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1、内部审核实施计划20 年度9月 ISO/TS16949质量管理体系内部审核实施计划编号： 一、审核目的：判定公司ISO/TS16949质量管理体系是否符合标准要求，体系运行是否有效。 二、审核依据：1、 ISO/TS16949：2009标准；2、 相关的法律法规（含产品标准）；3、合同/顾客特殊要求（含相关程序）；4、含质量方针的质量手册、程序文件；5、控制计划、管理规范，技术图纸和作业指导。三、审核方法：查资料、现场观察或实测、询问；四、审核范围：区 域-本公司办公、生产、后勤有关区域、现场体系覆盖产品及过程-车载电子产品的设计开发、生产、销售及售后服务的管理。五、审核组 组长： A小组：
2、B小组： C小组： 六、审核时间：2009年9月21日 9月26日 七、审核实施计划 （见下页）八、其他注意事项：1、本次审核设组长一名，由管代担任，其余内审人员两人一组，不设小组组长，审核任务由小组两人共同完成，审核中出现的具体问题直接汇报组长；2、利用一周左右时间，各小组可以按照实施计划安排的时间实施审核也可依据各部门具体工作另行确定时间，时间安排上需受审核与审核小组双方同意，以不影响正常工作进行为原则；。3、请各小组提前预习受审核部门的相关文件，审核检查表由总经办负责提供；4、各小组做好审核记录，审核结束后，内审记录提交总经办存档；5、根据检查结果各小组负责不符合项开具，不符合项的整改由
3、总经办体系负责追踪；6、在审核时间内，各部门部长安排好本部门工作，保证正常工作的有序进行。审核实施计划表日期时间审核内容审核组过程及其对应条款过程拥有者9月21日9：109：30首次会议 （受审核方负责人及内审小组成员）10：00-11：00高层管理/持续改进过程5/6.1/8.2.1总经理A14：0017：00质量成本和效益控制5.5.1/5.6.1.1/6.1/7.1/7.4.3.2/7.5.5.1/8.3/8.4财务部C9月22日9：10-12：00与顾客有关的过程7.1.1/7.2/7.3.2/7.5.1.7-8/7.5.5/8.2.1销售管理中心（）B13：30-17：30监视和测量
4、过程/实验室要求5.5.1.1/5.5.2.1/5.6.2.1/7.1.2/7.3.5/7.4.3.1/7.5.3/7.6/8.2.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2质管部（）A9月23日9：10-12：00产品实现策划过程产品设计4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2产品开发G13：30-17：00产品实现策划过程制造过程设计4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2产品工艺部E9月24日9：10-12：00供应链管理过程4.1.1/7.3.3/7.4/7.5.5/8.2.4/8.
5、4物流部F13：30-17：00生产部和服务提供过程4.2.3-4/6.2/6.3/6.4/7.1.1/7.1.4/7.3/7.5/7.6/8.2.2.2/8.2.3.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2生产部H9月25日9：10-9：40质量体系策划过程、人力资源管理过程4.2.3-4/5.4.1/5.5/6.2/8.2.12/8.4/8.5管理者代表D9：40-12：00管理监视和测量/内审过程4.1/4.2/7.1/8.1/8.2.2/8.5总经办D14：00-17：00资源管理过程5.4.1/5.5/6.3/6.4/8.4行政部B9月26日9：30-10：30审核小组会议11：00-12：00末次会议（受审核方负责人及内审小组成员）备注：在各部门均审查4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、8.4、8.5编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
