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1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（果蔬）项目代码：152201217092017年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市5000吨沙果深加工改扩建项目可行性研究报告 项目单位：兴安盟可为食品有限公司 建设地点：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市经济开发区 申报时间：二一五年十二月二十九日3目录目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况21.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价6第二章 背景及必要性82.1 项目区社会经济状况82.2 本行业及关联产业发展现状112.3 项目建设的必要性12第三章 项目选址与建设条件143.1 建设地点选择143.2 建设条件14第
2、四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.2 营销策略、方案和模式254.3 市场风险分析27第五章 建设方案285.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和布局285.3 建设标准285.4 技术方案295.5 设备选型方案315.6 主体工程方案325.7 辅助工程方案335.8 实施进度安排35第六章 环境影响评价376.1 环境影响376.2 节能减排措施416.3 评价与审批44第七章 项目组织与管理457.1 组织机构与职能划分457.2 劳动定员457.3 管理措施457.4 技术培训467.5 劳动安全、卫生与消防47第八章 投资估算与资金来源518.1 投资估算
3、依据518.2 投资估算518.3 资金来源528.4 资金使用和管理52第九章 财务评价549.1 财务评价依据549.2 营业收入、营业税金和附加估算549.3 总成本及经营成本估算559.4 财务效益分析569.5 不确定性分析569.6 财务评价结论58第十章 社会效益分析5910.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5910.2 与农户利益联结机制分析5910.3 带动农户及农民增收效果分析60 附 表： 附表1：可研报告编写人员基本情况表 附表2：建设投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：科技投资明细表 附表2-4：生产性和公益性
4、生物资产费用估算表 附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：单位产品生产成本估算表 附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表7：利润及利润分配表 附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8：项目投资现金流量表第一章 总论第一章 总论 1.1 项目单位基本情况1.1.1概况兴安盟可为食品有限公司是兴安盟沙果深加工为主的农牧业产业化龙头企业，公司坐落在乌兰浩特市经济开发区，目前有可为沙果汁，蓝莓汁，北果传奇沙果干两大类20几个品种。几年来，公司积极响应市委政府大力发展林果业指示精神，与1
5、82户果农形成利益联结机制，签有订单协议。明确最低收购价。2013年至今累计收购沙果3200吨。广大果农收入得到了提高，企业保证了充足的原料。兴安盟可为食品有限公司始终坚持以科技为先导，生产绿色健康的食品是我们公司的一贯宗旨，2015年内蒙古自治区第二届绿博会会场，可为公司产品原生态，纯天然的品质受到了王君书记及自治区有关领导的极高评价。2014年，兴安盟可为食品有限公司北京分公司成立，产品通过北京市场辐射一销往天津，山东，河北，浙江，内蒙古，湖南等10几个省市自治区，市场前景看好。2016年，公司将积极投入产品研发力度，奉献广大消费者更多更健康的食品，企业发展的同时，将与更多的果农紧密合作，
6、带动更多果农共同致富。1.1.2财务状况2015年末公司总资产12,437,511.80元，其中：固定资产净值7,366,041.50元；流动资产5,071,470.30元。所有者权益7,213，611.80元，其中实收资本500,000.00元。负债总额5,223,900.00元，资产负债率42%，年销售收入13,450,000.00元，利润4,354,123.22元，净资产收益率60.36%。1.1.3法人代表基本情况公司法定代表人赵胜桥，男，46岁，乌兰浩特市人大代表，兴安盟可为食品有限公司总经理，曾先后供职乌兰浩特市美中美公司，乌兰浩特市宏立公司，乌兰浩特市酒厂，阿尔山矿泉水有限公司等
7、公司领导职务，2008年成立兴安盟可为食品有限公司。1.2 项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：乌兰浩特市5000吨沙果深加工改扩建项目建设性质：改扩建建设地点：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市经济开发区兴安盟可为食品有限公司院内。1.2.2产品方案及规模本项目的原有年加工沙果1000吨的基础上新增4000吨的加工能力，达到年加工沙果5000吨，年产沙果汁3500吨，沙果干300吨。1.2.3品种、技术、设备方案1、主要品种、技术兴安盟可为食品有限公司与兴安盟职业技术学院实行技术合作走上了产、学、研一体化道路。生产加工中广泛运用现代化生产设备和科学技术，实现了传统工艺与现代
