2017质量安全管理手册

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1、质量管理手册编 制：刘恩杰审 核：马风云批 准：张万强发行版次： A 编 号： SC/TC-A-2016 受控状态： 受控 非受控2016-08-01 发布 2016-08-01 实施平原县天诚食品加工厂目 录标题 对 应 核 查 条 款 文件编号 页码实施令 / SC/TC -A-2016 1 质量安全管理手册管理制度 / SC/TC -A-2016 1 文件管理制度 / SC/TC01-A-2016 2 食品安全管理制度 / SC/TC02-A-2016 4 质量责任制考核制度 / SC/TC03-A-2016 5 一、组织领导质量安全负责人任命文件 / SC/TC04-A-2016 6

2、质量管理机构及人员任命文件 / SC/TC05-A-2016 7 各部门负责人任命书 / SC/TC06-A-2016 8 治理机构图 / SC/TC07-A-2016 9 二、质量目标 质量方针、质量安全目标 / SC/TC08-A-2016 10 质量目标分解及考核管理办法 / SC/TC09-A-2016 11 三、厂区要求 厂区管理制度 1.1 SC/TC10-A-2016 13 四、车间要求 车间管理制度 1.2 SC/TC11-A-2016 14 五、库房要求 库房管理制度 1.3 SC/TC12-A-2016 15 六、生产设备生产设备、设施管理制度 2.1.1 SC/TC13-

3、A-2016 16 生产设备、设施清洗消毒制度 2.1.2 SC/TC14-A-2016 18 七、供排水设施供水管理制度 2.2.1 SC/TC15-A-2016 19 排水管理制度 2.2.2 SC/TC16-A-2016 20 八、消毒设施 清洁消毒设施 管理制度 2.3 SC/TC17-A-2016 21 九、废弃物存放 企业废弃物管理制度 2.4 SC/TC18-A-2016 22 十、个人卫生 个人卫生设施管理制度 2.5 SC/TC19-A-2016 23 十 一 、 通风设施 通风设施 管理制度 2.6 SC/TC20-A-2016 24 十二、照明设施 照明设施 管理制度 2

4、.7 SC/TC21-A-2016 25 十三、温控设施 温控设施 管理制度 2.8 SC/TC22-A-2016 26 十四、检验设备 检验设备管理制度 2.9 SC/TC23-A-2016 27 十五、设备布局 设备布局 管理制度 3.1 SC/TC24-A-2016 29 十六、工艺流程 工艺文件管理规定 3.2.1 SC/TC25-A-2016 30 食品添加剂管理和使用制度 3.2.2 SC/TC26-A-2016 31 十七、人员要求 各类人员任职资格及岗位职责 4.1 SC/TC27-A-2016 32 十八、人员培训 食品安全培训制度 4.2 SC/TC28-A-2016 36

5、 十九、 人员健康 从业人员健康管理制度 4.3 SC/TC29-A-2016 38 二十、采购验证采购管理制度 5.1 SC/TC30-A-2016 40 验收管理制度 5.1 SC/TC31-A-2016 41 进货查验记录制度管理制度 5.1 SC/TC32-A-2016 42 二十一、 生产过程生产过程控制管理制度 5.2 SC/TC33-A-2016 43 生产过程质量管理考核办法 5.2 SC/TC34-A-2016 46 生产过程中产品防护制度 5.2 SC/TC35-A-2016 48 关键质量控制点管理制度 5.2 SC/TC36-A-2016 50 过程检验管理制度 5.2

6、 SC/TC37-A-2016 51 质量检验管理制度 5.2 SC/TC38-A-2016 52 原辅料控制管理制度 5.2 SC/TC39-A-2016 55 二十二、 出厂检验 出厂检验和记录制度 5.3 SC/TC40-A-2016 57 二十三、 食品召回不安全食品召回制度 5.4 SC/TC41-A-2016 59 不符合情况管理办法 5.4 SC/TC42-A-2016 62 不合格成品处置管理制度 5.4 SC/TC43-A-2016 63 二十四、 安全自查 食品安全自查管理制度 5.5 SC/TC44-A-2016 64 二十五、 应急处置 食品安全事故应急处置制度 5.6

7、 SC/TC45-A-2016 70 二十六 、 其 他 制 度环境卫生管理制度 / SC/TC46-A-2016 72 消费者投诉受理制度 / SC/TC47-A-2016 74 食品安全风险信息收集制度 / SC/TC48-A-2016 75 产品标识标注制度 / SC/TC49-A-2016 76 运输过程中产品防护制度 / SC/TC50-A-2016 77 检验室安全管理制度 / SC/TC51-A-2016 78 委托检验管理制度 / SC/TC52-A-2016 79 技术标准管理制度 / SC/TC53-A-2016 81 纠正和预防措施控制办法 / SC/TC54-A-201

8、6 82 各部门、人员质量职责、权限 / SC/TC55-A-2016 83 实 施 令为了适应市场经济的要求，增强市场竞争能力，使本公司的质量安全工作得到长期的、持续的、全面的贯彻落实；为了不断完善管理，以满足顾客明确和隐含的质量要求，根据食品生产许可审查通则（ 2016版） 、 速冻食品生产许可证审查细则的要求，公司组织编制完成质量管理手册 。质量管理手册是质量安全工作的最高规章制度和纲领性文件，用来统一、协调质量安全管理活动，现予以颁布，并于颁布之日起正式实施。遵循本手册是本公司每个员工必须履行的职责。全体员工都必须理解并实施本守则的规定，充分理解并正确执行，以满足并超越合同要求及顾客的

