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1、xx财政局党组巡察发现问题整改落实情况报告根据县委统一安排。县委第一巡察组于2018年3月15日至5月15日对我局进行了巡察，6月1日，县委第一巡察组向局党组反馈了巡察发现的系列问题，并要求按规定时间节点进行整改落实。我局党组高度重视，制定了整改工作方案，对反馈的问题进行了责任分解，明确了分管领导、责任股室、整改期限和要求，并按要求召开党组专题民主生活会和整改落实专题部署会议，传导整改压力。相关责任股室和单位制定了问题整改措施，局党组不定期进行了指导和督促，现将有关整改落实情况汇报如下。一、整改过程实施情况。一是加强领导、明确责任。成立了以局党组书记任组长的巡察反馈意见整改工作领导小组。领导小
2、组下设办公室，负责整改日常工作。同时，自觉接受纪检监察部门的监督指导。二是迅即部署、强化措施。在巡视组反馈意见当天，迅速召开局党组会专题研究部署巡视整改工作，随后制定县财政局对巡察组反馈意见整改实施方案，全面部署巡察整改工作。根据局党组提出“主动认领、领导带头、立行立改、统筹兼顾”的整改原则，针对巡视反馈的6方面、21个问题，分类提出整改措施。明确要求各责任股室和所属二级事业单位都要主动认领问题，盯住问题不放过、扫清盲区不漏过，对所有的问题都要建立整改台账,整改一个问题对账销号一个问题，不留死角，确保巡察反馈问题件件有人抓，整改有措施，完成有时限。三是加强督办、注重实效。四个月来，局党组先后5
3、次召开专题研究部署巡视整改座谈会和督办会，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。局党组班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止；对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。二、问题整改落实情况从接受巡察开始，我局党组就把这次巡察工作当成一次政治体检，当成是县委对财政局领导班子和干部队伍的一次实地考察，当成对我县财政各项工作的一次全面检阅和综合评估。因此，我局党组对反馈回来的问题和建议，完全赞同，全盘认领，以刮骨疗伤的勇气和破釜沉舟的
4、决心从严从实地进行整改。县委第一巡察组共向我局反馈巡察发现的问题6个方面21个问题。其中，要求7月20日之前整改到位的问题9个，要求7月30日之前整改到位的5个，需长期坚持整改的问题7个。目前，已经整改到位的问题19个，其中需长期坚持整改的问题7个，清退资金xx元; 需整改延期的2项，正在推进完善和建立长效机制当中，具体整改情况如下：(一)党的政治建设方面。1.关于“四个意识”还不够强的问题。政治意识不强，个别党组成员不知道“四个意识”具体内容；有的干部组织纪律性差，该请示不请示，该汇报的不汇报，擅自做主。整改进度：已完成。整改落实情况：按照xx县财政局意识形态工作责任制实施细则的要求，在局党
5、组会、局务会、全体干部职工会上，都安排了政治学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平同志治国理政的重要举措和政策，形成了政治学习的良好制度。完善了工作机制，各项工作办理进展情况、落实情况，均由局办公室及时督察，确保件件落实到位，没有出现工作失误。2.关于局党组的领导核心作用发挥不强的问题。整改进度：已完成，需长期坚持。整改落实情况：将局领导班子成员相片、职务、职责、手机号均在显目位置进行上墙公示，方便群众前来办事和联系。在局党组会、局务会、全体干部职工会上，都进行核心意识教育，形成维护局党组核心的良好氛围。对人事调整、项目建设、重大支出等方面决策，均经过局党组的认真充分讨论，再集
