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1、北京华贸第一太平物业管理有限公司Beijing CCP & Savills Property Services Management Co. ,Ltd工程类采购管理补充细则（试行）1 采购流程1.1 申购部门主管提出物资需求，OA填写物资库存核准单，注明申购物资的品牌、数量、规格型号、采购用途及使用具体地点，需要限时采购的，应在备注栏中注明理由及到货时限，报送至库房管理人员。1.2 库房管理人员根据物资库存核准单及库存情况，核定库存数量、库存价格，并确定采购数量，填写物资库存核准单后，经申购部门经理签字审核后，至招标采购人员。1.3采购物资库存核准单每周一、周二上报，对于下述三种情况采购，招标
2、采购人员组织合格供应商或推荐单位、京东、亚马逊、天猫网站等进行四方比价，其中一家供应商必须为非合格供应商，选择质优价廉的供货商，填写采购申请单，并附报价单扫描件，报价单由调度部经理、招标采购主管签字：1.3.1 采购物品单价超过500元；1.3.2 单项采购物品总价超过5000元；1.3.3 无库存价的采购物品；1.3.4 比价后的采购价格一年内延用;1.4采购申请单由招标采购人员填写后，经申购部门经理、财务负责人、申购项目总经理、工程服务中心总工程师、工程服务中心主任、物业公司总经理、物业公司财务总监依次审核。没有通过审核的，由招标采购人员及时退还申报部门。1.5 采购申请单批准后，招标采购
3、人员及时联系供货商，安排送货，要求自采购申请单批准后的5个工作日内，所购物品必须到位。物品需要延长送货时间的，须与申购专业部门经理或主管提前沟通并告知。1.6 急购物品时由申购部门经理或主管说明原因并报工程服务中心主任、副主任、总工程师其中一人同意后，可先行采购后补采购手续。1.7 关于自主采购，适用于紧急事项采购物品、专项供应采购物品、较大幅度低于合格供应商报价的同品牌、型号、质量的采购物品，可从专项供应商或京东、亚马逊、天猫等网站进行自采，自采物品要求质量过关、送货及时、有保修承诺，必须购买7日内可退换物品。自采物品进行可申请供借款、进行费用报销流程。2 验收流程2.1 所购物资到货后，由
4、库管人员、申购部门专责人员验收。2.2 对于检验合格的物资，由库管人员、申购部门专责人员、招标采购人员三方人员在验收入库单中签字确认，交库管人员入库保管。2.3送货物品，经检验不合格的，应立即回退供货商并在3个工作日完成合格采购物品的更换。3 领料流程3.1 申领部门填写领料单，领料单写明维修事项，并经对应权限负责人签字，报送至库管人员。（领料单价标准：经理级500元，主管级200元，领班级100元）3.2专业经理每周对领料单签字确认。3.3 库管人员依据领料单发放材料，并与申领部门进行清点，严禁先领用后补单的情况发生。4 付款流程4.1财务部、调度部对相关资料进行归口存档，包括采购单、送货单
5、、入库单、发票等。4.2 每月月底前，协助财务部与供应商做好对帐，费用报销工作。4.3 财务部根据费用报销单办理结款手续。物资入库管理流程采购及入库流程事 项经办部门/人员工作内容相关表格备注采购物资申请申购专业部门填写库存核准单，申购物资的品牌、数量、规格型号、采购用途及使用具体地点库存核准单库存核准库管人员填写库存核准单，确认所需采购数量、库存价库存核准单物资询价招标采购人员组织合格供应商或推荐单位、京东、亚马逊、天猫等网站进行比价，确定合格供方物资比价单采购申请招标采购人员填写采购申请单采购申请单流转审批相关部门流转审批采购事项采购申请单实物采购招标采购人员联系合格供方，安排按时送货物资
6、验收库管人员、申购部门专责人员、招标采购人员三方验收，在验收入库单中签字确认，交库管人员入库保管。验收单物资入库库管人员物资入库入库单对账流程事 项经办部门/人员工作内容相关表格备注1整理入库数据库管人员每月整理，汇总所有入库的物资清单入库单2联系供应商招标采购人员联系供应商，提供送货清单送货单3对账审核库管人员对送货单及入库信息进行核对付款流程事 项经办部门/人员工作内容相关表格备注1索取发票库管人员向供应商索取发票“发票、清单”2费用报销招标采购人员填写费用报销单费用报销单采购申请单3费用审核财务部进行财务审核，并开具支票“支票”4付款招标采购人员领取支票，支付给供应商支票签收记录5 本办法解释权归工程服务中心。4
