甲供材料采购管理制度培训

《甲供材料采购管理制度培训》由会员分享，可在线阅读，更多相关《甲供材料采购管理制度培训（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 甲供材料采购管理制度沟通会 主要内容： 一、对制度的理解及其重要性 二、甲供材料采购管理制度条款讲解 三、针对制度中疑问讨论 -采购中心 2015年 07月 三、制度制定、实施。 1、参与度与充分理解沟通，以保证实操性，可执行性。 2、加大引导与培训（绩效引导） 3、以身作则，狠抓、常抓。 4、及时修订完善。 制度制定执行重点 1.0 目的 为规范地产开发项目甲供材料管理，保证材料品质 ,降低成本 ,简化管理流程 ,提高工作效率 ,特拟定本程序。 2.0 适用范围 适用于集团下属地产开发类各项目公司所涉及到的甲供材料。 目的、适用范围 3.0 定义 3.1 甲供材料：由甲方直接采购的材料。

2、3.2甲供材料类别：（不包括办公用品、固定资产类、低值易耗类） A类，房产开发类：由甲方直接采购物资（包含分包），对效果影响重大，质量要求较高，价值较高，同时相对现场施工要求关联度较低，采购回来经简单摆放安装即可的 ,售后服务要求较高的物资。如：样板房所用：家私、饰品、窗帘、地毯、电器、卫浴洁具、小家电等；园林景观：户外家具、雕饰、假树、水件等。 定义、 A类 B类，营销类：营销用物品，看楼车、营销大厅家具饰品、广告媒休投放、广告伞、模型、喷画、楼书等印刷品、活动执行、现场物料制作等。 定义 B类 3.3甲方：开发商。 3.4供应商：甲供材料供应单位。 3.5材料：在本程序中专指甲供材料。 3

3、.6采购执行部门：担任采购业务工作的部门 3.7制度所涉及金额指单次、单项。 其他定义 4.0 采购授权 工程、设备安装，涉及综合造价类由成本中心负责组织招议标。设计、营销、服务类由采购中心负责组织招议标。 A类： 符合招标条件的招标类物资，由采购中心负责供应商开发，组织考察评估、资质审核后移交相关资料至组织招标部门。 不符合招标条件的，金额大于 5000元，采购中心与使用部门一起议价、比价、集团领导定价。 金额小于 5000元，使用部门执行采购，采购中心核价； 4.0 采购授权 B类： 符合招标条件的招标类物资，由组织招标部门执行； 不符合招标条件的，金额大于3000元，由营销中心与采购中心

4、一起参与议价、比价，集团领导定价。 3000元以下，由项目营销部门执行。 采购授权 B类 5.0 管理职责 5.1职责 5.1项目公司： 5.1.1负责 A类甲供材料计划制定，立项提交等统筹工作； 5.1.2参与符合招标条件的供应商评估工作； 5.1.3材料进场验收、质量把关工作； 5.1.4现场工程安装跟进，监督管理等工作； 5.1.5验收组织。 5.1.6项目所需要的，低于 5000元甲供材料采购。 管理职责 -项目公司 管理职责 -研发中心 5.2研发中心： 5.2.1委托设计公司或自行设计样板房整体和分项方案、效果图，制定样板房及园林景观类甲供材料风格、标准或要求。 5.2.2参与符合

5、招标条件的供应商评估工作； 5.2.3设计外包类供应商开发洽谈。 5.2.4供应商方案评估，参与招标工作中设计部分评标工作； 5.2.5参与验收工作。（参与由研发中心设计或评估方案的验收） 5.3成本中心 5.3.1样板房成本预算和成本核算； 5.3.2工程、设备安装，涉及综合造价类招议标工作； 5.3.3将招标结果相关资料移交执行部门跟进； 5.3.4工程、设备安装，涉及综合造价类合同签定流审工作； 5.3.5预结算工作。 管理职责 -成本中心 5.4营销中心： 5.4.1营销计划制定审核； 5.4.2营销类设计方案标准的建议； 5.4.3按授权部分物资采购工作； 5.4.4涉及营销方案、效

