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1、小金库自查自纠工作报告一：县“小金库”专项整治工作领导小组办公室：根据县纪委、县委组织部、县财政局、县审计局关于印发固镇县深入开展“小金库”专项整治工作方案的通知(固财 201664 号)精神，县经信委对所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：一、成立组织，加强领导。为确保专项整治工作的顺利进行，成立了由县经信委主任戴传捷为组长，纪工委书记乔伟任副组长的专项整治工作领导小组，由办公室及相关财务人员具体负责此次专项整治工作。二、 加强学习宣传，提高思想认识。为做好深入开展贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”专项整治工作，6月 21 日上午，县经信委召开了开展“小金库”专项
2、整治工作会议。会议传达了固镇县深入开展“小金库”专项整治工作方案要求，对有关报表进行说明，会议要突出重点、实事求是做好自查自纠工作，要按照时间节点有序开展好自查上报工作。三、认真开展自查，实施长效监督。按照专项整治工作方案中内容，对县经信委及二级事业单位县市场开发服务中心、县中小企业服务中心帐户进行了认真细致的清查，县经信委及 2 个二级事业单位所有收入、支出全部纳入县财政局国库集中支付中心统一核算、管理，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。下一步，县经信委将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不
3、留死角，财务管理工作水平有更大提高。小金库自查自纠工作报告二：一、自查自纠的范围和内容(一) 专项治理范围此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。(二) 专项治理内容违反法律法规及其他有关规定应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金。含有价证券及其形成的资产均纳入治理范围。重点是各项“小金库”资金的收支数额以及“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的应追溯到以前年度。“小金库”主要表现形式包括违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立
4、“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。二、单位自查自纠的方法和步骤(一)单位成立领导小组和工作机构制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用支持群众监督鼓励群众举报。(二)自查自纠截至 2016 年 6 月 23 日。按照通知要求认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自
5、纠工作结束后各下属单位于 7 月 3 日前将自查自纠总结报告和单位“小金库”自查自纠情况报告表、承诺书报送治理“小金库”工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法(一) 加强组织领导单位成立治理“小金库”工作领导小组负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。(二) 做好宣传发动充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通、促进工作深入开展。(三) 落实举报制度治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报
6、的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的依法依纪从严惩处。四 自查自纠的结果(一) 按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专兼职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定没有小金库。
