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1、12/12泓域咨询丨PI项目立项申请报告PI项目立项申请报告一、宏观分析制造业高质量发展要解决两大生态问题。一是国内环境污染防治。我国经济的高速度增长背后是巨大的环境代价，表现为大气、水、土壤等全方位高强度污染，亟待打好污染防治攻坚战，实行绿色制造，推动工业文明向生态文明转变。二是国际碳减排压力。气候变化已成为当前人类面临的最大威胁，合作应对成为全球广泛共识，我国提出推动构建人类命运共同体，必然要在国际碳减排问题上发挥更大作用。我国于2005年超过美国成为全球碳排放量最大的经济体，2017年占世界碳排放总量的28%，承诺2030年碳排放达峰的任务依然艰巨。二、项目承办单位（一）公司名称xxx（
2、集团）有限公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经
3、验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入13017.79万元，同比增长32.26%（3175.58万元）。其中，主营业业务PI生产及销售收入为10904.93万元，占营业总收入的83.77%。根据初步统计测算，公司实
4、现利润总额2978.41万元，较去年同期相比增长512.49万元，增长率20.78%；实现净利润2233.81万元，较去年同期相比增长296.56万元，增长率15.31%。三、背景及必要性分析（一）项目建设背景1、随着国务院常务会议审议通过中国制造2025，中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出
5、矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，中国制造2025的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领
6、域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。（二）必要性分析1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、当今高速增长的中国经济又一次面临世界
7、经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。（三）项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在
8、项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、项目概况（一）项目名称PI投资建设项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积29661.49平方米（折合约44.47亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.32%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度197.53万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29661.49平方米，建筑物基底占地面积17001.97平方米，总建筑面积34110.71平方米，其中：规划建设主体工程27069.66平方米，项目规划绿化面积2606.79平方米。（六）
9、设备选型方案项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3909.67万元。（七）节能分析1、项目年用电量1328381.32千瓦?时，折合163.26吨标准煤。2、项目年总用水量12599.62立方米，折合1.08吨标准煤。3、 “PI投资建设项目”，年用电量1328381.32千瓦?时，年总用水量12599.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.34吨标准煤/年。达纲年综合节能量70.43吨标准煤/年，项目总节能率25.14%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
10、治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10372.09万元，其中：固定资产投资8784.16万元，占项目总投资的84.69%；流动资金1587.93万元，占项目总投资的15.31%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入14979.00万元，总成本费用11250.71万元，税金及附加65.01万元，利润总额3728.29万元，利税总额4335.02万元，税后净利润2796.22万元，达纲年纳税总额1538.80万元；达纲
11、年投资利润率35.95%，投资利税率41.80%，投资回报率26.96%，全部投资回收期5.21年，提供就业职位305个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷PI行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷PI产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“PI投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位305个，达纲
12、年纳税总额1538.80万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标表1：主要经济指标一览表序号
13、项目单位指标备注1占地面积平方米29661.4944.47亩1.1容积率 1.15 1.2建筑系数 57.32% 1.3投资强度万元/亩197.53 1.4基底面积平方米17001.97 1.5总建筑面积平方米34110.71 1.6绿化面积平方米2606.79绿化率7.64%2总投资万元10372.09 2.1固定资产投资万元8784.16 2.1.1土建工程投资万元2612.62 2.1.1.1土建工程投资占比万元25.19% 2.1.2设备投资万元3909.67 2.1.2.1设备投资占比 37.69% 2.1.3其它投资万元2261.87 2.1.3.1其它投资占比 21.81% 2.
14、1.4固定资产投资占比 84.69% 2.2流动资金万元1587.93 2.2.1流动资金占比 15.31% 3收入万元14979.00 4总成本万元11250.71 5利润总额万元3728.29 6净利润万元2796.22 7所得税万元932.07 8增值税万元541.72 9税金及附加万元65.01 10纳税总额万元1538.80 11利税总额万元4335.02 12投资利润率 35.95% 13投资利税率 41.80% 14投资回报率 26.96% 15回收期年5.21 16设备数量台（套）144 17年用电量千瓦时1328381.32 18年用水量立方米12599.62 19总能耗吨标准煤164.34 20节能率 25.14% 21节能量吨标准煤70.43 22员工数量人305 表2：土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29661.4944.472基底面积平方米17001.973建筑面积平方米34110.712612.62万元4容积率1.155建筑系数57.32%6主体工程平方米27069.667绿化面积平方米2606.798绿化
