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1、乡镇上半年财政预算执行情况报告 1：一、财政收支执行情况1、财政收入执行情况201X 年县政府下达我镇财政总收入计划数为 18560 万元。1-6月完成 11140.4 万元，占任务数 60%。其中：国税 7820 万元，完成3291 万元，占任务数 42.1% ;地税 10740 万元，完成 7849.4 万元，占任务数 73.1% 。201X 年地方公共财政预算收入计划数为 9308 万元。1-6 月完成6547.1 万元，占任务数 70.3%其中：国税 1628 万元，完成 976.8 万元，占任务数 60%;地税 7680 万元，完成 5570.3 万元，占任务数72.5%。2、财政支
2、出执行情况201X 年 1-6 月份财政支出 4804.2 万元，其中：上级追加专项资金 1570.7 万元，镇本级支出 3233.5 万元。1、一般公共服务：1146.98 万元(含政府机关、人大、纪检、财政、税收等经费)2、公共安全：30 万元3、教育：51.74 万元4、社会保障和就业：449.34 万元5、医疗卫生与计划生育：65 万元(社会抚养费返还)6、农林水事务：1157.86 万元(含村级转移支付及两税附加)7、交通运输：14.68 万元8、科学技术：14 万元9、城乡社区事务：1874.58 万元201X 年上半年我镇财政收支运行平稳，财政收入均衡入库，较好地完成了税收过半任
3、务。二、财政各项工作实现新成效上半年，财政部门全面贯彻新的预算法，认真执行镇党委政府各项决策部署，深化财税改革，发挥调控作用，促进平稳增长，推动转型升级，保障改善民生，各项工作取得新的成效。1、落实“营改增”等结构性减税政策，减轻企业负担。积极顺应“营改增”等结构性减税政策调整，将结构性减税政策视为减轻企业负担、促进企业扩大再生产的有利时机，加强政策宣传，推行部门联动，完善税务保障，认真落实国家和省市的各项减免政策。2、惠民政策全面落实，民生保障水平不断提高201X 年 1-6 月份涉农“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金1517.17 万元。其中：农村及城镇低保 540.96 万元、五保户
4、29.66万元、优抚补助 360.31 万元、社会救助 326.19 万元、计划生育奖励 147.91 万元，孤儿生活救助 23.24 万元，村组干部补贴 9.72 万元，其它一次性救助 79.18 万元。3、财政改革步伐加快，管理机制进一步完善。首先是公开透明的预算管理制度初步建立。推进部门预算编制改革，提高公用经费标准，提高公务运行保障力度，有效控制预算追加，严格预算编制。加快推进绩效预算管理改革，部门花钱问效意识明显增强。加大预决算公开力度，部门预决算和“三公”经费支出全部专栏公开。其次是预算执行管理全面强化。坚持依法征税管费，加大综合治税力度，加强重点税源、重点行业和重点税种监控，规范
5、非税收入征缴，努力堵漏增收，促进财政与经济良性互动。乡镇上半年财政预算执行情况报告 2：各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告 201X 年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。一、关于 201X 年上半年财政预算执行情况今年以来,在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕小城市建设中心，积极组织财政收入，切实加强财政科学化、精细化管理，强化收入征管，优化支出结构，促进了财政与经济同步增长，现将上半年财政收支预算执行情况向各位代表报告如下：(一)一般公共预算执行情况1、收入预算执行情况镇十七届人大第三次会议批准的年度财政预算收入为 172000 万元，上半年完
6、成财政总收入为 96048 万元 ，完成年初预算的 55.84%，比上年同期增长 8.91%。其中地方财政收入为 45450 万元，比上年同期增长 19.72%。按 201X 年财政体制计算，上半年预计完成一般公共预算收入 32770.94 万元，完成全年预算的 64.18%，比上年同期增长 17.25%，其中体制分成收入为 28206.56 万元。2、支出预算执行情况镇十七届人大第三次会议批准的年度一般公共预算支出为46500 万元。预计上半年一般公共预算支出完成 29617.72 万元，完成年初预算的 63.69%，比上年同期增长 6.06%。3、预算平衡情况根据上述收支情况，今年上半年一
7、般公共预算收入为 32770.94万元，加上年结余 31.32 万元，减去一般公共预算支出 29617.72 万元，上半年结余 3184.54 万元。(二)政府性基金预算执行情况1、收入预算执行情况镇十七届人大第三次会议批准的年度政府性基金预算收入为20000 万元，上半年完成政府性基金预算收入为 4798.04 万元 ，完成年初预算的 23.99%，比上年同期增长 28.83%。2、支出预算执行情况镇十七届人大第三次会议批准的年度政府性基金预算支出为20000 万元。上半年政府性基金预算支出完成 5306.28 万元，完成年初预算的 29.65%，比上年同期增长 30.62%。3、预算平衡情
