产品交付管理制度

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1、 产品交付管理制度 1 目的 本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损 坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要 和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定 的要求，并按客户规定的时间按期交付。 2 适用范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和 保护及交付。 3 引用文件 仓库出入库管理规定 产品质量跟踪管理规定 生产调度管理制度 售后服务管理规定 4 术语和定义 交付指公司在产品通过最终检验，但还没有交付给客户前的时间内所采 取保护产品质量

2、的活动和措施。 5 职责 5.1 装配车间负责产品的装配、包装、入库工作。 5.2 质管部负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。 5.3 生产部负责成品的交付和售后服务工作。 5.4 仓库保管员负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求。 6 交付前的活动控制 6.16.16.16.1 装配装配装配装配 6.1.1 装配车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装 时进行自检，在机柜生产质量跟踪卡上填写装配记录，直至完成总装后交检。 6.1.2 由质管部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合 格后通知装配工按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。 6.2

3、6.26.26.2 搬运搬运搬运搬运 6.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求 执行；无特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工 具或设备，用合规的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。 6.2.2 对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。 6.2.3 搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安 全保护措施。 6.2.4 搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要 丢失、磨损、污染或涂改。 6 6 6 6. . . .3 3 3 3 产品和材料的产品和材料的产品和材料的产

4、品和材料的贮存贮存贮存贮存 6.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的 防护措施。 6.3.2 对产品和物资贮存环境条件有控制要求的， 保管员应做好相应的辅助措施。 6.3.3 对有保管期要求的外购物资，到有效期前一个月，由仓库保管员提出，质 管部进行复验，并保存物资复验记录。 6.3.4 对有失效期的外购物资，到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报，采取 必要措施处置。 6 6 6 6. . . .4 4 4 4 包装控制包装控制包装控制包装控制 6 6 6 6. . . .4 4 4 4.1.1.1.1 包装准备包装准备包装准备包装准备 6.4.1.1 技术

5、部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。 包装物包括：木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、 纸板包边缠绕膜包装、机柜保护套包装等。 6.4.1.2 生产部将包装要求下达至装配车间，并将包装要求纳入产品生产工艺。 6.4.1.3 生产部按包装要求：需外购的，通知采购部，采购部负责落实包装材料 的外协加工；需公司自行加工的，通知有关车间进行包装用品加工并入库。 6.4.1.4 原材料库按生产部开出的领料单发放包装用品。 6 6 6 6. . . .5 5 5 5 产产产产品包装品包装品包装品包装 6.5.1 产品检验合格后，装配工按照产品装配工艺的要求，对产品进行

6、包装。 6.5.2 在产品封装前，产品检验员负责检查包装是否符合装配工艺的要求，合格 证明文件和产品说明书等资料是否齐全，合格后装配工才能对产品进行封装。 6.66.66.66.6 产品产品产品产品入库入库入库入库 6.6.1 产品在封装好后，由装配车间主任或二次装配组长通知调度科长。 6.6.2 装配车间将产品、生产任务单和产品检验单交给成品仓库，仓库保管员收 到后在 ERP 中办理入库手续。 6.76.76.76.7 产品产品产品产品出库出库出库出库 6.7.1 调度科长根据合同的要求，通知销售部； 6.7.2 销售部根据 ERP 中仓库开具的产品入库单 ，在 ERP 中开具销货单及 销售

7、发票，交由调度科长进行产品交付安排。 6.7.3 由生产部凭 销货单 到成品仓库提货并由保管员在 ERP 中开具 放行单 。 6.7.4 生产部调度科长在产品交付时要将放行单提交门卫，方可放行出厂。 6.86.86.86.8 产品交付产品交付产品交付产品交付 6.8.1 产品交付根据合同要求，一般可分为客户到公司自提、委托物流公司代送、 公司直接发货这三种。调度科长根据合同要求，安排合适的交付方式。当出现其 它方式时，按双方协定的协议要求执行。 6.8.1.1 属客户到公司自提方式的：根据客户合同要求装箱，现场交付给客户。 并由装配车间协助客户进行装车发运工作。 6.8.1.2 属委托物流公司

