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1、,产品检测室管理,产品检测室最关注,准确性,再现性,产品检测室如何做到,产品检测室管理程序,管理程序的内容,组织架构 人员培训 技术标准 测试方法 测试仪器 环境监控 使用的材料 样品的取样 测试记录和报告,管理程序 - 组织架构,1）组织架构图,管理程序 - 组织架构,2）工作职责,品质部经理： 直接汇报的上司 工作职责 安全职责 .,原材料主管： 直接汇报的上司 工作职责 安全职责 .,中间体主管： 直接汇报的上司 工作职责 安全职责 .,成品主管： 直接汇报的上司 工作职责 安全职责 .,检验员： 直接汇报的上司 工作职责 安全职责 .,管理程序 - 组织架构,1）组织架构图 2）工作职
2、责,文件夹01,管理程序 - 人员培训,1）年度培训计划,培训项目 培训时间 培训地点 培训老师 培训形式 是否需要考核 参加人员,管理程序 - 人员培训,2）培训签到表,培训项目 培训时间 培训地点 培训老师 培训形式 是否需要考核 参加培训的人签名 考核情况 部门经理签名确认,管理程序 - 人员培训,3）员工培训档案,培训档案,姓名 职位 加入公司的时间 培训项目 培训时间 部门经理签名确认 本人签名确认,管理程序 - 人员培训,1）年度培训计划 2）培训签到表 3）员工培训档案,文件夹02,管理程序 - 技术标准,本检测室究竟检测什么？,管理程序 - 技术标准,本检测室究竟检测什么？,原
3、材料,中间体,成 品,其他,管理程序 - 技术标准,究竟有哪些原材料？,管理程序 - 技术标准,1）原材料清单,序号 原材料名称 供应商名称 技术标准文件号 .,管理程序 - 技术标准,原材料：,国家标准,企业标准,客户标准 供应商标准,管理程序 - 技术标准,原材料：,国,企,客户 供应商,本检测室的版本,原材料名称 检测项目 检测指标 检测方法 所用仪器设备 参考资料 技术标准文件号 编写人 审核人 ,管理程序 - 技术标准,2）原材料技术标准（本检测室的版本）,原材料名称 检测项目 检测指标 检测方法 所用仪器设备 参考资料 技术标准文件号 编写人 审核人 .,管理程序 - 技术标准,中
4、间体：,国,企,客户,本检测室的版本,中间体名称 检测项目 检测指标 检测方法 所用仪器设备 参考资料 技术标准文件号 编写人 审核人 .,管理程序 - 技术标准,3）中间体清单 4）中间体技术标准,中间体名称 检测项目 检测指标 检测方法 所用仪器设备 参考资料 技术标准文件号 编写人 审核人 .,序号 中间体名称 技术标准文件号 .,管理程序 - 技术标准,成品：,国,企,客户,本检测室的版本,成品名称 检测项目 检测指标 检测方法 所用仪器设备 参考文献 技术标准文件号 编写人 审核人 .,管理程序 - 技术标准,5）成品清单 6）成品技术标准,成品名称 检测项目 检测指标 检测方法 所
5、用仪器设备 参考资料 技术标准文件号 编写人 审核人 .,序号 成品名称 技术标准文件号 .,管理程序 - 技术标准,文件夹03,1）原材料清单 2）原材料技术标准 3）中间体清单 4）中间体技术标准 5）成品清单 6）成品技术标准,管理程序 - 测试方法,究竟有哪些测试方法？,管理程序 - 测试方法,究竟有哪些测试方法？,国标,企标,客户,第一步，测试方法分类,内部,第二步，给每个测试方法一个文件号,内部,管理程序 -测试方法,测试方法名称 测试方法文件号 测试步骤 参考资料 编制人 审批人 .,第三步，编制内部测试方法,管理程序 - 测试方法,1）测试方法清单,序号 测试方法名称 文件号
