”幸福广东“机电公司检查表

《”幸福广东“机电公司检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《”幸福广东“机电公司检查表（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、12012年广东省“加快转型升级建设幸福广东”综合性检查项 目 检 查 表（第一检查组）项目名称：稀土永磁无铁芯电机产业化项目项目地址：深圳市宝安区沙井新沙路安托山高科技工业园检查情况： 初查 复查检查时间： 2012 年 8 月 21 日 广东省“加快转型升级建设幸福广东”工作监督检查领导小组办公室制2检查材料清单一、前期申报审批文件。1、项目建议书及其审批文件；2、可行性研究报告及其审批文件；3、项目申报书及其审批文件（科研项目）；4、初步设计报告及其审批文件；5、国有土地使用权审批文件；6、环境影响评价文件及审批文件；7、项目合同书（科研项目）；8、其他有关行业主管部门的审查审批意见等。

2、二、土地利用供应文件。土地审批、招拍挂相关资料；土地转让合同及履行合同相关凭证等。三、项目招标投标文件。1、招标投标、政府采购相关审批文件；2、勘察、设计、施工、监理、设备等方面招标投标文件和合同；3、其他相关材料。四、资金管理使用文件。1、发改部门或项目主管部门下达投资计划的文件；2、财政部门下达建设资金的文件、资金到位情况有关凭证或材料；3、财务管理有关文件、财务收支账目和自查情况材料；4、投资估算、工程概算、工程预算及其批文；5、工程量清单、监理现场签证单、工程款支付凭证；6、结算报告及有关部门审核报告；7、财务决算报告及有关部门评审报告；8、其他相关凭证。五、项目建设实施文件。1、项目

3、法人单位管理文件；2、参建各方来往文件； 3、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理人员持证情况；4、质量检验评定资料，有关实验检验报告；5、安全生产许可证及安全员持证情况；6、项目开工报告批复文件；7、工程施工进度计划；8、工程施工日志；9、项目年度执行报告（科研项目） ；10、其他相关材料。3六、项目竣工验收文件。1、工程质量与安全监督报告；2、项目验收报告；3、征地移民、水土保持、环境保护、消防、规划、工程档案等专项验收报告及验收审批文件；4、竣工财务决算审计意见；5、竣工验收鉴定书；6、科技成果证书和知识产权证明（科研项目） ；7、其他相关材料。七、项目运营管理文件。1、保障房分配管理

4、的相关管理制度文件；2、住房保障对象标准的公布文件和保障对象核定的公示文稿；3、住房保障信息管理系统建设情况资料和信息系统运行情况（上机操作检查） ；4、住房保障档案卷宗；5、住房保障分配管理规定的其他文件。八、项目环境管理文件。1、环评、环保竣工验收、排污许可等相关文件；2、污染治理设施运行记录、在线监控设备运行数据、企业内部监测报告及环保部门监测报告；3、环境应急预案及演练相关文件；4、危险废物台帐、危险废物转移合同及转移联单、危险废物储存、处置设施设计文件、危险废物经营许可证、危险废物经营情况记录和报告（危险废物产生及经营单位）等文件；5、有关清洁生产审核及按规定实施污染处理设施提标改造

5、的相关文件资料；6、其他相关材料。九、监督检查整改文件。项目稽察、审计、监察等通知，各级各类检查发出的整改通知书，整改落实方案、整改进展报告及相关凭证。以上检查材料因检查项目类型而定，具体以检查组要求为准。4项 目 基 本 情 况本项目由深圳市安托山特种机电有限公司承担，计划总投资 11236 万元，建设期限为2010 年 3 月2013 年 2 月，新装修投入使用 2100 平方米厂房，新建 3 条新型环形稀土永磁无铁芯电机自动圆盘机生产线、2 条平面生产线、16 条自动装配线、4 条变频器生产线及相关的检测设备。项目达产后，新增就业 4500 人，形成年产各类新型电机近 8万台套的生产能力

6、，实际每年生产 5 万台电机，可节电 0.917 亿 kWh/年，折合标煤2.916 万吨/年，减少二氧化碳排放 7.88 万吨/ 年，减少二氧化硫 247.86 吨/年，实现年销售收入 59577 万元，年税后利润 5393 万元，每年可上交税收 6737.5 万元，环境效益、社会效益和经济效益明显。2010 年 3 月开工至今，已完成 5 条电机定子自动圆盘生产线，1 条定子平面生产线，20 条柴油电站平面生产线，20 条健身发电车平面生产线，1 条电机总装平面生产线。新增 2100 平方米厂房装修中。其他配套生产、检测设备选型及订购中。（此项由项目法人单位填写）项目名称 稀土永磁无铁芯电

7、机产业 化项目 项目类型新建 续建 项目法人 深圳市安托山特种机电有限公司项目状态立项 在建或实施中 竣工或结题建设或实施期限 2010 年 3 月2013 年 2 月开工或开始实施时间 2010 年 3 月竣工或结题时间 2013 年 2 月地 点 深圳市宝安区沙井新沙 路安托山高科技工业园 建设规模或 实施内容新装修投入使用 2100 平方米厂房，新建 3 条新型环形稀土永磁无铁芯电机自动圆盘机生产线、2 条平面生产线、16 条自动装配线、4 条变频器生产线及相关的检测设备。经批复的主要建设规模或实施内容建设 3 条新型环形稀土永磁无铁芯电机自动圆盘机生产线、多条平面生产线、新型电机自动装