8、代送方式的：由生产部调度科长通知客户，由客户安排 物流公司的车辆来我公司，按双方协商的规格、型号、数量进行交付。物流公司 代客户签收后，由装配车间进行装车发运工作。 6.8.1.3 属公司直接发货方式的：由生产部调度科长与客户协商，确认交付时间、 规格数量、运输方式、下货方式、交付地点和联系人等情况后，安排公司车辆和 有关送货人员，按确认的交付时间按时送达，由客户或客户指定人员签收。 6.8.2 产品发货人员按照装箱单要求，对交付的产品进行装箱，要求包装箱内放 有装箱单以及其它客户要求提供的文件资料，包装箱上要写明交付地址、收货人 姓名和本公司地址等内容。 6.8.3 装箱过程中，成品检验员负

9、责核查产品规格、数量和交付地址等内容是否 与装箱单要求一致。 6.8.4 交付前要在产品包装箱(或包装盒)上按防护要求做好必要的防护措施。 6.8.5 产品交付后，出现客户未收到产品或产品丢失的情况，由销售部负责向有 关单位进行查询或索赔。 7 产品交付后的活动控制产品交付后的活动控制产品交付后的活动控制产品交付后的活动控制 7 7 7 7.1 .1 .1 .1 售后服务售后服务售后服务售后服务 7.1.1 根据客户要求，生产部调度科长及时安排人员到客户现场进行售后安装或 维修保养等工作。 7.1.2 市场部不定期走访客户或召集客户座谈会，及时征求客户意见。 7.1.3 建立质量信息反馈网，生

10、产部定期或不定期向客户发出顾客满意度调查 表 ，或通过客户来信、来函广泛收集产品质量及服务等信息。 7 7 7 7.2 .2 .2 .2 客户客户客户客户投诉处理投诉处理投诉处理投诉处理 7.2.1 客户来人、来函、来电等反映产品质量问题生产部售后服务科均要在售后 服务台帐上登记，并给予及时处理，建立质量档案。 7.2.2 质管部对客户反馈的信息进行分析，如需要对库存产品和已交付客户的产 品进行复查和处理，或者当需要有关部门协调处理的，填写质检信息反馈跟踪 表反馈到生产、技术及其它有关职能部门分析处理。重大问题应及时上报公司 有关领导。 7.2.3 质管部将处理意见反馈给客户或根据具体情况由生

11、产部汇同有关技术人员 赴客户单位现场处理问题。 7.2.4 必要时，由质管部会同有关技术部门对客户已装机的产品所发生的质量问 题形成质量报告。 7.2.5 对于客户验收不合格的产品（组件） ，质检部在客户现场检测确认或退回公 司检测确认后： a)若无法返工（修） ，由生产部安排进行入库报废处理，同时由生产部出具令 料单从库房领出合格品，补换给用户； b)对于可以并需要返工（返修）的产品（组件） ，则按 7.2.6 条处理（特殊情 况，为加快处理的速度和效率，且为简单返工，可从简处理） 。 7.2.6 由质检部填写质检信息反馈跟踪表 ，下发给生产部和技术部等相关部 门： ： a) 如不需设计更改

12、，由生产部根据质检信息反馈跟踪表上的内容下达 生产任务单； b) 需进行设计更改的，根据客户的要求，技术部向生产部下达设计图纸及 返修、返工工艺； c) 根据技术部下达的设计图纸及返修、返工工艺，由生产部下达生产任务 单； d) 根据生产部下达的任务，由相关车间负责加工、返修产品； e) 加工、返修、返工产品经检验合格后，按正常产品交付流程进行办理。 f) 生产部调度科长负责将加工、返修、返工产品按要求及时交付给客户。 7.3 7.3 7.3 7.3 客户客户客户客户信息管理信息管理信息管理信息管理 质管部负责对客户反馈情况进行统计、分析，并在每月的月末（下月初）报 总经理办公室等有关部门。