6、果类招标的评标工作； 5.4.5参与 A类验收、组织 B类验收； 5.4.6有提供相关采购供应商资源和价格的权力和义务。 管理职责 -营销中心 5.4采购中心 5.4.1材料计划审核备案； 5.4.2供应商资源开发； 5.4.3供应商资料审核、评估、备案； 5.4.4 核价工作； 5.4.5对材料质量抽查监督工作； 5.4.6过程是否按制度执行监督工作； 5.4.7大于 5000元小于招标条件的物资采购及合同签定流审工作。 管理职责 -采购中心 5.5工程技术管理中心 5.5.1设计方案审核；（涉及工程类的，如空调、智能化安装等） 5.5.2材料计划备案； 5.5.3对材料施工质量抽查监督工作

7、。 5.5.4主导 A类（涉及工程类）物料的验收工作。 5.5.5工程、设备安装类供应商开发，组织考察评估、资质审核、档案建立。 管理职责 -工程技术管理中心 5.6计财中心： 5.6.1材料资金使用计划审核备案； 5.6.2参与经济标开标工作（需要招标的）； 5.6.3合同审核备案； 5.6.4结算审核付款。 管理职责 -计财中心 5.7监审部 5.7.1参与经济标开标工作； 5.7.2合同审核备案 5.7.3结算审核工作 5.7.4整个过程特别是结算过程是否按甲供材料质量和价格执行的监督。 管理职责 -监审部 6.0立项与计划 6.1计划制定：项目公司负责制定总控计划及立项报批的工作。相关

8、计划在年度、季度、月度、周计划中体现。 6.2计划审批备案：总控计划（月计划）审批流程：项目公司 分管总裁 执行总裁 总裁审批。 抄送监审部、计财中心、工程技术管理中心、采购中心。 6.3计划时间要求：根据实际情况通过年度计划、月度计划体现，减少急用临时采购而产生成本增加。如因计划不到位而产生急用，临时采购所增加风险成本纳入年度成本费用指标内。由该物资使用部门及计划制定部门承担相关责任。 6.4其他情况说明： 总控计划外采购，可由负责或使用部门按需求提出申请报批后按采购权限执行采购。 立项与计划 7.0设计方案、标准及要求 7.1方案标准制定： 房产开发类由研发中心结合营销中心市场定位需求，委

9、托设计单位或自行设计制定相关标准。 7.2标准审批：相关标准、风格审批流程：研发中心制定并审核 工程技术管理中心（涉及工程安装类的） 分管总裁 执行总裁 总裁审批。 设计方案、标准及要求 8.0 采购方式 采购方式的选择重点符合以下原则： 8.1符合招标条件的按招标程序执行。 8.2不符合招标条件的采用议价（比质比价）采购，原则上不得少于三家。 8.3价值较高且不能直接比质比价，在市场上现场议价采购的，原则上由不同的三个部门人员共同参与。（由采购执行部门、使用部门、第三方部门共同参与） 8.4采用其他采购方式的需经过采购中心及集团领导同意。 9.0 供应商选择 采购方式 9.0 供应商选择 9

10、.1符合招标要求的按招标要求和管理职责对供应商进行考察评估。 9.2授权采购的在申购单据上体现出供应商详细资料（供应商名称、联系人、电话、地址、业绩）等资料，以便于核价。 9.3以同等质量条件下选择价格低服务好的供应商为原则。同质同价的条件下尽量选择供应商信息库里面的供应商。 9.4供应商采用自行开发或推荐方式，经集团审核同意后，纳入集团供应商数据库。 供应商选择 10.0 采购权限 10.1符合招标条件的招标类物资，由成本中心执行；采购中心负责供应商开发，组织考察评估，资质审核。 10.2不符合招标条件的，金额大于 5000元，采购中心与使用部门一起议价、比价、集团领导定价。 10.3金额小

