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1、一、各推进小组危险源识别的要求：1、组织进行危险源辩识前，组织小组人员确定危险源辨识的计划；2、组织相关人员进行有关危险源辩识与风险评价控制等知识的培训；3、组织指定人员对所属专业区域的经营活动、管理缺陷、作业工艺、作业工作过程所使用的设备、设施工具等,在操作、运输过程中,可能产生对操作者或其他人的伤害，逐项检查，识别危险源，进行评价，制定控制措施。4、推进小组与各子公司专业推进小组人员共同对危险源进行确认；5、经确认的危险源，由各子公司所属专业小组人员负责整理汇总、列出正式的危险源辨识与风险评价表（汇总），确定重大风险清单及控制措施；6、由各子公司专业推进小组对危险源清单措施进行审报审批、在
2、各支公司能源装备部建档，按规定不断持续辨识更新；7、推进小组回顾检查考核。二、危险源辨识工作程序 ：(一)辨识、评价要求 1对公司所有危险源进行普查，列出： 1)危险源清单； 2)重要危险源清单； 3)重大危险源清单。 2辨识、评价要做到充分性，辨识、评价出所有岗位、作业点的危险源不能遗漏。 3要考虑过去、现有、将来三个时态和正常、异常、紧急三种状态。 4方法要简单、实用和可操作性的特点。 5辨识、评价要体现动态性、适应性。 (二)辨识、评价准备 1成立辨识、评价组； 2、辨识、评价组组织人员培训； 3制定辨识、评价工作计划、方法； 4设计员工危险源普查表(包括行政管理人员以及办公室在内的危险
3、源普查表； 5设计危险源清单表等准备工作。 (三)辨识、评价方法和步骤 以咨询人员作指导，由推进小组、安全员、管理人员、员工参与来完成。 1发动每个员工查找出本岗位的危险源，要在推进小组或者管理人员指导下进行。 1)明确本岗位危险源的主要依据一是设备设施及有害作业点的危险源，可按“安全标准化评定表” 中相应的考评检查表去辨识(按异常状态)；二是员工的不安全行为按岗位安全操作规程去辨识(不遵守时，会有危险)。2)做好试点工作 一是组织全公司搞几个试点，组织各支公司(推进小组、车间、管理人员到几个试点现场参观、学习，在全公司推广； 二是各支公司搞几个试点，在试点的基础上，在全体员工中推广。 3)指
4、导员工填写危险源普查表 一线员工填写本岗位的危险源；行政管理人员填写本办公室的危险源。并提出如何控制的措施。 2做好危险源汇总、统计、归类工作。 1)以各支公司为单位对危险源普查表进行汇总归类。2)按同工种、同作业等进行归类，如联拉工，归到拉伸作业的危险源中去；矫直工，归到锯切作业中去；行车工，归到起重机械中去等。 3)在以上基础上，推进小组辨识评价组可组织专业人员、管理人员进行修正、完善、补充(要考虑危险源辨识的充分，整理出整个公司的危险源清单。 3经推进小组辨识评价组完善的危险源清单发给全体员工确认、补充，使每个员工进一步辨识出本岗位的危险源；再将危险源清单反馈回推进小组辨识评价组。 4推
5、进小组辨识评价组再组织专业人员、管理人员按D=LEC的公式计算D值。D =LECD风险值危险源风险从三个方面进行评价L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果表1 事件发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表3 发生事故的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1
6、512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意表4 风险值大小一般所对应的危险级别危险级别极其危险5高度危险4重要危险3一般危险2稍有危险1D320分16031970159216920及以下备注立即停止作业整改要立即采取措施整改需要整改需要注意控制可以接受，需要关注危险源辨识、风险评价和风险控制流程图工作梳理计划危害源辨识、风险评价的更新审核划分作业活动组织危险源辨识作业活动信息收集风险评价资料归档按照重大风险/重要环境因素管理流程处理评估加强培训教育和运行控制落实控制措施制定控制措施非重大风险重大风险可容许风险不可容许风险评估评估资料归档资料归档危险源辨识与风险评价表（填写模板）辨识区域：办公室序
7、号作业活动/设备设施/环境名称危险源分类危险源可能导致的事故事故类别控制措施风险评价风险等级管控级别作业条件危险性评价法LECD1办公室根源设备作业用电触电触电伤害定期检查电路、灯具绝缘良好及接地合格，对不合格的及时通知电工处理361181办公室状态火灾电气线路、配电箱及周围可燃物的火灾烫伤、火灾电器元器件保持清洁，定期检查电器元器件是否有松动、老化现象及时排除隐患调试检修时必须切断电源1办公室2办公室行为现场吸烟乱扔烟头火灾火灾配备灭火器材，设置安装烟感报警装置163181办公室3办公室行为检修办公设施登高作业、防护不当摔伤高处坠落制定措施预防人员坠落11331办公室4办公室根源插座接头过多
8、、线路老化等造成短路触电或火灾触电或火灾定期检查电路、绝缘良好及接地合格，对不合格的及时通知电工处理3101302办公室5办公室行为违规乱拉乱接电线触电或火灾触电或火灾禁止乱拉乱接电线，临时线需报批，并制定临时安全保护措施11111办公室6办公室行为长期坐姿职业伤害职业伤害定时活动363542办公室7办公室状态空调主机运行噪声排放听力受损职业伤害使用符合国家标准的空调16161办公室8办公室行为行走过程中意外摔倒身体受损摔伤注意10.531.51办公室9消防设施根源消防设施配置不合理潜在火灾火灾按建规标准找专业消防工程公司设计安装0.10.510.051办公室状态消防设施失效潜在火灾火灾定期维
9、护检测323181办公室行为消防通道堵塞潜在火灾火灾经常检查，及时排除隐患6631083办公室行为违章操作消防器材潜在火灾火灾禁止非警动用消防器材，违者按规定处罚。30.534.51办公室10紧急逃生过程根源逃生路线设置不合理人员受伤火灾、地震按国家标准设计逃生路线0.1631.81办公室状态安全出口被封锁人员受伤火灾、地震经常检查，杜绝锁闭现象6631083办公室行为逃生时人员紧张摔倒人员受伤摔伤经常演练，避免人员紧张163181办公室11突发事件状态突发地震人员受伤地震制定预案并进行演练161006005办公室12心理健康行为心理健康异常人员受伤人员受伤发现异常立即进行处置10.531.5
10、1办公室13上下班途中行为遭遇非本人责任交通事故人员受伤车辆伤害经常新进行交通安全教育，穿戴好各种防护用具，把事故发生率降到最低363542办公室14办公室根源漏电保护器失效触电触电定期检查电路、灯具绝缘良好及接地合格，对不合格的及时通知电工处理167422办公室15办公室根源使用电脑有害能源其他伤害、火灾随手关机、断电361181办公室16办公室根源使用复印机有害能源、粉尘其他伤害及时回收361181办公室17相关方状态物体信号缺失，标志监护缺失其他伤害提醒，注意安全提高警惕363542办公室18相关方行为交通事故违章驾驶，行人违章车辆伤害提醒，注意安全提高警惕163181办公室19办公室行为热水瓶倒水人员受伤烫伤定置定位，提醒注意安全163181办公室20办公室状态办公用具磕伤人员受伤磕伤定置定位，提醒注意安全163181办公室21办公室行为饮水机人员受伤烫伤、触电下班前断电163181办公室