8、科技的完美结合。2、设备方案根据设备选型原则和项目单位目前现状，本项目拟添置导热油蒸汽锅炉、沙果干去核切型流水线、沙果榨汁机、冷库设备、包装设备等机械设备。设备明细如下表：表1-1 主要设备表序号设备名称数量（台套）备注一生产设备1导热油蒸汽锅炉12导热油散热器53大功率专用轴流风机54沙果干去核切型流水线252 高温蒸煮夹层锅56沙果榨汁机57不锈钢专用推车208高温沙果干专用烤盘509高温蒸汽锅炉2二冷库设备1制冷系统1制冷压缩机、蒸发器、冷凝器2电路系统2三包装设备1全自动沙果干包装机22全自动沙果干封口机2四合计1021.2.4土建工程本项目扩建果品烘干车间120平方米，冷库300平方
9、米，果干包装车间300平方米以及电力、水等配套工程。扩建总建筑面积720平方米。项目的土建工程如下表：表1-2 主要土建表序号工程名称建设性质单位数量备注1主体工程1.1果干烘干车间扩建平方米1201.2果干包装车间扩建平方米3001.3冷库扩建平方米3002辅助工程2.1电力、水等配套工程项13合计平方米7201.2.5建设期限进度安排：项目建设期为1年，自2016年1月开始建设，到2016年12月竣工投产。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资为420.23万元，其中工程费用379.15万元，工程建设其他费用21.07万元，预备费20.01万元。资金来源：申请国家资金210.00万元，其中
10、申请中央财政农业综合开发资金150.00万元，自治区财政农业综合开发配套资金54.00万元，兴安盟财政农业综合开发配套资金6.00万元。公司自有资金210.23万元。1.2.7 项目效益经济效益：项目建成对兴安盟当地果农致富、农业经济结构的调整有着巨大的促进作用，通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好，项目建成投产后，所得税后财务内部收益率为23.52%，高于设定的8%基准收益，项目财务净现值为573.96万元（i=8%），投资回收期为5.45年（含建设期）。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，从项目的资产负债情况看，项目的财务负债正常，不存
11、在财务风险，项目在财务上是可行。社会效益：本项目建设主要是对当地的沙果进行深加工。项目的建设对于当地果农的增收，农业增效起到促进作用，有较好的辐射带动作用，能带动当地农民150户走上沙果种植致富的道路。项目每年加工沙果5000吨，年产沙果汁3500吨，沙果干300吨，能满足当地及周边市场的需求。该项目符合社会经济发展趋势、国内政策导向和市场需求，项目建成将具有极大经济效益和显著社会效益。1.3 可行性研究报告编制依据1、2016国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；2、关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知（国农办201552号）；3、 国家发展改革委、
12、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；4、乌兰浩特市2014-2020年特色经济林产业发展规划；5、内蒙古自治区农畜产品加工业“十二五”发展规划；6、乌兰浩特市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7、国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见（国发200936号）；8、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）；9、国家和自治区、兴安盟有关部门颁发的政策、法规、规定、标准；10、项目建设单位提供的其他有关资料。1.4 综合评价1、该项目符合国家和地方产业政策，充分利用兴安盟的林果产业基地，建立无5000吨沙果深加工项目，为市场提供品质优良的林果制品。项目的建设是发
13、挥当地林果资源优势、培育优势产业的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要；是促进林果业增效、果农增收，建设社会主义新农村的需要。2、项目单位采用“公司基地农户”的产业化经营模式，带动当地农民从事无公害砂锅中指，提高沙果的附加值，增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发展。项目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益、社会效益、生态效益显著。3、当地政府调整农业生产结构中，适时把握林业发展机遇，因地制宜引导农民发展栽植沙果树，使得林果产业已成为当地群众增收的一条新路，成为兴安盟当地果农经济增长的新亮点，沙果树真正成为了农民致富的“摇钱树”，实现了林业经济效益、生态效益、社会
14、效益共赢。7第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况2.1.1项目区概况项目位于内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市经济开发区。乌兰浩特工业经济开发区成立于2002年，总规划面积21.24平方公里，其中建成区面积为5平方公里。2003年3月开发区被自治区人民政府正式批准为自治区级经济技术开发区。2010年，开发区被自治区人民政府确定为“循环经济试点园区”和“国家AA级工业旅游景区”。开发区建区以来，始终以打造“绿色、环保、节能、循环”新型工业化园区为目标，突出一区三园建设，坚持大小企业并重，以打造“百亿园区”为首要任务，以绿色农畜产品加工业为主导产业，现已初步形成食品、卷烟、制药、酿造、建材、绒毛加工六大产业框架，现有卷烟厂、蒙牛乳业、
