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1、XXXX有限公司,计划运营体系建设的介绍与建议,为什么要做计划？,你的梦想 是什么？,这是因为计划可以为管理者和非管理者指明方向； 通过计划促使管理者展望未来，预见变化，考虑变化的冲击，以及制定适当的对策，减少变化的冲击； 计划还可以使浪费性和重叠性减至最少； 最后，计划设立目标和标准以利于控制。没有计划，就没有控制,礼记中庸：“凡事豫则立，不豫则废。” 谓做任何事情，事先谋虑准备就会成功，否则就要失败。 明 刘伯温百战奇略计战：“凡用兵之道，以计为首。” 指挥军队作战的法则，应把研究各种情况，制定谋略作为首先加以考虑的事情。,你的十大目标,做公司高管 为争取最大客户资源 降低成本 争取明年有
2、较大的改善,以上所谓的目标，其共同特征： 模糊、没有量化，让人不知到底该如何操作。 这些都是好的想法，但不是目标计划。,提高利润 拥有美好的明天 让客户满意 天天快乐,无效目标!,为什么要有目标？,还是定了 目标好！,制定好目标对个人的好处,1.目标计划产生积极的心态。 2.目标计划使你看清使命，产生动力。 3.目标计划使你感觉到生存的意义和价值。 4.目标计划使你把重点从过程转到结果。 5.目标计划有助于你分清轻重缓急，把握重点。 6.目标计划使你集中精力，把握现在。 7.目标计划使人产生信心、勇气和胆量。 8.目标计划使人自我完善，永不停步。,个人好才是企业好！ 大家好才是真的好！,目录,
3、经营计划管理的意义和概念 经营计划的结构及制定原则 经营计划的管控模式 如何编制年度经营计划 目标计划变更流程 目标计划管理举措 附件：经营计划管理制度,（一）计划的概念,计划是在科学预测的基础上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排的活动，它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋划，找到一条合适的实现组织目标的途径。,（二）计划的内容,（三）关于计划含义的几种陈述,计划是预先决定的行动方案。 计划是事先对未来应采取的行动所作的规划和安排。 计划职能包含规定组织的目标，制定整体战略以实现这些目标，以及将计划逐层展开，以便协调和将各种活动一体化。计划既涉及目标（做什
4、么），也涉及达到目标的方法（怎么做）。 计划工作是一种预测未来、设立目标、决定政策、选择方案的连续程序，以期能够经济地使用现有的资源，有效地把握未来的发展，获得最大的组织成效。,计划是在既定的目标内，时刻知道明天要做什么！,（四）计划是管理的首要职能,首先，计划从明确目标着手为实现组织目标提供了保障。 其次，计划还通过优化资源配置保证组织目标的实现。 再次，计划通过规划、政策、程序等的制定保证着组织目标的实现。,计划工作的重要性,波音公司愿景（1950年） 在民用飞机领域中成为举足轻重的角色，把世界带入喷气机时代。 苹果电脑公司愿景 让每人拥有一台电脑。 微软公司愿景 计算机进入家庭，放在每一
5、张桌子上，使用微软的软件。 万科愿景 成为中国房地产行业持续领跑者。 苏宁电器愿景 打造中国最优秀的连锁服务品牌。 国美电器愿景 成为全球顶尖的电器及消费电子产品连锁零售企业。 康佳集团愿景 成为具有全球竞争力的强势电子品牌。 金蝶软件愿景 成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者。,年度经营计划的意义,战术：执行力、控制力、专业性 战略：管理正规、组织进化,行业领袖,年度经营计划的作用,寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得相对竞争优势，达成经营目标的方法与路径。,目录,经营计划管理的意义和概念 经营计划的结构特征及制定原则 经营计划的管控模式 如何编制年度经营计划 目标计划变更流程
