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1、公司受订、出货、退换货流程,方便群营业本部,课程目标,于本课程结束时，学员应能： 新进人员了解公司受订、出货、退换货流程 规范操作，保证出货准确、及时，确保公司货品安全,课程全貌,公司受订、出货、退换货流程,1、受订流程,3、换货流程,4、退货流程,2、出货流程,课程大纲,一、受订作业流程图及相关表单 二、出货作业流程图 三、换货作业流程图及相关表单 四、退货作业流程图,课程进行安排,一、受订作业流程,受订作业流程图,承办单位,流程图,相关文件及表单,业 代,审核,受订排货,补货或等单/修改排货计划,库存审查,余额/信限/帐龄审查,出货,组长/所长,调 度,帐 务,调度、业代、客户,营业所长,
2、补款、修改或取消排货计划,业代、客户,依核决权限,排货计划表,排货计划表,满足订货否,NO,YES,货款满足否,YES,特批,NO,NO,核准,OK,排货计划表,排货计划表,异常出货申请表,受订作业办法,补货或等单/修改排货计划,库存审查,满足订货否,NO,YES,受订排货： A、调度（物流）每日向业代提供库存日报表，以使业代掌握库存承接订单 B、如客户有传真订单,需检视价格、规格、条码日期等是否正确,受订排货,审核,库存审查： A、电脑自动审核 B、若库存不足，调度应及时进行调拨补货作业，或者请业代与客户协商是否修改订货或延迟出货,审核： 针对特别品项（低库存产品、促销装等），营业所组长/所
3、长审核排货量及可发货量,受订作业办法（续）,补款、修改或取消排货计划,出货,核准,NO,YES,余额/信限/账龄审查： 电脑可自动审核 A、先款后货客户在货款余额范围内发货 B、直营有帐期客户必须在信用额度内，且未超过规定的帐龄时间 C、若直营客户超信限/超账龄出货，须由权责主管在权责范围内签核,余额/信限/账龄审查,货款满足否,出货： 若客户直接由公司出货，则帐务将核准之排货计划表传真至公司生管部。若由顶通库出货，则调度将订单输入电脑，列印出货单,特批,NO,OK,附表一:排货计划表,附表一:排货计划表 （范例）,需要特别说明的事项,附表二:异常出货申请表,附表二:异常出货申请表（范例）,二
4、、出货作业流程,出货作业流程图,承办单位,流程图,相关文件及表单,调 度,核准,输排货计划，列订单明细,列印出货单,盖出货章,交顶通安排出货,向调度领取出货单并签收,仓库发货，装车,签认实际出货,营业所所长,调 度,调 度,调 度,顶 通,顶 通,顶通或客户,客户收货签单,回单结算运费,入 帐,客户自提,帐务,顶通、客户,车队承运,受订明细表,出货单,出货作业办法,仓库发货，装车,签认实际出货,客户收货签单,回单结算运费,入 帐,客 户自提,车队承运,顶通送货： A、指定时间配送/紧急配送/法定假日配送 B、对于收货时间有特殊要求的客户，业代/调度应提前告知顶通以利排车 C、对应出未出部分，调
5、度应及时了解原因并协调出货，同时反馈业代，以便其与客户协调到货时间 D、调度应跟催顶通及时返回客户签收联，若发现收货异常或退货情况，应及时进行帐务及库存处理,三、换货作业流程,换货作业流程图,承办单位,流程图,相关文件及表单,客 户,核准,提出换货需求,填写退换货申请单,安排换货，运回货物,整理分类,换货库存帐处理,业 代,营业部主管,组长 所长,顶通车队,退换货申请单,审核,顶通帐务,顶通仓管,电脑列印退换货单,帐 务,换货库存帐处理,调 度,审核品项、单价、数量,调 度,换货作业办法,核准,提出换货需求,填写退换货申请单,审核,审核品项、单价、数量,填写退换货申请单： A、填写时注明换货品
6、种、数量、原因 B、为配合R3录入，数量应换算成箱 C、以二阶价为计算依据 D、直营退回零碗零袋，依总金额相等的原则整箱换货,提出换货要求（破损面处理）： 客户要求换货时，业务应至客户处了解退换货原因，查验货品并及时整理打包。,换货作业办法（续）,安排换货，运回货物,整理分类,换货库存帐处理,安排换货，运回货物： A.确认所退数量与原因是否退换货申请单上核准数量及原因一致；若有异常，第一时间书面通知各相应营业所物流人员及相关业代 B.将退换货申请单标识于整理打包好的退换货品上。,电脑列印退换货单： 营业所物流人员根据核准的退换货申请单列印退换货单并通知顶通将退换货品拉回顶通库整理区。,整理分类
7、： 退货中良品部分及时转良；不良品部分以打包箱为单位标注内容物品种、数量。,电脑列印退换货单,附表三:直营客户换货申请单,附表三:直营客户换货申请单（范例）,四、退货作业流程,退货作业流程图,承办单位,流程图,相关文件及表单,客 户,核准,提出退货需求,填写退换货申请单,运回货物,整理分类,帐务处理,退货库存帐处理,业 代,营业部主管,组长 所长,顶通仓管,顶通车队,调 度,退换货申请单,审核,退回原发票或取得销售退货或索取折让证明单,客 户,顶通帐务,重新开立发票,帐 务,退货作业办法,核准,提出退货需求,填写退换货申请单,运回货物,整理分类,帐务处理,退货库存帐处理,审核,退回原发票或取得
8、销售退货或索取折让证明单,重新开立发票,核准： 依支出作业核决权限规定，部主管核决权限为2千（含）以下；部门副总核决权限为3千（含）以下。,当场退货： A、当场退货的原因：排错货、敲错单/客户收货系统有误/产品日期不好/运输过程造成破损 B、当场退货由营业所物流人员直接作帐务处理，不需退发票,事后退货： A、退回原发票，全额开负票冲红，依实际出货金额重新开立发票 B、取得销售退货或索取折让证明单，依退货金额开立负票,附表四:直营客户退货申请单（范例）,问 题？,课堂测试,1、顶通不同送货坎级，标箱配送费不同，（A坎级：531标箱，0.21735元/标箱；B坎级：191530标箱，0.36225元/标箱；C坎级：61190标箱，0.54855元/标箱，D坎级：460标箱，0.828元/标箱）。计算528标箱的运费，计算此运费依A坎级标准，可以送多少标箱？计算532标箱的运费，与528标箱相差多少？ 2、写出填写直营客户换货申请单应注意的要点,课堂测试答案,1、528箱191.27元，折合A坎级可出货880箱，532箱115.32元，与528箱运费相差75.63元 2、 A、填写时注明换货品种、数量、原因 B、为配合R3录入，数量应换算成箱 C、以二阶价为计算依据 D、直营退回零碗零袋，依总金额相等的原则整箱换货,课程的结束是行动的开始,敬请指正！,
