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1、1花山河桥安全资料核查问题汇总序号 资 料 分 类 备 注第一卷安全管理卷一 安全生产责任制1 项目机构组成1.1企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件、开工条件审查（开工报告、中标通知书） 无开工报告1.2企业成立安全生产领导小组的文件 企业成立该项目经理部及管理人员聘任文件 无2 安全生产责任制2.1 项目部各管理人员安全生产责任制及签字确认记录 未签字确认2.2 安全生产责任制考核制度、考核记录 无3 安全资金3.1 项目的安全生产资金保障制度 无3.2 安全文明措施费使用计划 无3.3 项目部安全文明措施费管理台帐（包括凭证）及四方监管协议 无4 安全管理目标4.1 项目部安全文
2、明施工目标考核制度 无4.2 项目安全文明生产管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标） 无4.3 各级管理人员安全目文明目标分解 无4.4 项目安全文明生产管理考核记录表（每月一次） 无5 安全技术操作规程5.1 项目有关的各工种安全技术操作规程及交底确认 无二 施工组织设计1 项目施工组织设计和专项施工方案的编审制度 无2 施工组织设计（含安全技术措施）及企业、监理审核审批页 有3危险性较大的分部分项工程专项施工方案（脚手架工程、模板工程、基坑支护、临时用电、人工挖孔桩等）及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家论证无4 安全文明施工方案、绿色施工方案等 无三 安全
3、技术交底1 项目部安全技术交底制度 无2 开工前企业对项目部的安全技术交底（QEO 交底） 无3 各分项工程安全技术交底 有4 各专项施工方案安全技术交底 无2四 安全检查1 项目的安全检查及隐患排查制度 无2 上级安全检查记录（定期、不定期、专项检查，含照片资料、会议记录） 无3 项目部安全检查记录（每周一次） 无4 安全日志（安全员每天巡查） 有5 隐患整改通知书及整改回复 回复不全6 建筑施工安全生产标准化项目考评记录（企业月考评） 有五 安全教育1 项目安全教育培训制度 无2 项目部安全教育培训计划 无3 新工人三级安全教育记录 无4 变换工种或“四新”安全教育培训记录 无5 施工管理
4、人员、专职安全员年度培训记录 无6 民工花名册、农民工学校资料、计划生育资料 另册（无）7 班前安全活动记录 无六 应急救援1 企业重大危险源监管制度及管理方案 无2 施工现场重大危险源清单 无3 施工现场重大危险源应急救援预案、演练记录及照片 无4 施工现场应急救援器材和设备清单 无七 分包单位安全管理1 企业的分包单位资质和人员资格管理制度 无2分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件分包单位项目部管理机构相关的人员名单相关证书复印件分包单位资质、人员资格审查表无3 分包合同及安全生产协议书 无八 持证上岗1 项目部管理人员花名册及证书复印件 无2 特种作业人员花名册 无3 特种
5、作业人员操作证复印件（报监理签字盖章） 无九 安全事故处理1 企业生产安全事故报告处理制度 无2 工伤事故月报表、工伤事故档案 无33 工伤保险或意外伤害保险保单、发票 无十 安全标志1 企业重大危险源公示告知制度 无2 安全标志标牌台帐 无3 施工现场安全标志平面布置图、重大危险源公示牌（按照施工进度绘制） 无第二卷文明施工卷一 文明施工1施工现场安全文明施工方案、废弃物管理方案、污水排放管理方案、扬尘治理方案企业、监理审核审批页无2项目施工现场安全文明施工管理制度施工现场临时设施管理制度门卫制度、车辆冲洗制度、治安保卫制度和各区域卫生责任制度不全3防粉尘、防噪音及不扰民措施、职业危害防治措
6、施、环境污染控制措施、治安防范措施等措施不全4 食堂卫生许可证、炊事人员健康证 无5 施工现场临时建筑物验收记录（需监理单位签字盖章） 无6文明施工现场图片（围挡、大门、五牌一图、卫门、洗车设施、场区硬化道路、现场排水措施、吸烟处、防尘措施、材料堆码及标识、垃圾运输、办公区、宿舍、消防设施、娱乐学习场所、宣传栏读报栏、食堂等）无二 消防安全1项目部施工现场消防安全管理制度项目部施工现场用火、用电管理制度 不全2 施工现场楼层消防设施、器材布置及消防通道示意图 无3动火作业审批表（包括动火技术措施方案、消防器材明细、防火领导小组、动火许可证）无4 工地防火安全检查表（至少每月一次） 无5 消防设