6、目标计划管理举措 附件：经营计划管理制度,经营计划的分类,战略与战术的阐述,项目计划是什么计划？,战术,在集团化企业中，项目计划不能称作为经营计划，它只是经营计划的一个系统板块，支撑战略目标实现其中的一个环节,经营计划的结构分类,从经营计划层次划分 公司层面-战略发展计划 品类层面-新品引进开发计划 品牌层面-营销推广发展规划 项目层面-工程进度计划 行政层面-组织管理计划 职能层面。,经营计划制定的原则,由上至下的制定模式 目标战略支撑体系计划 围绕目标 目标方针方法计划 以“我在哪？”为导向 项目预测&市场分析目标解决方案计划,建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA
7、（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。经营计划管理的基本原则： 计划以公司年度计划大纲、年度全面预算为依据进行编制。 计划以各个部门（总部和各子公司）为单位，以部门职责为依据编制 计划一经下达，各部门都必须发动所有员工，采取切实有效的措施，保证计划实现。 统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，各相关负责人员应准确、及时、真实、全面反馈计划执行情况。,（四）按表现形式分,资源支持：数字或金额的计划,任务,计划,管控模式+组织优化,战略,目标,愿景 使命,在哪里？/去哪里？,怎么去?,预算:一种数字化的计划，预期的结果用数字化的方式表示出来就形成了预算。一般说来，财
8、务预算是组织最重要的预算。,远景:是长远计划，在一定时期内要达到的成果。是目标的表现形式。这个成果可以是定性的。,计划:是阶段性开展工作的表现形式。确定工作的先后时间顺序。它规定了某些经常发生的问题的解决方法和步骤。是行动的指南，而不是思想的指南。并以此提高工作的效率和效果。,目标:是一种目标性计划，在一定期限内要达到的具体成果。是战略目标的表现形式。这个成果可以是定量的，也可以是定性的。,战略:是一种目标性计划，在一定期限内所开展带有策略性成果。是战术目标的表现形式。这个成果可以是定量的，也可以是定性的。,目录,经营计划管理的意义和概念 经营计划的结构及制定原则 经营计划的管控模式 如何编制
9、年度经营计划 目标计划变更流程 目标计划考核措施 附件：经营计划管理制度,金字塔模式,经营计划系统结构,开发计划 工程计划 营销推广计划 销售计划 招商计划,组织架构编制 制度流程编制与修订计划 人员编制及招聘计划 各岗位职责编制与修订计划 培训计划 岗位操作服务标准化编制与修订 人才储备指标编制（内部储备、外部储备） 年度工作计划,经营计划,组织管理计划,工作计划,财务管理与资金计划,在哪里？,去哪里?,怎么去?,战略目标,分解,XXXX2015年度经营计划四大核心内容,经营管理计划 组织管理计划 工作计划（职能作用） 全面预算计划,就管控过程而言：,妨碍组织目标实现的因素，限制因素原则是在
10、备选方案中进行选择时，人们越准确地识别并解决那些妨碍既定目标实现的限定性因素或关键性因素，也就会越容易和越准确地选定最有利的备选方案。限定因素原则有时又被形象地称作“木桶理论”，其含义是木桶能盛多少水，取决于桶壁上最短的那块木板条。,如：前置条件等,目录,经营计划管理的意义和概念 经营计划的结构及制定原则 经营计划的管控模式 如何编制年度经营计划 目标计划变更流程 目标计划考核措施 附件：经营计划管理制度,计划来源于系统目标,表达为计划的集合,复 杂 度,重要性,资 源,人生,幸福,成家 立业 实现理想,结婚 生子,事件结构模型,计划,四、计划工作的程序,1机会分析,2确定目标,3确定可供选择
11、的方案,4 选择方案,5 制定派生计划（分计划）,6用预算将计划数字化,在哪里,战略计划制定的流程,延伸介绍,年度经营计划管理流程,集团年度经营计划编制流程,计划管理中心,召开计划启动会下达计划目标,经营计划建议,综合平衡,N,执行,Y,审批,Y,N,子公司总经理,形成完整的年度经营计划,审核,审批,Y,Y,N,N,组织 编制分解计划,编制计划,N,Y,备案,Y,决策委员会,总裁,审核,决策,10月初，开始编制下年度经营计划,11月1日前，j计划管理中心组织会审计划（草案）,11月5日前，审议确定下一年度经营计划,步骤一 项目启动会,年度经营计划的制定按照项目管理思想操作,经营计划启动会,启动