6、体决策，体现了党组的集体领导作用。3.关于政治责任感和主动担当精神不够的问题。对资金使用的监管缺位，各股室在拨付款项的时候，只是注重报账程序上的事情，对事项发生的真实性监管不够；经建股、农业股在项目审批意见表格上只盖公章、不签名字，不愿担当、怕担责任。整改进度：已完成。整改落实情况：一是进一步完善内控制度。在我局财政内部控制基本制度(试行)(xx财监字2015xx号)基础上，今年进一步完善了财政内控工作流程“架构图”，由税zd规、预算、国库、办公室、信息、政工等股室牵头制定法律控制风险防控办法、政策制定风险防控办法、预算编制风险防控办法、预算执行风险防控办法、公共关系风险防控办法、机关运转风险
7、防控办法、信息系统管理风险防控办法等8个专项风险防控办法，各业务股室结合风险点完善内控业务流程等。二是制定了梳理岗位。实行重要岗位3-5年定期交流机制，制定了xx县财政局内设机构岗位职责及人员分工风险控制情况表，要求各股室(所)合理划分工作职责和业务权限，组织梳理各股室人员的岗位职责、工作权限和风险点，建立不相容岗位分设和人员岗位A/B角双保险机制。三是完善了资金支付流程。组织召开国库业务流程讨论会，进一步完善财政业务流程，严格落实xx县财政局关于进一步推进减政放权优化财政资金拨付审批流程有关事项的通知精神，严格国库集中支付票据审核，有效防控预算单位虚报套取资金；实行“首办责任制”、“限时办结
8、制”和“责任追究制”，明确各股室负责人为“第一责任人”，对预算执行、追加事项限期提出审核意见，加快工作效率。四是加强局机关内审。局内控办采取日常监督与巡视监察、内部审计与外部监督相结合方式，定期组织对各股室(所)业务进行内部审计和交叉检查，发现问题及时报告内控委，下发处理整改意见或监察决定，全面堵塞财政资金监管漏洞。今年已经制定了内审工作计划，对 3个重点股室进行内审检查。五是全面开展财政所财务互审。建立乡镇财政所财务联审互查机制，2018年从7月17日起，组织25个财政所人员对10个乡镇财政所实行联审互查，对会计基础、收支管理、票据使用、会计核算、内部控制5个方面情况进行内审互查。六是及时监
9、察处理。对内审监督发现的问题，实行“倒查三级”责任追究，由纪检组(监察室)或监督局作出监察处理意见，涉及人员岗位调整的由人事股拿出方案报局党组研究处理，筑牢财政系统内控机制防线。七是财政局业务归口股室只对建设单位送审的申报书签字审批；取消对财政投资评审中心出具的初步结论的意见交换及工程款(结)算审定表审批签字，工程款(结)算评审成果文件向财政局报告。4.关于贯彻落实党中央重要决策部署不坚决,在防范化解重大风险问题上，化解政府性债务力度不够，对隐性债务增加监管不力的问题。整改进度：需整改延期。整改落实情况：一是实行分类化债。针对存量债务，我县制定了2018年至2022年五年化债行动计划，每年安排
10、2亿元偿债资金纳入年初财政预算，每年从政府基金收入中提取10%作为偿债准备金。同时，按照中央“停、缓、调、撤”的原则，核减xx个项目，减少投资xx亿元。积极推动平台公司清理转型，新组建xx兴宜集团有限公司，目前各项工作有序推进。今年1-10月化解债务xx亿元。目前，全县债务总体安全可控，债务率排全市倒数第二。二是坚持科学发展。牢固树立正确的政绩观，充分考虑xx是贫困县的实际情况，坚持勤俭节约办事情，抓发展量力而行，稳扎稳打，不急功冒进，不搞政绩工程。特别是在推进基础设施建设时，科学设定投资规模、严格控制建设标准。坚持科学统筹，优化资金安排，保民生、保稳定、保运转。特别是我县在财政收入紧张、政府
11、债务严格控制的情况下，集中财政资金抓民生事业发展，连续8年开展“民生大爱行动”，全县财政民生支出占一般公共预算支出80%以上。先后投入资金xx亿元，新建或改扩建县养正中学等11所学校，正在加快推进县芙蓉学校，县城区新增学位xx万个，消除义务教育超大班额和大班额607个。投入资金7亿多元，实施县中医医院、人民医院等县城区五大医疗机构新建和改扩建，切实提升医疗服务水平，基本上实现了“小病不出乡、大病不出县”的目标。三是创新融资模式。坚持疏堵结合，大力推行PPP模式推进融资改革，通过PPP模式吸纳社会资本20多亿元，实施了PPP项目5个，其中莽山水库项目成为全国重大水利项目PPP范本。我县因推广PP