9、期望。厂长：2016 年 08 月 01 日质量管理手册 编号 版本实施令 SC/TC -A-2016 A 1 1、概述：质量管理手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量管理手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量管理手册的管理。2、职责2.1 质检科负责质量管理手册的归口管理。2.2 质量管理手册由质检科组织有关人员按生产许可管理办法、食品安全市场准入审查通则（ 2016）、速冻食品生产许可证审查细则、食品安全法要求编制，厂长审批颁发。2.3 质量管理手册版本号为“第 1 版”，由质检科印制。2.4 质量管理手册由质检科统一编号、登记，发放至领导和职工。2.5 质量管理手册在以

10、下情况时修订：（ 1）质量管理手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（ 2）组织机构或人员岗位调整，影响质量管理手册的执行；（ 3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量管理手册在以下情况时改版：（ 1）国家法律、法规、规章对食品检验员要求方面有重大变动，与现行质量管理手册有较大矛盾；（ 2）食品安全市场准入审查通则改版；（ 3）质量方针和质量安全目标发生重大变化；（ 4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量管理手册的实施；（ 5）生产能力发生重大变化；（ 6）质量管理手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量管理手册修订或换版由质检科负责， 质

11、量负责人审批。 更换下来的手册或插页及时加盖 “作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向质检科交回质量管理手册。2.9 质量管理手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经质质检科办理有关手续。2.10 质量管理手册持有者应妥善保管质量管理手册， 保持质量管理手册的清洁、 完整 , 不得将质量管理手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11 质量管理手册由质检科组织宣贯，宣贯记录由质检科存档。2.12 质检科负责保持质量管理手册的现行有效性。2.13 质量管理手册由质检科负责解释。文件名称 编号 版本质量管理手册管理制度 SC/TC -A-2016 A 2 文件名称 编号 版本文件

12、管理制度 SC/TC01-A-2016 A 1、目的对公司技术文件进行有效控制，确保文件使用有效、适宜及防止作废文件非预期使用。2、适用范围适用于本公司产品标准、工艺文件和检验文件等所有文件。3、职责3.1 质检科负责技术文件的发放、登记、管理、收回及归档工作。3.2 各职能部门负责相关技术文件的管理。4、工作程序4.1 文件分类A、产品标准：国家标准、行业标准或企业标准。A、工艺文件：操作规程、作业指导书、工艺卡、检验规范等。4.2 技术性文件由厂长批准。4.3 技术文件编号根据国家相关标准进行编号，如没有强制要求就根据企业使用方便自行编号。4.4 文件发放范围控制4.4.1 文件发放根据审

13、批的数量和发放范围，按要求进行发放。4.4.2 文件发放时，由签收人在文件和资料发放登记表上签收。4.5 技术文件标识质检科根据文件使用性质加盖“ 受控”印章。加盖“ 受控”，印章的为受控文件，不加盖印章为非受控文件。4.6 文件发放签收质检科填写文件或资料发放登记表，根据发放范围发放到部门或人员。4.7 技术文件更改技术文件需要更改时，由申请者填写“更改通知单”经生产车间备案，厂长审批后方可更改，4.7.1 更改通知单的编号按登记号顺序递增， 经批准后由生产车间填写修改通知单修改后由生产车间负责发放新文件并收回相应旧文件。4.7.2 更改方法是将更改的地方用细实线划掉（但应清楚的刊出更改情况

14、），然后填写修改单编号。如3 文件名称 编号 版本文件管理制度 SC/TC01-A-2016 A 修改较多，在修改后换页。4.8 文件失效和回收处理4.8.1 失效和作废文件由质检科根据原先发放登记表收回失效或作废文件，并加盖“作废”印章，确保防止误用。4.8.2 持有“受控”文件人员因工作变动或调离公司，质检科收回持有受控文件。4.9 外来技术文件外来文件由质量负责人审核，经厂长批准后方可使用。外来文件发放、 管理要求参照上述有关章节执行。 质检科应定期确认外来文件的有效性。及时获得最新版本， 防止误用过时资料，外来文件由办公室归口管理。4.10 文件编号XX / XX XX - X XXX

15、X 4 位数字代表文件发布的年代号版本号（ A、 A、 C, ）文件顺序号公司代码文件类别4.10.1SC 代表质量手册， ZY 代表作业文件4.10.2 外来文件使用原名称和编号 . 4.10.3 记录表格是一种特殊的文件 , 编号规则如下 :JL ，其中：“ JL”记录代码，“”记录序号。4 文件名称 编号 版本食品安全管理制度 SC/TC02-A-2016 A 1、目的：为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。2、内容2.1 厂长是食品安全第一责任人，对本公司的食品

16、安全负责，协调本公司内食品安全管理工作。2.2 食品安全管理员负责食品安全日常工作。食品安全管理员由质量负责人、生产科长、供销科长、质检科长和车间主任以及质检员组成。2.3 本公司依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品的相关证件， 其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。2.4 食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。2.5 生产食品所用的原材料从合格供应公司商名录中挑选公司商采购，其质量应当符合国家有关规定；不得使用非食用性原、 辅材料加工食品。禁止使用无品名、 产地、 厂名、 生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品加工食品。禁止使用不合格原料生产产品。2.6 建立健全的食品采购管理制度，建立检验制度，设立与生产规模相适应的质量检验室， 对其生产加工的食品按照产品标准规定对本公司生产加工的食品实施出厂检验， 检验