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1、泓域咨询MACRO/ 不饱和聚脂树脂类固化剂项目可行性研究报告第一章 概述一、项目概况（一）项目名称不饱和聚脂树脂类固化剂项目（二）项目选址xxx循环经济产业园对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积49858.25平方米（折合约74.75亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.35%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度191.03万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积49858.25平方米，建筑物基底占地面积37069.61平方米，总
2、建筑面积63818.56平方米，其中：规划建设主体工程41680.28平方米，项目规划绿化面积3718.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费6556.51万元。（七）节能分析1、项目年用电量1318129.20千瓦时，折合162.00吨标准煤。2、项目年总用水量20055.18立方米，折合1.71吨标准煤。3、“不饱和聚脂树脂类固化剂项目投资建设项目”，年用电量1318129.20千瓦时，年总用水量20055.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.71吨标准煤/年。达产年综合节能量51.70吨标准煤/年，项目总节能率28.02%，能源利用效果良
3、好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16968.86万元，其中：固定资产投资14279.49万元，占项目总投资的84.15%；流动资金2689.37万元，占项目总投资的15.85%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24032.00万元，总成本费用18772.58万元，税金及附加286.49万元，
4、利润总额5259.42万元，利税总额6271.35万元，税后净利润3944.57万元，达产年纳税总额2326.79万元；达产年投资利润率30.99%，投资利税率36.96%，投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位426个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园不饱和聚脂树脂类固化剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园不饱和聚脂
5、树脂类固化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“不饱和聚脂树脂类固化剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位426个，达产年纳税总额2326.79万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.99%，投资利税率36.96%，全部投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，固定资产投资回收期5.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。“十三五”以来，党中央、国务院就加快质量
6、品牌建设提出一系列明确要求。2016年，国务院部署了“三品”专项行动，出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见，把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力，提高有效供给质量，满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设，培育更多百年老店，增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一，国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）相继
7、发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用，引导民间投资打造中国质量、中国品牌。制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，是推进供给侧结构性改革、促进经济转型升级的主战场。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49858.2574.75亩1.1容积率1.281.2建筑系数74.35%1.3投资强度万元/亩191.031.4基底面积平方米37069.611.5总建筑面积平方米63818.561.6绿化面积平方米3718.44绿化率5.83%2总投资万元16968.862.1固定资产投资万元14279.492.1.1土
8、建工程投资万元4595.162.1.1.1土建工程投资占比万元27.08%2.1.2设备投资万元6556.512.1.2.1设备投资占比38.64%2.1.3其它投资万元3127.822.1.3.1其它投资占比18.43%2.1.4固定资产投资占比84.15%2.2流动资金万元2689.372.2.1流动资金占比15.85%3收入万元24032.004总成本万元18772.585利润总额万元5259.426净利润万元3944.577所得税万元1.288增值税万元725.449税金及附加万元286.4910纳税总额万元2326.7911利税总额万元6271.3512投资利润率30.99%13投资
9、利税率36.96%14投资回报率23.25%15回收期年5.8016设备数量台（套）11217年用电量千瓦时1318129.2018年用水量立方米20055.1819总能耗吨标准煤163.7120节能率28.02%21节能量吨标准煤51.7022员工数量人426 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将
10、建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；
11、为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入23186.91万元，同比增长17.18%（3399.12万元）。其中，主营业业务不饱和聚脂树脂类固化剂生产及销售收入为21355.62万元，占营业总收入的92.10%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4971.91万元，较去年同期相比增长1254.51万元，增长率33.75%；实现净利润3728.93万元，较去年同期相比增长518.56万元，增长率16.15%。上年度主要经
12、济指标项目单位指标完成营业收入万元23186.91完成主营业务收入万元21355.62主营业务收入占比92.10%营业收入增长率（同比）17.18%营业收入增长量（同比）万元3399.12利润总额万元4971.91利润总额增长率33.75%利润总额增长量万元1254.51净利润万元3728.93净利润增长率16.15%净利润增长量万元518.56投资利润率34.09%投资回报率25.57%财务内部收益率21.30%企业总资产万元33066.58流动资产总额占比万元30.89%流动资产总额万元10212.92资产负债率21.72% 第三章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2008年国际金融危机
13、后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落后德国100年。这显然过于夸张，但却指出了关键问题，
14、即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。“工业强则县域强”。我市过去工业基础较为薄弱薄，发展民营经济显得尤为重要。区委、区政府坚持做大总量与提升质量并重，不断提升民营经济竞争力。目前，全区42家省市“专精特新”中小企业、15家高新技术企业都是民营企业，100%的市级以上企业技术中心设在民营企业，90%的研发经费来自民营企业，90%以上的发明专利由民营企业申报和拥有。2、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地