7、施管理台账及验收表 无第三卷脚手架卷1脚手架工程施工方案及审核、审批记录（包括变更表、增补方案及审核审批记录） 无2 需要组织专家论证的要有专家论证意见及专家资格证书复印件 无3脚手架安拆施工安全技术交底（针对架子类型，分栋号、分段搭设前交底）无4钢管、扣件、安全网、脚手板等脚手架工程材料进场验收记录、合格证、检验报告、现场检查记录及复检报告无5脚手架工程验收表（针对架子类型，分栋号、分段验收，合格挂牌）、首层验收会议签到表、会议记录及相关照片无46 脚手架拆除申请表及审批表 无7 悬挑式卸料平台施工方案及审核、审批记录 无8 悬挑式卸料平台制作安装验收表（限载牌） 无第四卷基坑工程1基坑工程
8、专项施工方案（含开挖、支护、降排水工程施工方案）及审核、审批记录 有2 需要组织专家论证的要有专家论证意见及专家资格证书复印件 无3 基坑监测方案、基坑支护验收表及监测记录 无4 基坑工程应急救援预案 无5 基坑支护安全技术交底、挖土及回填安全技术交底 无基坑支护、回填安全交底第五卷模板支架1 模板支架搭设专项施工方案及审核、审批记录 无2 需要组织专家论证的要有专家论证意见及专家资格证书复印件 无3 支模架的材质进场验收记录 无4 模板安装施工安全技术交底 无5 模板支架安全检查验收记录、拆模申请及审批记录 无第六卷高处作业1 项目部安全物资和防护用品使用管理制度 无2安全帽、安全网、安全带
9、进场报验记录（包括出厂合格证、厂家检测报告、进场验收记录）无3 安全防护用具、用品台账（进场及工人领用台账） 无4 四口、五临边、防护栏、防护棚等安全防护验收记录 无5 四口、五临边、防护栏、防护棚等安全防护实例图片 无第七卷施工用电1 施工现场临时用电组织设计及审核、审批记录 无2 临时用电安全技术交底 无3 总分包单位用电管理协议书 无4 施工现场临时用电验收表 无5 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测试记录 无6 施工现场临时用电定期检（复）查记录（每月检查一次） 无7 电工安装、巡检、维修、拆除记录 无第八卷物料提升机与施工升降机5物料提升机与施工升降机 另册（无）1 项目部
10、施工机械设备安全管理制度 无2 产权登记证、备案表、准用证 无3 产品合格证、防坠安全器合格证、生产许可证、使用说明书、租赁合同 无4 安装拆卸协议书、安装拆卸方案（安装企业技术负责人审批） 无5安装单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、人员资格证复印件加盖红章无6 项目部安全技术交底记录（对安拆人员） 无7 基础螺栓合格证、钢丝绳合格证 无8 钢筋混凝土基础资料、基础验收记录 无9 设备进场验收记录、安装验收记录（包括安装自检，限载牌） 无10 升降机检测报告（包括检测时的整改通知、整改报告） 无11 设备交接记录（安装与使用单位交接） 无12 顶升加节、附墙验收记录 无13 司机岗位证书
11、复印件、对司机的安全技术交底记录 无14 运行记录、交接班记录 无15 设备维修保养记录 无16 外用电梯安全检查记录表 无第九卷塔吊与起重吊装一 塔吊 另册1.1 项目部施工机械设备安全管理制度1.2 产权登记证、备案表、准用证、设备安装告知（项目部编写）1.3 产品合格证、生产许可证、使用说明书、租赁合同、出厂合格证1.4安装单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、安装合同、人员资质、安装拆卸方案（安装单位技术负责人审批盖章、安全协议书明确安全责任，需专家论证的要有专家论证意见和专家证书）1.5 机械进场验收记录（包括安全技术档案）1.6 安全交底记录、安装、调试自检记录1.7 钢筋混凝土
12、基础资料、隐蔽验收记录、试块报告1.8 基础螺栓合格证、钢丝绳合格证、吊钩合格证、附墙件合格证1.9 塔吊专项验收单、交接手续、整改通知、整改报告，限载牌1.10 检测报告书1.11 顶升、附墙自检记录（由安装单位实施，验收合格方可使用）61.12 司机、指挥、司索工证件复印件1.13 安全技术交底1.14 塔吊专项检查记录表（施工单位、安装单位、监理单位三方签字盖章）1.15设备维护保养记录（定期检验报告、定期自检记录、维修和技术改造记录）1.16运行记录（运行故障和生产安全事故记录、累计运行记录、塔机主人提供历次安装验收资料）1.17 司机交接班记录二 起重吊装2.1起重吊装施工方案及审核、审批记录，需专家论证的要有专家论证意见和专家证书复印件2.2 起重吊装机械进场、安装验收记录、班前试吊检查验收记录2.3 起重吊装安全技术交底2.4 维修、保养记录2.5 交接班记录2.6 特种作业人员上岗证第十卷施工机具施工机具1 项目部施工机具安全管理制度 无2 设备进场报验、台账 无3 施工现场各种施工机具验收记录 无4 机械定期维修、检查记录 无5 机具操作人员操作证复印件 无补充问题：请将所缺资料尽快补齐，于 15 天内交公司复查。天鹰公司安委办 2017 年 7 月 24 日
