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1、2015年述职及2016年工作报告项目成本部经理尊敬的公司领导，各位同事：根据公司开发项目成本管理办法及三级管控模式，项目成本部的工作职责主要是项目目标成本的分解及执行，工程量清单及控制价的编制、审核，工程进度结算审核及竣工结算审核，项目实施过程中的变更签证审核，项目的动态成本管理，成本台帐的编制、更新等工作。在区域、项目公司领导、各部门的关心，指导下，项目成本部全体员工认真履行工作职责，与各部门密切配合，严控时间节点，注重工作质量，努力完成了2015年的各项工作。现将一年来的工作总结如下。一.2015年工作完成情况1、年度经营指标完成情况截止2015年12月31日，项目建安工程、基础设施、公
2、共配套设施费三项合同金额合计81836.8266万元，合同金额对应的目标成本金额101724.8071万元，签证变更费用合计734.8279万元，成本降低率系数1.05，考核系数2.13，考核得分95.424分（基准分为45分）。 2、整体预算的调整 由于市场客观因素、周边环境影响，本着客观、真实的原则，湘熙水郡项目在设计规划方案、开发计划等方面进行了重大调整。2015年4月，项目成本部在区域商务部的指导下，根据项目经济技术指标，已签订合同和结算完成的数据，对前期工程费、建安工程费、基础设施费及公共配套费四项开发成本进行了调整，减少成本共计8981万元，按新方案建筑面积分摊单方减少开发成本约1
3、37.58元/平方。项目整体预算对比表：序号项目2014年批复整体预算2015年整体预算调整调整数1前期工程费10,57210,024-5482基础设施费22,89224,85419623建安工程费182,334173,064-92704公共配套费2,8811,756-11255合计218679209698-8981 3、控制价编制上报情况 2015年成本部共完成编制、审核及上报控制价20项，金额合计2707.0686万元，对应的目标成本3910.9623万元，相比目标成本节余1203.8937万元，实现了成本的有效控制。4、结算及签证变更审核情况 成本部全年共完成各项合同进度结算审核48项，
4、审定的结算金额22743万元；完成一期专业分包工程竣工结算审核16个，合同金额万元，竣工结算审定金额元，审减金额万元，一期两个总包工程的竣工结算在2016年1月份完成了初审，初审结果正负零以下2564.24元/平方，正负零以上1561.72元/平方，项目成本部现正在进行指标分析，对不合理的项目进行复审。2015年完成变更洽商签证审核80份，申报金额万元，审定金额万元，审减金额万元。5、配合区域商务部完成的各项工作1）项目一期结利工作2015年底项目一期交付，为保证顺利实现项目的利润结转，从2015年9月份开始，按区域商务部的要求进行结利的成本测算，并每月进行各项工程的结算情况更新汇报，确保年底
5、结利工作的顺利完成。2）项目无效成本的梳理 为对项目成本进行有效控制，减少至杜绝项目的无效成本，项目成本部积极配合区域商务部对项目一期无效成本进行了仔细梳理，认真总结项目的经验及不足，共梳理出项目无效成本47项，合计785.6451万元,成本部将按季度继续编制梳理后续工程的无效成本，同时向项目公司领导及各部门就项目无效成本定期汇报，灌输项目全员成本控制理念，以减少项目后期无效成本的投入。3）成本数据库及材料数据库的编制 项目成本部在编制招标控制价及签证变更审核过程中，越来越需要成本及材料数据库的支持，数据库编制完成后，项目成本要继续数据的更新，维护。和区域及所有项目成本一起研究发挥数据库的更大