8、况根据上述收支情况，今年上半年政府性基金预算收入为4798.04 万元，加上年结余 561.12 万元，减去政府性基金预算支出5306.28 万元，上半年结余 52.88 万元。(三)其他资金预算执行情况1、收入预算执行情况镇十七届人大第三次会议批准的年度其他资金预算收入为 7000万元，上半年完成其他资金预算收入为 5496.28 万元 ，完成年初预算的 78.52%，比上年同期增长 8.95%。*201X 年上半年其他资金预算收入执行情况详见附表四2、支出预算执行情况镇十七届人大第三次会议批准的年度其他资金预算支出为 7000万元。上半年其他资金预算支出完成 5503.43 万元，完成年初
9、预算的 78.62%，比上年同期增长 5.81%。*201X 年上半年其他资金预算支出执行情况详见附表四3、预算平衡情况根据上述收支情况，今年上半年其他资金预算收入为 5496.28万元，加上年结余 90.27 万元，减去基金预算支出 5503.43 万元，上半年结余 83.12 万元。(四)关于 201X 年上半年的财政工作今年上半年，在财政预算执行过程中，我们着重抓好了以下几个方面的工作：1、拓展财源，保持收入持续稳定增长面对经济放缓的压力，镇财政部门紧紧围绕财政增收大局，加大对中小型企业征管力度，督促其照章纳税，确保了各项税收按时足额上缴，特别是今年税政调整后，及时做好“营改增”给镇财政
10、带来机遇这篇文章，确保税收稳定增长;同时做好国有资产的保值增值，对现有国有资产及时招拍租赁，按时收缴租金，挖掘财源，促进财政收入稳步增长。2、强化保障，促进各项事业协调发展积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施。一是着力培育产业结构优化和升级，推动经济增长方式转变，支持实体经济发展摆在突出地位，通过财政补助等方式，重点扶持高新技术产业和文创产业的发展，促进产业结构优化升级，促进经济社会环境协调发展;二是持续加大财政支农力度，落实专项资金支持农业和农业设施建设，完善农民补贴政策;三是突出环境整治，美化农村面貌，保障 G20 胜利召开;四是切实解决民生方面的资金，加大对教育、卫生、
11、文化体育等投入，注重对抚恤和社会救济支出，扶助弱势群体和困难群众;五是持续保障重点工程建设，科学合理地筹措资金，加快推进瓜沥小城市建设的步伐。3、强化监管，提高财政资金使用效益继续推进部门预算、政府采购、收支两条线管理等各项财政改革，完善财政内部监控制度，积极防范和控制财政风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”审核工作;强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，规范财经秩序。各位代表，201X 年上半年财政工作基本完成了既定的各项目标任务，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前我镇财政所面临的困难和问题，一是受宏观经济影响，财政增收
12、的难度逐年增大;二是公共财政职能发挥还不够充分，财政支出结构需进一步优化;三是财政资金的供需矛盾依然存在，资金的使用效益还有待于进一步提高;四是建设性资金筹措困难加大，化解财政债务的任务较重。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。二、关于 201X 年下半年财政工作任务201X 年下半年，我们仍将面对经济继续下滑的趋势，各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显。因此，要完成全年目标的任务还相当繁重，为确保年度预算任务的完成，必须结合我镇财政工作实际，着眼长远，科学规划，立足当前，狠抓落实，着重做好以下几方面的工作：(一)继续强化税收征管，确保财政收入稳步增长
13、坚持依法治税，强化收入征管，充分发挥财政职能，夯实财政增收基础，确保财政收入持续稳定增长。一是努力完善税收管理体系。完善分析、管理、评估、稽查等税收一体化征收机制，提高征收管理的精细化程度，做到应收尽收，使税收收入随着经济发展而实现平稳增长。二是切实优化收入结构模式。牢固树立发展意识，运用财税政策和手段，支持骨干企业、高新技术企业和科创企业快速健康发展，进一步提升我镇产业层次和经济竞争力;积极引进对地方财政贡献度大的优质企业，提高地方财政收入在财政总收入中的比重。三是着力开拓筹资来源渠道。做透做好“经营城市”的文章，盘活存量资产，寻求各种措施和办法，解决困扰我镇各项事业发展的资金问题，确保经济
14、和社会事业稳步发展。(二)继续加强绩效管理，提升科学理财管理水平随着城市化进程的快速推进，今后全镇建设任务将更加繁重，项目建设对财政资金依赖程度将更为明显。我们要充分调度好财政资金，努力实现依法理财、科学理财，强化财政资金支出管理，提高财政资金的使用效益;要进一步增强财政监督职能，规范理财行为，完善财政监督检查体系，为我镇经济运行创造良好的条件。(三)继续致力为民惠民，促进社会和谐稳定发展从人民群众最关心、最直接、最迫切需要解决的问题着手,加大民生工程投入，大力加强以改善民生为重点的社会建设，进一步提升政府公共服务能力;加大公共财政对社会保障的投入，积极编织囊括“就业、创业、教育、医疗、住房、养老、解困”的社会保障网。各位代表，201X 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受镇人大的监督，坚定信心，奋发进取，扎实工作，为全面完成今年财政收支预算任务，为将瓜沥打造成名副其实的小城市而奋斗!