6、.,管理程序 - 测试方法,国标,企标,客户,内部,内部,2）测试方法（文件号）,管理程序 - 测试方法,文件夹04,1）测试方法清单 2）测试方法,管理程序 - 测试仪器,1）测试仪器设备清单,序号 仪器设备名称 仪器设备编号 存放位置 是否校正 校正频率 内校还是外校 .,管理程序 - 测试仪器,对于每台设备编制档案,2A）测试仪器登记表 2B）测试仪器维修记录表 2C）测试仪器校正记录表 2D）供应商提供的资料,管理程序 - 测试仪器,2A）测试仪器登记表,仪器设备照片 仪器设备名称 仪器设备编号 存放位置 制造商 供应商 购买时间 开始使用时间 仪器负责人 ,管理程序 - 测试仪器,2
7、B）测试仪器维修记录表,仪器设备名称 仪器设备编号 保养频率 维修日期 维修的项目 维修人签名 仪器负责人签名 .,管理程序 - 测试仪器,2C）测试仪器校正记录表,仪器设备名称 仪器设备编号 校正频率 校正日期 校正参数 校正结果 内校还是外校 仪器负责人签名 .,管理程序 - 测试仪器,2D）供应商提供的资料,操作说明书 维修保养手册 保修卡 .,管理程序 - 测试仪器,2E）测试仪器校正方法 2F ）校正方法培训记录,对于内校设备仪器,测试仪器设备名称 校正步骤 参考资料 编制人 审批人 .,校正方法,校正方法培训记录,培训项目 培训时间 培训地点 培训老师 培训形式 是否需要考核 参加
8、培训的人签名 考核情况 部门经理签名确认,管理程序 - 测试仪器,文件夹05,1）测试仪器设备清单 对于每台设备仪器 2A）测试仪器登记表 2B）测试仪器维修记录表 2C）测试仪器校正记录表2D）供应商提供的资料 对于每台设备仪器 2E）测试仪器校正方法 2F ）校正方法培训记录,管理程序 - 环境监测,1）监测项目和频次清单,检测室监测项目： 温度（频次） 湿度（频次） 记录保存时间 .,管理程序 - 环境监测,2）编制监测项目记录表格,项目 频次 日期和时间 记录人,管理程序 - 环境监测,文件夹06,1）监测项目和频次清单 2）监测项目记录,管理程序 - 使用的材料,检测室在检测样品时会
9、使用到哪些试剂，哪些材料？,管理程序 - 使用的材料,1）使用材料清单,名称 纯度要求 包装规格 有效期 供应商 ,管理程序 - 使用的材料,2）材料使用记录,名称 纯度要求 包装规格 有效期 供应商 接收日期 接收数量 材料批号 第一次使用时间 第一次使用人签名,管理程序 - 使用的材料,文件夹07,1）使用材料清单 2）材料使用记录,管理程序 - 样品的取样,1）取样的作业指导书,原料如何取样 中间体如何取样 成品如何取样 样品保存的时限,管理程序 - 样品的取样,2）测试样品记录表,原料测试记录表 接收样品时间 样品名称 样品批号 完成检测时间 检测人 .,中间体测试记录表 接收样品时间
10、 样品名称 样品批号 完成检测时间 检测人 .,成品测试记录表 接收样品时间 样品名称 样品批号 完成检测时间 检测人 .,管理程序 - 样品的取样,1）取样的作业指导书 2）测试样品记录表,文件夹08,管理程序 - 测试记录和报告,1）测试记录和报告清单,序号 测试记录名称 记录保存时限 文件编号,管理程序 - 测试记录和报告,2）测试记录和报告样单,管理程序 - 测试记录和报告,3）测试记录和报告,记录： 原材料检测记录 中间体检测记录 成品检测记录 .,报告： 原材料检测报告 中间体检测报告 成品检测报告 .,管理程序 - 测试记录和报告,文件夹09,1）测试记录和报告清单 2）测试记录和报告样单 3）测试记录和报告,谢谢大家！,WPS Office,Make Presentation much more fun,WPS官方微博 kingsoftwps,
