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1、采购部用车管理制度目的：此政策的目的是为了采购合理使用车辆，提高用车效率。程序：1本部用车申请：采购部用车需填写出车申请单，注明用车行驶路线，目的地等，按实际需要报采购主管签字，方可出车，回酒店后做好使用后的行驶里程、时间、地点、用途等相关记录。2其他部门用车申请： 须提前填写出车申请单，注明用车行驶路线，目的地等由部门经理（主管）签字，交采购主管审批（看是否与采购部用车有冲突，如有则申请部门用车时间顺延），最后由财务经理签字方可生效。采购部凭签字生效的出车申请单派车，回酒店后做好使用后的行驶里程、时间、地点、用途等相关记录。车辆管理要求：1.本制度所指车辆系指公司的采购用车。2.车辆由专职司
2、机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。3.车辆行驶前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。4.司机出车时，应确定到目的地的最佳行驶路线，节约成本。5.司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁(包括车内和车外的清洁)。6.采购用车应设置车辆行驶记录表，并在使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。7.节假日或业余时间车辆的使用应呈请财务经理核准后方可调派。8.车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥，防止车辆被盗。9.其他部门用车需经财务经理批准后方可使用，所产生相关费用需自行承担。采购部2010.7.6
