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1、泓域咨询MACRO/ 醇溶性松香改性树脂项目可行性研究报告第一章 概述一、项目概况（一）项目名称醇溶性松香改性树脂项目（二）项目选址xxx经济新区项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。（三）项目用地规模项目总用地面积12566.28平方米（折合约18.84亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.04%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.04%，固定资产投资强度165.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12566.28平方米，建
2、筑物基底占地面积6916.48平方米，总建筑面积14451.22平方米，其中：规划建设主体工程8837.31平方米，项目规划绿化面积1017.87平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1611.54万元。（七）节能分析1、项目年用电量737826.89千瓦时，折合90.68吨标准煤。2、项目年总用水量4497.63立方米，折合0.38吨标准煤。3、“醇溶性松香改性树脂项目投资建设项目”，年用电量737826.89千瓦时，年总用水量4497.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.06吨标准煤/年。达产年综合节能量22.76吨标准煤/年，项目总节能率26.3
3、6%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4066.77万元，其中：固定资产投资3119.90万元，占项目总投资的76.72%；流动资金946.87万元，占项目总投资的23.28%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7555.00万元，总成本费用5843.87万元，税金及附加78.59万元，利润
4、总额1711.13万元，利税总额2025.74万元，税后净利润1283.35万元，达产年纳税总额742.39万元；达产年投资利润率42.08%，投资利税率49.81%，投资回报率31.56%，全部投资回收期4.67年，提供就业职位131个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区醇溶性松香改性树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区醇溶性松香改性树脂产业结构、技术结构、组织结
5、构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“醇溶性松香改性树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位131个，达产年纳税总额742.39万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.08%，投资利税率49.81%，全部投资回报率31.56%，全部投资回收期4.67年，固定资产投资回收期4.67年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。我国制造业总体上处于产业链中低端，产品资源能源消耗高，劳动力成本优势不断削弱，加之当前经济进入中高速
6、增长阶段，下行压力较大，在全球“绿色经济”的变革中，要建设制造强国，统筹利用两种资源、两个市场，迫切需要加快制造业绿色发展，大力发展绿色生产力，更加迅速地增强绿色综合国力，提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式，改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式，建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系，这既是强国制造的基本特征，也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展，才能既为社会创造“金山银山”的物质财富，又保持自然环境的“青山绿水”，实现制造强国的梦想。发挥市场机制，转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和
7、更好发挥政府作用，着力加强供给侧改革，提高供给体系质量和效率，统筹使用经济、法律和政策手段，加强对产业的引导和规范，促进产业结构优化升级。实施负面清单管理，进一步消除制约科学发展的体制性障碍，不断激发和提升市场主体的发展活力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12566.2818.84亩1.1容积率1.151.2建筑系数55.04%1.3投资强度万元/亩165.601.4基底面积平方米6916.481.5总建筑面积平方米14451.221.6绿化面积平方米1017.87绿化率7.04%2总投资万元4066.772.1固定资产投资万元3119.902.1.1土
8、建工程投资万元1161.452.1.1.1土建工程投资占比万元28.56%2.1.2设备投资万元1611.542.1.2.1设备投资占比39.63%2.1.3其它投资万元346.912.1.3.1其它投资占比8.53%2.1.4固定资产投资占比76.72%2.2流动资金万元946.872.2.1流动资金占比23.28%3收入万元7555.004总成本万元5843.875利润总额万元1711.136净利润万元1283.357所得税万元1.158增值税万元236.029税金及附加万元78.5910纳税总额万元742.3911利税总额万元2025.7412投资利润率42.08%13投资利税率49.8
9、1%14投资回报率31.56%15回收期年4.6716设备数量台（套）9817年用电量千瓦时737826.8918年用水量立方米4497.6319总能耗吨标准煤91.0620节能率26.36%21节能量吨标准煤22.7622员工数量人131 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求
10、完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入7814.94万元，同比增长30.76%（1838.26万元）。其中，主营业业务醇溶
11、性松香改性树脂生产及销售收入为7023.27万元，占营业总收入的89.87%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1713.24万元，较去年同期相比增长389.31万元，增长率29.41%；实现净利润1284.93万元，较去年同期相比增长209.74万元，增长率19.51%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7814.94完成主营业务收入万元7023.27主营业务收入占比89.87%营业收入增长率（同比）30.76%营业收入增长量（同比）万元1838.26利润总额万元1713.24利润总额增长率29.41%利润总额增长量万元389.31净利润万元1284.93净利润增长率19.51%
12、净利润增长量万元209.74投资利润率46.28%投资回报率34.71%财务内部收益率24.20%企业总资产万元9294.87流动资产总额占比万元25.05%流动资产总额万元2328.83资产负债率27.49% 第三章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，还应发展与先进制造业相匹配的现代服务业和现代农业。发展先进制造业，重要的目标就是要筑牢工业基础，增强国家创新能力，提升工业发展的质量和效益，促进农业现代化和服务业现代化。故而要以先进制造业装备现代农业，以现代服务业支持先进制造业，构建起先进制造业、现代农业、现代服务业为骨架的现代化经济体系。要注重发展农机
13、装备制造业，以现代化的农机设备武装农业生产，解放农业生产力，提升农业生产效率。应注重发展能有效促进社会进步和社会分工的专业化的现代服务业，发展为先进制造服务的智力要素密集度高的新兴服务业，扩大服务领域，延伸服务产品，创新服务模式，构建现代服务业体系。近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为，中
14、国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。2016年以来，我省按照党中央深化供给侧结构性改革总体部署，进一步推进传统产业改造提升。全省全年规模以上工业完成工业增加值1565.4亿元，同比增长6.2%，高于全国平均增速0.2个百分点，位居全国第22位、西部第11位、西北第4位。其中，石化、有色、冶金、机械、电力、煤炭、建材和食品传统产业实现工业增加值占到全省规模以上工业的86.3%。同时上述行业实现利润86.8亿元，占全省规模以上工业利润总额的74.79%。工业企业经济效益大幅好转，全年累计实现利润116.1亿元，同比增加盈利185.9亿元。总体来看，传统产业改造提升取得积极进展，成为全省实体经济的支撑和骨架。