11、于 5000元，使用部门执行采购，采购中心核价； 10.4原则上其他条件相同情况下，在价低供应方采购。 采购权限 11.0 验收 11.1验收组织部门： A类甲供材料由项目公司负责组织验收。 11.2验收参与部门：项目公司（行政或工程部）、项目营销部、研发中心（由其设计或评估方案的项目）、工程技术管理中心。（涉及工程类的）（采购执行部门不参与验收）营销中心（涉及营销类的） 市场直接议价采购，不涉及安装质量的由采购执行部门和使用部门现场直接验收。 11.3验收结果：验收不合格，由采购执行部门按合同条款要求供应商限期整改，申请财务付款时必须为验收合格，并附有验收合格单据或入库手续。 验 收 12、

12、请款、付款 12.1申请预付款手续： 对于需要现金采购或需要支付预付款采购项目，由采购需求部门填写申请、使用部门领导签字、财务部主办和经理签字、项目总经理签字、分管副总裁签字、计财中心财务总监、执行总裁签字。需详细说明购买项目，后附相关附件。 申请付款结算前提条件为验收合格，需附验收相文附件（现场议价采购交货的，由采购执行部门在报价单或送货单上注明：现场议价采购，验收合格） 申请结算付款时除验收合格外需附其他文件，如合同、报价单、发票等资料 请款、付款 13.0 B类，营销类 程序重点内容： B类，营销类 13.1计划、方案、预算制定 由项目公司现场营销部负责计划、方案、预算制定、验收组织。

13、13.2采购权限：单次单项小于等于 3000元，由项目总经理审批后抄送采购中心，计财中心，项目公司营销部与项目公司行政部一起直接执行采购，项目公司领导定价。采购中心为事后监控。单次单项大于 3000元，计划审批后由营销中心与采购中心一起比价、议价，集团领导定价。确定好价格和供应商及相关合同条款后移交使用部门跟进。 单次单项符合招标条件的，由项目公司立项 营销中心 执行总裁 总裁 审批后由采购中心整合相关资源交组织招议标部门，招议标后抄送计财中心并签定合同后项目营销部执行。 13.1计划、方案、预算制定 13.4合同单据凭证要求：（同时适用于 A类） 金额在此 15000元以上原则上需要签定合同

14、，特殊情况不能签定合同的需做出说明。 金额在 15000元以下的，原则上不需要签合同，但必须有比质比价表。（比质比价原则要求不得少于三家）特殊情况，做不到比质比价表的，需做出说明。（附件三 B类物料采购方式控制表 ）可按表中规定的采购方式执行采购。 最低要求要有供应商签名或盖章的报价单。 原则上要求所有采购物品必须为含税价，特殊情况开不了发票的需在采购前经集团计财中心同意。 所有涉及实物的必备办理出入库手续，办不了入库的要有相应验收合格单据（根据目前现状可由行政部门兼任） 13.4合同单据凭证要求 13.5验收 原则上，不得由同一个部门负责制定标准、采购、验收。 13.3条 A项，采购由项目营

15、销部负责直接采购、项目行政部负责验收，项目总经理负责确认验收结果。 13.3条 B项，营销中心与采购中心一起比价、议价、集团领导定价后，项目营销部跟进采购， 项目行政部负责验收。 13.5验收 13.6申请预付款 由使用部门填写预付款申请单。 申请单后附：领导审批的采购计划（申购单）、合同等附件。 审批流程：项目财务部 项目总经理 营销中心 计财中心 执行总裁 总裁 财务领款。 报销冲账。 13.6申请预付款 13.7 结算付款 由采购需求部门填写付款申请单。 申请单后附：验收合格单、相关发票、领导审批的采购计划（申购单）、合同、采购中心核价或指导价资料等附件。 审批流程：项目财务部 项目总经理 营销中心 分管总裁 计财中心 执行总裁 总裁 财务付款。 13.7 结算付款 nts