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1、山东中圣药业股份有限公司绩效指标词典编制审核审批批准王林、张显冉斌毕泗祥、王兆军 朱建成目 录1、前言.0012、中圣药业2006年战略地图.0023、中圣药业2006年战略主题解释. 0034、中圣药业2006年战略主题强相关识别. 0045、中圣药业2006年各部门绩效计划、指标解释. 0056、 中圣药业2006年各部门KPI考核表. 035中圣药业2006年绩效指标辞典前 言绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、部门绩效
2、计划制定、目标指标化、指标定义等环节。绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。中圣药业2006年战略地图中圣药业2006年战略主题解释BSC纬度战略主题战略主题解释财务角度（F）业绩提升2006年销售收入3000万（需要500万流动
3、资金），毛利300万成本控制进行采购招标，降低采购价格，提高采购产品质量；加强能源成本控制；改造生产工艺，提高产品质量，减少原辅料浪费，实现主要包装材料零损耗，降低生产成本；落实产品检测消耗定额，控制产品检测费用；增加设备完好率，降低设备维修费用；减少管理人员，降低公司管理人员成本；减少库存，降低库存成本；压缩销售成本；合理调配资金，减少资金费用；实行预算管理，加强管理费用控制；多渠道融资增资扩股；争取银行贷款；充分利用合作伙伴资金；顾客角度（C）创新营销模式发展战略联盟；建立专业推广队伍，实行产品加方案的营销模式；成立多个销售部门，分别独立核算，实行内部竞争机制；加强新产品推广和新市场开发；
4、加强客户服务完善客户档案管理；建立客户沟通、反馈机制；建立危机管理预警机制；及时向客户提供经营所需的文件资料；对客户销售进行指导和培训；增强客户服务意识；为客户提供增值服务；提高客户满意度及时跟进订单，保证按时交货；及时处理客户提出的调货、换货等合理要求；提高客户忠诚度加强对客户的真诚意识，做到成本透明化；建立与客户的合作双赢关系，给予合作伙伴最大让利；内部运作（I）HR体系推进实施人力资源管理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施；推进流程/制度建设建立和完善公司管理流程/制度，并在企业内逐步推行实施；产品技术研发成立兼职课题攻关小组；完成1个仿制产品；进行改变大青叶注射液用药途径的研究；
5、对老产品进行工艺改进，提高产品质量；进行产品有效成分提高收率的研究；产品品牌管理对重点产品实施中药保护和商品名或商标保护；恢复丹参注射液10ml/支规格的批准文号；当归寄生和穿山龙注射液的专利申请；设备配置和改造配置枕式包装机、铝塑泡罩机、压片机、数片机、电磁封口机、口服液灌装机、生产用具（针剂、片剂、盘子）等生产急需设备，改造供水系统、提取冷凝系统、制冷系统、供电系统等；资源利用多元化合作筹建中药材种植示范园、饮片加工厂、生物工程公司；充分发挥鲁中圣和的商业网络优势；加强质量管理按照GMP要求进行质量控制；实行质量检测，成本核算；加强留样观察稳定性考察；对产品包装实行标准化管理；设立质量保证
6、金，实行质量负责制；推行公司例会制度建立生产调度会、质量分析会、销售分析会、财务分析会、总裁办公会、公司周例会制度；提升安全管理严格执行GMP管理要求；加强安全生产意识培训，建立并落实安全责任机制；推进企业信息化建设加强公司信息网上发布和宣传；加强网上信息收集；推行公司内部无纸化办公；加强数据统计分析管理建立数据收集统计管理制度；进行数据汇总和分析；厂区建设新建办公室、改造车棚、改造餐厅、垃圾站迁置、部分车间扩建改造；企业文化建设完善中圣药业核心理念和企业文化；加强企业文化教育和宣传；学习成长（L）HR规划与人才梯队建设完成HR规划，建立人才梯队建设机制，建立并完善员工培训、培养体系；促进管理
