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1、仓库物资验收、入库程序1 目的规范物资入库、验收程序，保障原辅材料质量达标。2 范围适用于公司生产系统原、辅材料的购进与验收。3 程序3.1原辅材料3.1.1所有原辅材料购进必须有规范并符合审批程序的计划书。3.1.2原料进厂后，由仓库保管员会同物资经办人，填写原辅材料检验通知单，递交生产安全部。3.1.3生产安全部接到原材料检验通知单后，质量主管通知原材料使用单位主管工程师、单位负责人、质检负责人及相关人员，开展检验工作。属验收后卸货的，质检部门随即采样分析后出具化验单，合格后卸货；属卸货验收的，须在第一时间出具化验报告，特殊情况不得超过二天。3.1.4 受检物资包括：醋片、丙酮、木浆粕、二
2、氧化钛、矿物油、活性碳、液碱、ST-90原油、打包塑料膜、打包纸板、打包塑料带、分散剂、压滤机滤布等原料。3.1.5凡公司具备检验条件的物理和化学检测项目均不得缺项，对特别检测项若不具备检测条件，应由具有资质单位进行检测并出示报告。3.1.6所有入库原辅材料，一律检验。3.2生产物资3.2.1生产物资包括：备品备件、外协加工零配件、工器具、电器仪表、阀门、管道管件、钢材、劳保用品、消防器材、常规耗材、润滑油（脂）等生产资料。3.2.2生产物资进厂后，由仓库责任保管人员、采购经办人对该物品进行数量、规格、型号、外观等进行初验，开具收料单交由送货人或供应商（此单不作为结算凭证），之后通知生产安全部
3、质量主管，由质量主管通知物资计划单位负责人、有关技术人员等联合检验，当日出具检验报告单，特殊物品可适当延后，但不得超过三天。3.2.3所有物资购进必须有计划书并符合审批程序规定。3.2.4所有入库物资，一律检验。3.3入库3.3.1责任保管员依据检验报告对质量合格的物资认真计量、点检后，开具一式四联的材料入库单，一联交财务、一联交材料记账员、一联交业务员、一联交供应商做为收货凭证。3.3.2供应商未到厂的，责任保管员可将手续代传给记账保管员。3.4退货3.4.1检验不合格的物资，由经办人通知或联系供应商、厂家进行处理。3.4.2供应商需要暂存的，保管员请示仓库负责人后办理暂存手续，暂存单一式两
4、联，责任保管员留存一联，交供应商一联。3.4.3仓库保管员不得凭暂存单办理入库手续。3.4.4保管员负责将检验报告单归档。3.5结算3.5.1供应商依据责任保管员开具的材料入库单，交仓库记账员办理入库手续（票据涂改作废）。3.5.2记账员依据手续再次与责任保管员核实无误后，开具仓库收料单，一式三联，一联记账员做记账凭证并保存，一联由记账员传递到财务部，一联交供应商。3.5.3供应商未到厂时，由记账员代为传递到采购部。3.5.4供应商依据仓库记账员出具的仓库收料单到采购部办理审批手续。3.5.5供应商持审批后票据，经总经理等有关领导批准后到财务结算。4 考核4.1物资未经检验入库的，给予责任人5
5、0200元经济处罚，并重新检验。4.2无故不参加验收或临时指定人员不参加验收的，给予责任人20100元经济处罚。4.3因检验失误造成残次品入厂，致使生产、质量受到影响的给予50200元经济处罚；造成事故的，按事故管理制度条款给予责任追究。4.4违反程序其它规定给予有关责任人10100元经济处罚。5 本程序由生产安全部负责解释、考核；自下发之日起执行。附件一：仓库物资入库手续办理流程图附件一：仓库物资入库手续办理流程图到厂物资采购经办人、供应商仓库保管员填写原辅材料检验通知单，递交生产部。1、原辅材料：生产安全部接到通知单后组织检验。二日内出具原辅材料检验报告。2、受检物资：醋片、丙酮、油剂木浆
6、粕、二氧化钛、矿物油、活性碳、液碱等。1、生产物资：仓库保管初验后，生产安全部组织有关人员联合验收，当日出具检验报告。2、受检物资：备品备件、电器仪表、阀门、管件、钢材、劳保用品、消防器材等物资。保管员依据检验报告对质量合格的物资认真计量点验后，开具材料入库单一式四联。分别交财务、材料记账员、业务员、供应商。检验不合格的物资，由经办人通知或联系供应商、厂家进行处理。供应商依据责任保管员开具的材料入库单，交仓库记账员办理入库手续。记账员依据手续再次与责任保管员核实无误后，开具仓库收料单，一式三联，一联记账员做记账凭证并保存，一联由记账员传递到财务部，一联交供应商。供应商依据仓库出具的仓库收料单到供应部办理审批手续供应商持审批后的票据，经有关领导签批后结算
