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1、总经理加2005年6月孛乡君育仪画卫L|s来购请求菅理、采购方式、供应商关系管理、采购合同管理、物料接收和检骋、采购付款结算、监控与保证措施、采购业务人员行为准则建立采购内控制度的目的建立起计划、采购的内部管理和控制制度,使部门每一位员工均有工作、价值取向的准绳,使公司的价值投资达到最大值。采购控制的基本原则一一以卓翼科技的整体最佳利益为唯一目标,选择并确定最佳供应商,使每一项采购活动和决策都能为公司带来最佳利益。决不为求得局部或部门的利益而牺性整体利益。一一采购必须在公平、公正、公开的原则下进行。一一与供应商合作及所有的商业活动必须遮循诚信与商业道德准则。L】有采岫坤5汀能代表公司对外承谤和
2、执行所有涉及供2商的选择、采万、所有用二产品与服务的采购款项的承诺,必须通过采购部来执行。一一在采购内部所有的采购行为,包括采购合同的签定,都必须得到采购部经理的授权。一一采购全流程由采购需求、供应商选择及执行三个独立湟部分构成任何个人都不能承担多于上述业务一项的责目录1、采购控制的基本原则、灵妨茹光舒理、采购方式、供应商关系管理、采购合同管理、物料接收和检骋、采购付款结算、监控与保证措施、采购业务人员行为准则孛凶圭L一爻亢广采购请求管理(1)【采购请求与执行分离】一一采购请求的提出和执行采购要明确分离,请购人只负责决定业务需求和采购资金的处理;采购员负责执行采购以及与供应商的直接联系。【采购
3、请求的监控】一一根据采购物料的类别和金额大小,公司实行分级授权监控管理制度,明确各级管理者、各有关部门的权限。一一-所有的采购行为郴应当埔计划迹行,采购计划由计划部门制定。【自行采购】一一自行采购方式仅作为公司正常采购流程之外的一种例外补充方式,其目的是快速响应个别特殊需求。采购请求管理(2)一一公司对自行采购要有严格的限额规定。自行采购时,采购部主管对请购的必要性、是否必须自行采购、是否漾足公司自行采购的规定等进行严格审批。一一请购经批准后,申购人应本着维护公司利益的原则,选择合适的供应商。一一自行采购到货物后,申购人要会同本部门其它员工对货物进行验收,并共同在发票背面签收。验收必须有两人以
4、上篆字方可报销。【采购请汪的獭消】一一采购请求的撒消必须经过相应的评审,计划人员、研发请购人和采购执行人员不允许随意的撒消采购请求。目录一、采购控制的基本原则二、采购请求管理丿、供应商关系管理、采购合同管理、物料接收和检骋、采购付款结算、监控与保证措施、采购业务人员行为准则量卞冉些、7爻亢广采购方式(1)【招标】一一招标适用于技术成熟、使用量大、可以多家供应的生产物料,或者一次性采购但金额巨大的其他采购项目。一一招标活动由公司相关部门组成的团队来进行。招标事先要有计划,并获得资财部主管的批准,金额较大时必须取得公司总经理的批准。一一每次招标,必须有三个以上满足招标条件的供应商参加招标,卯属于招
5、标押渍雷次妮标的项目,必须有一个以上的新供应商引人。一一招标过程必须是招标小组的集体行为,与供应人有利害关系的人员不得作为招评标小组成员。一一开标时采购部经理或委托监督人员在场,评标小组成员应当严格遵守评标规则,公平、公正地履行职责。采购方式(2)一一招标结果必须得到资财部总监的确认和批准后方可发布。一一招标时发生与方案估计较大偏差的异常情况时,招标小组应当拿出具体意见后,提交给资财部总监裁决和确定招标结果。一一评标过程应当制作笔录,详细记载评标的有关真实情况,并由记录人、评标小组成员签名。所有招标过程文档(包括电子件和纸件),交文控员归档。一一招标计行过程中,应注意防正以下行为的发生L、应当招标采购而未招标的;2、擅自提高采购标准的;3与供应商串通,虚假招标的;4、定标前泄露标底的;5、其他严重违反内控制度的行为。