12、P模式成效明显、社会资本参与度较高，在国务院办公厅印发关于对2016年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以表扬激励的通报中点名表扬，成为全省受表彰的两个县市之一。四是积极化解xx县润鑫矿业有限公司欠款工作。兴宜公司已于2018年6月22日向xx县人民法院递交了申请执行的资料，县法院于6月28日受理，并开具了受理通知书。针对富源燃料贸易有限公司欠款，已于2018年6月20日起草了催款函，并已与富源燃料公司负责人黄某某取得了联系，于6月21日送达催款函。目前，县城投中心已与富源燃料贸易有限公司谈妥，决定将其位于玉溪镇虹桥拖拉机厂旁边10多亩土地收回拍卖，将其拍卖价款按多退少补方式归还此欠款
13、。5.关于违规担保导致隐形债务增加的问题。出具关于湖南蒙源精细化工有限公司向中国建设银行xx支行申请xx万元贷款的还款承诺书，变相替蒙源精细化工担保。整改进度：需整改延期。整改落实情况：2015年湖南蒙源精细化工有限公司由湖南省农业信用担保有限公司担保在县建行贷款5000万元。按照公司担保规程，县财政局在县人民政府同意后于2015年5月出具关于湖南蒙源精细化工有限公司向中国建设银行xx支行申请5000万元贷款的还款承诺书，在2015年11月19日放款3500万元，2015年12月10日放款xx万元。在担保期内，该公司都是遵守合同规定按期还本付息。该公司计划总投入人民币xx亿元，规划占地面积xx
14、多亩，共有15条生产线。7月23日，我局会同市担保公司、县城投公司与建行到企业调研。该公司一期工程完工，2018年又投入3000多万元投入实施二期工程，设计日产xx吨高岭土。经查看公司6月报表，公司总资产达xx万元，固定资产xx万元，负债xx万元，6月利润45万元。目前，以6月来看，日产xx目优质高岭土xx吨左右，据公司负责人说，随着工艺的逐步提升，日产将会达到xx吨，预计2018年实现产值xx万元。目前公司正常运营，产品合格，销路正常，还款来源可以保证。公司今后的发展前景是可观的，且可以解决扶贫就业，可为当地增加利税，有效促进当地经济发展。6.关于预算方面不够科学的问题。预算编制不够细化，预
15、算执行不到位，中途追加资金报批程序不规范，预算指标录入不准确。整改进度：已完成。整改落实情况：一是加强调查研究和交流学习。今年5-6月，按照县人大常委会工作部署，由县人大常委会副主任钟伟华带队，县人大财经委、乡财局、预算股相关人员组成调研组，先后到邻近的乐昌、乳源、连州、临武等市县和全县十九个乡镇开展预算管理和乡镇财力保障调研，了解乡镇财力保障实际状况和存在的困难，学习借鉴周边市县先进的预算管理理念。二是构思2019年全县部门预算编制草案。结合前段时间外出调研学习经验体会，构思2019年部门预算编制原则、方向和重点，以及需要县委、县人大、县政府支持配合的事项，在今年7月局务会议上向局务会议成员
16、进行报告。三是严格预算执行，强化支出管理。严控新增支出，从2018年元月起，取消新增预算本级追加，预算执行中除救灾等应急支出通过使用预备费解决外，原则上不追加支出，从源头上彻底杜绝无预算、超预算支出现象发生。四是加强专项资金管理。推行专项资金零基预算，科学安排专项资金预算，县级产业专项数量从2017年的10项压减到2018年的6项。五是规范部门单位结余结转资金管理。继续实行从紧的存量资金清理政策，对部门两年以上中省市转移支付结转结余资金和一年以上县级结转结余资金进行清理，累计收回部门结余指标xx万元交由预算统筹安排。7.关于对重点扶持财源项目选定不够精准，xx；财源过于单一，主要靠土地、矿产、烟花爆竹等行业。