6、作用。二.2016年主要工作及工作思路 2016年项目成本部的主要工作内容（概况为以下五个方面）：1、完成一期总包及各分包工程的竣工结算审核。2、完成二期总包及消防工程的施工图预算对审（按区域最新要求，工程量不再调整）。3、配合设计、营销做好三期工程的成本测算，控制价的编制，审核。4、二期工程进度审核，二期的进度结算，总结一期的签证审核不及时教训，变更签证严格按合同节点上报，审核。超合同节点签证一律不予结算。5、按区域运营及商务要求完成各项日常及临时工作。具体的工作内容包括：1、 控制价的编制：主要有二期园林景观绿化工程、二期公共部位装修工程、二期室外排水工程、三期桩基工程、三期总承包工程、三
7、期监理服务工程控制价等。为保证控制价的及时编制完成及成果质量，项目成本部制定了以下措施：1）根据招标计划，安排执行人专门负责与咨询公司及区域商务部对接，具体负责控制价的编制成果初审，及上报，要求执行人必须对清单的特征描述，主要工程量，及清单单价进行审核，把关。2）部门负责人负责跟踪上一级工作节点，同时对上一级的工作提出时间要求及成果质量要求，（主要是设计部的图纸）对控制价进行复审，如部门负责人为执行人，则由其他工程师进行复审。3）充分利用成本数据库及项目已完工程的历史数据，市场询价等多种工具了解市场价格，对控制价进行复核，保证控制价编制的准确，合理。2、 项目一期竣工结算,主要有：一期总包工程
8、、消防工程、智能化工程、公共部位装修工程、园林绿化工程、室外排水工程等工程的竣工结算工作。为保证结算审核及时及成果质量，针对项目总包工程竣工结算时存在的问题，项目成本部制定了以下措施：1）按成本部编制的竣工结算的资料要求提交竣工结算资料（增加一份如施工单位的报价超过竣工结算最终审定价一定比例需由施工单位支付审计费的承诺函），资料一式两份，成本部对竣工结算资料及竣工图进行复审，对竣工结算价虚高且毫无根据的报价可要求施工单位重新编制，再将资料交给咨询公司进行结算审核，并下函约定审核时间及要求。2）成本部工程师与咨询公司对竣工结算同时进行审核，成本部对清单的重点工程量及难点问题进行审核，并编制初审意
9、见，在咨询公司审核过程中进行指导，要求咨询公司根据竣工图及现场施工实际情况进行审核，根据实际需要进行专题会或例会解决结算中存在的问题。3）咨询公司的结算审核结果报成本部审核后再进行対审，要求咨询公司编制成本指标分析，每条清单咨询公司的审核结果与施工单位的报价进行对比，并与最终的审核结果进行对比。4）対审必须在甲方办公室进行，成本部工程师每天确认対审的进度，及时解决対审中的问题，对対审工作进行指导，必要时与项目工程部及主管领导沟通汇报，保证结算工作的合理，高效。 3、二期施工图预算审核，进度结算及签证变更审核 对二期的总包工程，消防工程进行竣工结算新模式尝试，竣工结算按施工图预算编制対审确认，进
10、度结算主要审核过程中的签证变更，竣工结算金额=施工图预算+签证变更+合同约定的材料调差。具体的操作过程已经在她的述职报告进行了汇报，采用这种结算模式，可以对项目的动态成本及时了解，保证项目结利准确。这不仅对项目成本部，区域商务部提出了高的要求，也对设计部、工程部提出了高的要求，同时提高了整个项目的管理水平。设计部要提前完成各项设计变更，要保证图纸的设计质量，工程部要及时编制工程联系函，成本部要在施工前完成成本的测算，报批，施工后要进行工程量的现场确认，一单一结。各部门工作都要前置，现成本部即按照区域商务部要求开始进行总包工程施工图预算的编制准备工作，从工程部领取了二期的纸质版施工图，但施工图纸
11、会审会议纪要还没有最终审核完成，且会审纪要还有部分问题未确定，为保证工作的顺利完成，项目成本部会及时与各部门沟通，必要时采用专题会，OA工作联系函督促其他部门，恳请其他部门能给与支持，配合。 4、三期工程的成本测算，成本优化 积极参加项目三期的设计评审及优化工作，负责提供设计限额指标及成本控制要求，对项目三期的方案、初步设计及时进行成本分析，提出成本优化的建议。三期总包工程的控制价提早进行，对三期商业业态的新材料、新工艺向设计部及时了解产品技术要求，提早开始市场询价。 2016年在完成以上工作的基础上，本人要进一步加强业务知识及管理水平学习，提高自己的管理水平，提高部门的工作效率，加强政治学习，认认真真做事，明明白白做人，再接再励，为公司的发展做贡献。 项目成本部