7、技能提升加强管理人员管理技能培训；促进营销、研发队伍建设建立适应公司产品与市场多元化的营销和技术研发队伍；中圣药业2006年战略主题强相关识别BSC纬度战略主题财务部综合部供储部生产部设备部技术部质量部市场部财务角度（F）业绩提升成本控制多渠道融资顾客角度（C）创新营销模式加强客户服务提高客户满意度提高客户忠诚度内部运作（I）HR体系推进实施推进流程/制度建设产品技术研发产品品牌管理设备配置和改造资源利用多元化加强质量管理推行公司例会制度提升安全管理推进企业信息化建设加强数据统计分析管理厂区建设企业文化建设学习成长（L）HR规划与人才梯队建设促进管理技能提升促进营销、研发队伍建设 第40页 共
8、35页山东中圣药业股份有限公司2006年（综合部）部门绩效计划战略主题目标项基本措施实施计划开始时间结束时间具体执行岗位成本控制（1）非生产人员与生产人员比例（2）人力成本预算控制（3）管理费用预算控制人力成本控制（1）结合财务核算体系，对公司2005年人力成本进行分析。1月1月综合部经理（2）编制2006年度人力成本预算（包括工资、奖金、培训费用、保险、福利费用等）。1月1月综合部经理（3）根据新的组织结构，编制岗位定编定员计划，非生产人员数量与生产人员数量的比例小于30%。1月3月综合部经理（4）根据预算，按月控制人力成本的支出情况。1月12月综合部经理（5）2006年人力成本支出情况分析
9、。12月12月综合部经理管理费用控制（6）编制2006年度公司管理费用预算（车辆、水电气、低值易耗品、房租等）。1月3月综合部经理（7）根据预算，按月控制公司管理费用。1月12月综合部经理（8）改造食堂，降低招待费用；通过与电信部门签订专项协议，降低通信费用；合理调度车辆，提高车辆使用效率，降低车辆费用。1月12月综合部经理（9）2006年管理费用分析。12月12月综合部经理HR体系推进实施（4）HR体系正式实施时间（5）HR体系执行有效性评价体系建设（1）与顾问机构共同完成人力资源3P体系的设计工作。05年8月06年3月综合部经理（2）组织相关人员进行项目设计成果的评审。3月3月综合部经理体
10、系实施（3）编制项目成果实施计划。3月3月综合部经理（4）组织对项目成果进行试运行，并对结果进行总结，发现问题，及时调整。4月6月综合部经理（5）项目成果的正式运行。7月12月综合部经理（6）组织相关部门对公司HR体系进行有效性评价。12月12月综合部经理推进流程/制度建设（6）公司制度/流程实施时间制度建设（1）与顾问机构共同完成管理制度/流程编制。1月3月综合部经理（2）组织相关人员进行项目设计成果的评审。3月3月人力资源主管制度实施（3）组织公司制度/流程实施。4月12月综合部经理产品品牌管理（7）完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请时间中药保护及专利申请（1）完成对抗菌消炎片的保护
11、申请。1月3月综合部经理（2）申请恢复丹参注射液10ml/支规格批准文号。4月6月综合部经理（3）完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请。1月3月综合部经理山东中圣药业股份有限公司2006年（综合部）部门绩效计划（续）战略主题目标项基本措施实施计划开始时间结束时间具体执行岗位资源利用多元化（8）种植园合作实施时间中药材种植园（1）编写中药材种植园合作方案与计划。1月3月综合部经理（2）组织公司相关部门对方案进行评估。4月4月综合部经理（3）根据计划签订合同，实施合作方案。4月6月综合部经理饮片加工厂（4）编制饮片加工厂合作建设方案。3月5月综合部经理（5）完成对饮片加工厂的合作方招商工作。6
12、月6月综合部经理生物工程公司（6）编制生物工程公司合作建设方案。3月5月综合部经理（7）完成对生物工程公司的合作方招商工作。6月6月综合部经理推行公司例会制度（9）会议管理制度建立完成时间会议制度建立和执行（1）建立公司会议管理制度。1月3月综合部经理（2）完成会议通知、资料收集、材料编写、场所布置、会议记录。1月12月综合部经理（3）督促落实、执行会议形成的各项决议。1月12月综合部经理（4）每月完成生产经营报告编制。1月12月综合部经理提升安全管理加强安全管理（1）每周对安全生产工作进行一次检查。1月12月综合部经理（2）对新员工进行安全生产培训，定期对老员工进行安全意识培训。1月12月综合部经理推进企业信息化建设（10）完成公司无纸化办公时间加