12、时间：每年10月初 负责部门：计划管理中心 参会人员：决策管理会成员、总经理 会议内容：讨论对计划达成共识,步骤二 市场经营分析/调研,经营状况分析(1),我在那？,企业资源能力分析(2),我在那？,客户/消费者状态分析,ADP 模型分析,（Attitude、Distribution、Price）,态度、渠道、价格,市场总需求分析,市场容量与空间 城市家庭年购买总量 城市家庭年购买总额 商业流通总额,应用的指标： 社会需求总量、潜在需求量,步骤三核心能力的输出 年度企业资源、渠道、性价等调研分析报告,步骤四 经营目标设定,年度经营目标,目标由整体战略规划指导制定 目标应以量化方式表述 营销目标
13、通常分为以下几种： 销售额指标 利润指标 销售量指标 市场占有率,科学的制定目标,目标是计划的核心 目标是否合理主要基于战略与资源的限制,计划是在科学预测的基础上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排的活动，它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋划，找到一条合适的实现组织目标的途径。,合理地制定量化的年度经营目标,目标与公司资源现状基本匹配 与市场容量及其增长速度基本匹配 与对市场发展可能性的预测基本匹配,步骤五节点输出 下一年度经营目标,（总经理确定目标与总部达成一致）,年 度,一个公司的财政年度 年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度,年度、月度经营计划起
14、止期： 年度经营计划期为本年1月1日起本年12月31日止 月度经营计划期为本月1日起本月30日(或31日)止,步骤六 年度经营计划大纲生成,按照前面所总结的关键问题与资源情况，分别提供解决方针，提出本年度的策略，成为计划的基础。,步骤七 年度预算,经营计划和全面预算紧密联系又有所侧重,预算,经营计划,输入,+,输出,经营目标：明确本部和业务单位的业绩指标和目标设定 管理日程：管理重点的确定 资源优化：确保经营计划和资源分配与经营目标统一,企业有生命，预算是新陈代谢的公式。 计划展示了企业法人生命的历程。 用预算计划控制和经营企业。 是职业经理人的第一能力。,顺利实现总部组织变革，实现经营目标稳
15、步增长，成功降低经营风险，提升总部的组织运营能力是XXXX2015年的四大战略发展目标，对其进行关键成功要素分解,实现经营目标的稳步增长,销售收入的稳定增长 投资收益的稳定实现 利润的稳定增长 成本费用的有效控制 新的业务方向的开拓 原有业务深挖 加强管理投资项目 清理原有不良投资 发展公共关系与客户关系，提升XXXX的品牌,实现XXXX的组织变革,完成组织结构调整和岗位优化 建立有效的风险控制和财务管理体系 建立公开公平的绩效管理体系 建立完善的员工发展体系 建立高效的信息管理系统,成功降低经营风险,XXXX 2015年 总体目标,提升组织运营能力,降低市场信息风险 提高项目决策的准确性 有
16、效的控制实施风险 加强对经济纠纷的处理能力 提升XXXX的资信水平 加强财务控制体系,加强战略规划功能 提高人力资源规划和管理能力 加强财务部门的财务管理能力 保证信息管理系统的有效使用 准确全面的完成审计工作 保证高效的行政服务 创造和维护有凝聚力的企业文化,将“实现XXXX的组织变革” 的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度,将“实现经营目标的稳步增长” 的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度,案例,重要计划： 是公司中长期目标直接分解而来的计划内容或数据； 是部门相对应职能所起到的决定性工作开展、下达及实施的关键性任务； 是计划里程碑节点或关键节点的计划任务；
