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1、乌龟图讲解和举例,一、分析前的准备,1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件） 2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估. 3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁. 4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.,乌龟图的图解说明,使用什么方式进行 （材料/设备/装置）,过 程 填写COP或过程名称,使用的关键准则是什么？ （测量/评估）,输 入 （要求是什么？） ,如何做？ 作业指导书/方法/程序/技术,输 出 （将要交付的是什么？）,由谁进行？ 能力
2、/技能/知识/培训,板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致. 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。,板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的 材料、机器、检测设备、计算机交往、 软件等 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人 员的技能和能力培训等准则 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估 测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.,板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细
3、填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求. 板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.,注意事项,1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物,2. 板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求
4、 3. 板块3涉及的是公司的管理过程 4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持 5. 板块5包括期望的目标,乌龟图的图解举例,使用什么方式进行 厨房设备 ,过 程 红烧甲鱼的制作,使用的关键准则是什么？ 色，香，味,输 入？ 甲鱼，油等原材料 ,如何做？ 菜谱- 家庭菜品100种,输 出 红烧甲鱼,由谁进行？ 二级厨师王瑞金,与产品有关的要求的确定过程,与产品有关的要求的确定过程 1.确定需收集的产品有关的要求 项目 2.收集与产品有关的要求 3.确定顾客明示的要求 4.确定规定用途或预期用途必需 的要求 5.确定相关的法规要求 6.组织的附加要求
5、 7.确定特殊特性,质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员 项目确立的需要,APQP IT系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控 制程序文件,及时正确了解并确定 与产品有关的要求,电话、传真、电脑,合格的销售人员、 工程、客户,1.反应时间（收 集、反馈、转化） 2.正确率,供方选择、评价过程,7.4 供方选择和评估 1）市场开发（供应商开发） 2）调查活动 3）沟通采购信息 4）评价活动 5）记录保持 6）监督活动,A、电脑系统 B、电话机 C、打印机,QMS要求 客户要求 训练良好的员工 FMEA CP 法规要求,采购程序 评价程序 培训程序 APQP,合格的采购员 工程人员
6、品保人员 供应商 客户,供方得到及时的 正确的评估,质量目标 反应时间（评价） 成本目标,进料检验和试验过程（1）,进料检验和试验过程 1.确定验收准则和规范 2.样本抽取 3.记录与通知 4.统计和分析 5.纠正和纠正措施 6.供方监控,质量管理体系的要求 客户要求 工程规范 行业标准 法规要求,检验和试验程序 检验规范 检验标准 SPC CP GB2828,及时得到正确的 检验结论,量测仪器 电脑 电话,合格的IQC、 工程、供方、 生产计划员,1.质量目标PPM 2.投诉反应时间 3.检验等待 4.车间退货率,采购产品验证过程,采购产品的验证 策划验证范围方法，项目 验证活动 验证结果统
7、计分析 反馈及纠正措施 实验活动,A、量测设备 B、场地,质量要求 法规要求 工程要求 合格的人员,AQL SPC CP FMEA,检验员 仓库管理员 采购人员,及时正确得到 验证结论,品质目标 外部退货 交付业绩 附加运费 顾客通知质量或 交付异常情况,采购信息过程,采购信息过程 规划信息策划 识别信息来源 收集数据信息 传达信息,A、电脑系统,体系要求 工程要求 顾客要求 法规要求 人员的要求,SPCCPFMEA,采购人员 工程 业务,及时,正确的 采购资讯,质量目标 行业标杆 时间(收集) PPM,顾客沟通过程（1）,顾客沟通过程 1.确定沟通的信息 2.确定沟通的方式和渠道 3.实施沟
8、通保持记录 4.内部传达和修改相关文件 5.纠正措施,质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员 产品信息 定单处理和修改有需求 顾客反馈时,沟通管理程序 IT系统 文件管理系统,及时正确地与顾客确 定沟通信息并传达至 相关的部门,电话、传真、电脑,合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、采购,1.反应时间 2.传达时间 3.顾客满意度,顾客满意监视和测量过程（1）,顾客满意监视和测量过程 1.确定获取顾客满意信息的方法 2.监视和测量交付产品的质量性能 3.监视和测量顾客生产中断和退货 4.监测计划交付的业绩和附加运费 5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求
9、6.动态统计监测的信息 7.标杆比较 8.分析并优先解决与顾客相关的问题 9.纠正措施的实施 10.持续改进,质量管理体系的要求 客户要求 合格的人员 持续改进的要求 竞争需要,顾客满意度监测程序 SPC统计技术 IT系统,顾客满意程度得到及 时客观的测量并传达,电话、传真、电脑,合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、,1.反应时间 2.交付准时度 3.顾客满意度 4.PPM 5.过程能力 6.超额运费7. 7.退货率 8.外部失败成本 9.业务计划,预防性维护过程（1）,预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划 6.设备和工装保护（不用时） 7.获得关键生产设备零配件 8.评价维护目标 9.持续改进生产设备的有效性和 效率,质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划,维护保养规程 维护计划 设备管理程序,及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生 产设备,气枪、酒精、润滑剂、 清洁剂,合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供 应商,1.设备利用率 2.维护时间 3.维护成本 4.生产计划完成率,
