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1、文件的建立与改进,手册 程序文件 作业指导书 制度或记录,一体化管理体系文件的结构,整合体系文件,整合体系文件,整合体系文件,整合体系文件,整合体系文件,整合体系文件,整合体系文件,整合体系文件,整合体系文件,整合为一体化文件或程序,方针 组织机构与管理职责 方针与目标管理程序 文件控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 管理评审程序,整合为一体化文件或程序,设备管理程序 人力资源管理程序 信息交流与协商管理程序 产品实现策划控制程序 与顾客有关过程控制程序 设计开发控制程序,整合为一体化文件或程序,采购控制程序 生产、施工过程控制 作业指导书 监视和测量装置的控制程序 运行检查程序,独立的
2、一组程序,E、S 运行控制程序（一组程序） 危险化学品管理程序 废水控制程序 节约能源资源管理程序 消防安全管理程序 （防洪、防雷） 个人防护用品管理程序 职业健康管理程序 ,独立的一组程序,不合格品控制程序 危险源辨识、风险评价与风险控制策划程序 环境因素识别与评价程序 相关方管理程序 应急准备与响应控制程序 事故调查与处理程序,记录整合与优化,文件控制记录 管理评审记录 内审记录 培训、人力资源管理记录 监视与测量装置控制记录,记录整合与优化,法律法规清单 运行记录 运行检查记录 纠正与预防措施记录,基本资料,受控文件清单及文件 法律法规清单及文本 记录清单及表格 环境因素清单、重要环境因
3、素清单 危险源清单、重大危险源清单 岗位任职条件规定 ,三个标准的比较,第一节 三个标准之间的对应情况 第二节 整合条款的理解要点,第一节、三个标准之间的对应情况,三个标准之间的对应情况,三个标准之间的对应情况,三个标准之间的对应情况,三个标准之间的对应情况,三个标准之间的对应情况,三个标准之间的对应情况,三个标准之间的对应情况,第二节 整合条款的理解要点,一、4.1总要求,三标一体的总要求4.1,1、建立体系 2、体系文件化 3、界定体系的范围 4、 QMS识别并控制外包过程 5、持续改进,二、方针,三标一体方针的要求,由最高管理者制定. 体现组织的特点、宗旨、OHS的总目标； 承诺：满足顾
4、客要求、遵守法律法规和其他要求、组织自身对产品的要求、持续改进和污染预防的承诺； 传达到所有为组织或代表组织工作的人员； 为相关方所获取； 形成文件 定期评审,三标一体方针案例,XX公司将环境保护作为应尽的责任，将顾客满意作为我们追求的目标，我们将坚持“安全第一”的思想，注重环境保护，以员工的安全与健康为己任，尊重及维护公众的安全与健康权益，向社会提供安全、适用、可靠、一流的环保产品和服务，致力于创造以家电为主的世界绿色名牌。 我们承诺： 遵守国家和地方环境法律、法规及相关国际公约； 以顾客为中心，一切从顾客利益出发,不断满足顾客的要求； 准确、及时地提供高质量、满足顾客要求的产品和服务; 控
5、制风险，预防事故与职业病，减少伤害； 节能降耗，清洁生产，全方位控制和治理污染物 倡导安全与环境文化，通过宣传与培训，提高员工的安全与环境意识； 努力为员工创造一个安全、和谐的工作环境； 持续改进质量、安全与环境绩效。,三、三标一体目标的要求,1、相关职能和层次 2、应考虑： 包括产品需求所需的内容 _法规和其他要求； _重要环境因素; 职业健康安全危险源和风险； 财务、运行和经营要求； 可选择的技术方案； 相关方的意见。,3、可测量 4、与方针保持一致 5、评审,三标一体目标案例,家电产品的开箱合格率：98% 顾客满意率85% 到2008年底单位产品的能耗较上年降低1% 减少使用含挥发性有机
6、化合物(VOC)的涂料20% 到2008年底实行废水的零排放 降低冰箱能效指标：2级占30% 3级占50% 无伤亡事故和火灾事故发生,四、三标一体文件、记录的控制,ISO14001、OHS18001的文件、记录 的管理与ISO9001兼容。 可统一以ISO9001的要求为主。,1、三标一体文件的控制,建立形成文件的程序，控制要点： 文件批准 必要评审、更新并再次批准 识别文件的更改和现行修改状态 使用处可获得有关版本的适用文件 保持清晰、易于识别 识别和控制外来文件 作废文件的控制 文件的评审修订是企业持续改进的体现. /新文件的试运行期,2、三标一体记录的控制,建立和保存记录 记录保持清晰、
7、易于识别和检索 形成文件的程序，规定记录的：标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置 记录的整合: 供方、顾客的合同、协议与相关方的沟通 目标统计及考核记录 过程控制记录和ES运行记录的整合如：污水处理站、锅炉房 QES检查记录 内审 管理评审等,五、三标整合的 能力、培训和意识,-确定从事影响产品质量的人员、可能具有重大环境影响的工作的人员、对于其工作可能对工作场所职业健康安全产生影响的人员的任职条件，即：能力需求 -重要/关键岗位评价能力满足情况，对不能满足通过培训或其他措施使员工具备相应的能力 -措施的实施与效果评价 -确保员工清楚所从事活动的相关性和重要性 -保存教育、培训、技能和经历的适当记录,六、三标中的内外部的信息交流,建立程序（E/S） 明确内、外部交流的内容、方式（Q只有内部） 决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。E 员工参与和协商的安排应文件化并通知利害相关者。S 涉及重要环境因素、重大风险的、守法方面的外部信息沟通处理记录。,