8、配线、新型电机变频器生产线及相关的检测设备。新增厂房面积 2100 平方米厂房。项目建成后，形成年产各类新型电机近 8 万台（套）的生产能力。投资及实施进展情况2010 年 3 月开工至今，已投资 5390.59 万元，完成了 5 条电机定子自动圆盘生产线，1条定子平面生产线，20 条柴油电站平面生产线，20 条健身发电车平面生产线，1 条电机总装平面生产线。新增 2100 平方米厂房装修中。其他配套生产、检测设备选型及订购中。（此项由项目法人单位填写）5批准数 实际到位数投资类别总额 当年计划数 总额 当年到位数投资完成数总投资 11236 万元 5000 万元 11236 万元 922 万

9、元 5390.59万元中央投资 1680 万元 1000 万元 1000 万元 0 431.49 万元省级财政资金 0 0 0 0市级财政配套 0 0 0 0自筹及其他资金 9556 万元4000 万元 10236 万元 922 万元 4959.1 万元建设实施进展已投资 5390.59 万元，完成了 5 条电机定子自动圆盘生产线，1 条定子平面生产线，20 条柴油电站平面生产线，20 条健身发电车平面生产线，1 条电机总装平面生产线。新增 2100 平方米厂房装修中。其他配套生产、检测设备选型及订购中。项目结算金额（以下内容由检查组根据受检项目特点依次填写所涉分项）类别 检查内容 检查意见项

10、目规划、立项是否符合科学发展观、产业转型升级要求和中央、省规定的投向是 否项目用地是否通过土地预审、符合国家供地政策、符合土地利用总体规划是 否未开工项目用地是否落实到具体地块 是 否是否存在未批先建问题 是 否 是否存在未经批准擅自改变计划目标、建设标准、建设内容、建设规模问题是 否 前 期申 报审 批情 况是否存在不按程序变更设计、调整概算问题 是 否 是否违规改变土地用途 是 否是否存在土地闲置情况 是 否土地出让是否进入有形市场 是 否土 地利 用供 应情 况招标拍卖挂牌出让土地是否违规设置影响公平、公正竞争的限制条件 是 否6是否存在虚假评估土地出让价款 是 否是否存在“毛地”出让、

11、低价出让 是 否是否存在违规强制征收土地行为 是 否落实补偿安置政策是否规范合规 是 否征收集体土地是否履行公告、确认、听证等程序 是 否是否存在违规划拨、变相征用集体土地进行建设 是 否是否已按照规定实行公开招标投标 是 否 招标程序是否严格执行招标投标制有关规定 是 否 招标投标过程中是否存在围标串标、挂靠借用资质投标、收取管理费出借资质、超出资质许可承揽工程等问题 是 否 项 目招 标投 标情 况是否存在领导干部违规插手工程招投标活动情形 是 否 是否严格执行项目法人责任制 是 否是否严格执行合同管理制 是 否是否严格执行工程监理制 是 否是否健全并落实工程质量和安全生产责任制 是 否参

12、建各方主体是否履行法定基本建设程序 是 否监理单位及人员是否认真履职 是 否是否存在转包和违法分包问题 是 否 是否存在质量安全隐患、发生过质量安全事故 是 否 是否存在工程质量低劣、偷工减料、以次充好等问题 是 否 项 目建 设实 施情 况是否存在任意压缩合理工期或进度滞后问题 是 否 是否按合同约定开竣工或结题 是 否是否严格履行验收程序，通过验收并及时进行备案 是 否项 目竣 工验 收情 况 是否严格执行进场验收、各专项验收及复检制度 是 否7竣工财务决算是否通过竣工审计 是 否是否存在未经验收或者验收不合格交付使用问题 是 否已投产运营项目是否符合规定用途、达到批复的目标，产生预期的经

13、济和社会效益 是 否项目管理、项目维修养护、配套设施建设及管理机构人员设置等是否满足需要 是 否分配管理制度建设是否符合国家政策规定和当地实际情况 是 否分配申请受理、准入审核、公示制度、轮候办法及退出机制等实施是否依法合规 是 否分配过程是否公开透明 是 否项 目运 营管 理情 况分配结果群众是否满意信服 是 否环境影响评价制度是否得到严格落实 是 否建设项目需要配套建设的环境保护设施是否做到 “三同时”是 否项 目环 境管 理情 况 竣工环保验收制度是否得到严格落实 是 否污染治理设施是否正常运行并得到有效监督管理 是 否是否定期组织环境安全隐患排查 是 否是否制定环境应急预案、定期组织环

14、境应急演练 是 否是否向所在地环境主管部门申报危险废物有关资料 是 否是否建立危险废物管理台账 是 否是否执行危险废物转移联单制度 是 否贮存设施是否符合危险废物贮存污染控制标准 是 否危险废物经营单位是否执行经营许可证制度 是 否项 目环 境管 理情 况危险废物环境管理危险废物经营单位是否执行危险废物经营情况记录和报告制度是 否地方财政配套资金是否及时足额到位 是 否 是否多渠道筹措建设资金 是 否是否按项目建设进度及时足额拨付中央投资资金 是 否 资 金管 理使 用情 况财政投资资金是否专款专用 是 否8是否违规减免、缓缴、返还土地出让价款 是 否土地出让价款是否按规定进入地方国库管理 是

15、 否资金拨付和财务管理等方面内控机制是否健全 是 否是否严格执行项目投资预算、未出现投资超概算或投资规模失控的现象是 否是否存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费资金等问题是 否 是否存在大额现金支付工程款问题 是 否 是否存在拖欠工程款或工资问题 是 否 投诉举报问题是否及时核查处理 是 否挂牌督办的环境问题是否按整改方案落实整改措施 是 否稽察、审计、监察、巡视等发现的问题是否已整改到位 是 否监 督检 查整 改情 况违规违纪违法行为是否及时得到查处 是 否发现的问题国家发展改革委关于下达 2011 年战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资计划的通知（发改投资20111478 号）下达企业的中央预算