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1、1 华润水泥控股有限公司华润水泥控股有限公司 安全环保管理评价体系安全环保管理评价体系(2012(2012版版) ) 2 华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系 一、总一、总则则 一一）评价体系背景评价体系背景 1 1、综合评价各利润中心安全、环保管理水平，贯彻“安全第一、预 防为主、综合治理”的方针，落实水泥控股精益管理的经营理念，提高 各利润中心安全环保管理能力；以人为本、关注员工安全；推行资源节 约、开创环境友好；全面落实控股八大安全观，促进华润水泥科学发展、 安全发展、持续发展，以可持续发展提升核心竞争力，成为受人尊敬的 水泥、混凝土供应商！
2、3 2 2、 “一切以人为本”，安全责任是每一位管理者的第一责任，“要进 一步加大工作力度，建制度、重检查、勤反思、强考核！”通过 “群防、严查、重处”执行安全环保管理制度，落实安全环保管理 举措，提升各利润中心安全环保管理水平， 实现“超越利润之上的 追求”。 3 3、本体系是对利润中心安全环保管理工作全面评价，评价指标和过程 旨在推进管理、完善防护、减少事故，最终评价结果纳入生产管理 评价、并与基地年度业绩合同考核挂钩。 4 （二）评价组织机构二）评价组织机构 1 1、安全环保管理评价领导小组：、安全环保管理评价领导小组： 组组长：长：邱苏浩 副副 组组 长：长：刘建伟 王军祥纪友红张应中
3、董群科魏春兰 刘贵新 郑青宏蔡翔张建明汪学新 水泥控股 评价工作小组 评价领导小组 5 2 2、安全环保管理评价工作小组：、安全环保管理评价工作小组： 组组长长：汪学新 副副 组组 长长：谢运兆谢鹄古向东赵清金彩珍 姚齐平李森林 组组员员：刘平松黄位荣王 峰梅常建王良志 陆有明郝保东刘光东 部分基地专职安全环保管理人员 6 3 3、工作小组程序：、工作小组程序： 、组成评价工作小组（半年/全年） 、组织受评基地首次会议并现场检查 、工作小组根据检查结果，形成评价报告 、组织受评基地末次会议并通报检查报告 、工作小组编制评价报告，并向领导小组汇报 4 4、评价报告程序：、评价报告程序： 上报水泥
4、控股批准上报水泥控股批准 工作小组编制评价报告工作小组编制评价报告 上报领导小组审定上报领导小组审定 7 7 二、评二、评 价价 标准标准 （一）安全环保管理评价体系共分为七个大项总分1000分，分基地类型, 各项目管理在不同基地类型所占分值比重不同，最终得分按100分计： 1、水泥熟料基地七项及比重：安全环保指标10%、矿山安全15%、基础 管理25%、现场安全20%、消防安全5%、交通安全5%、环境保护管理 20%； 2、水泥粉磨站六项及比重：安全环保指标10%、基础管理25%、现场安 全25%、消防安全10%、交通安全5%、环境保护管理25%； 3、混凝土基地四项及比重：基础管理25%、
5、现场安全20%、交通安全 35%、环境保护管理20%。 8 8 （二）安全环保管理评价每半年评价一次，其中半年的评价结果作为中期 通报结果，进行评价、对比、分析；以年终评价的实际得分计为最终 得分；发生人员伤亡事故，分别计入半年和全年评价扣分项。发生人员伤亡事故，分别计入半年和全年评价扣分项。 （三）半年或前期评价结果跟踪：对于半年或前期评价不合格项目，各公 司必须及时整改；评价小组将在本期或年终的现场评价中跟踪这些整 改项目完成情况，仍未整改完成或未整改的项目将在本次安全环保评 价体系（1000分）中额外扣罚5-10分/项。 特别说明：特别说明： 1、所有评价体系各单项分值中的扣分项，扣完该
6、分值项分数为止，奖分 项最多为分值的0.5倍。 2、安全环保检查评价项目中，若有不适用小项，将在计算得分时，按比 例扣除。 9 9 三、计分标准三、计分标准 (一）安全环保管理评价计算总分为1000分，按比例在生产管理评价、混 凝土管理评价中折算最终得分为100分制，分七大项进行评价。 计分公式：Y =(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 )*0.1 Y- 年度（半年）评价总得分; A- 每一大项年终（半年）实际评价得分。 说明：说明：死亡和重伤以上事故，在生产管理评价、混凝土管理评价总分中死亡和重伤以上事故，在生产管理评价、混凝土管理评价总分中 额外扣除，不在本体系计分之内。额外扣除，
7、不在本体系计分之内。 （二）安全环保部牵头组织检查、评价和考核，检查评价可以协同运营部 开展生产管理评价、混凝土管理评价时一同开展，对检查结果进行 公布，跟踪整改； （三）设立安全环保管理奖，水泥基地、混凝土基地每年奖安全环保评价 得分前三名的基地，粉磨站奖励前两名。 10 水泥熟料基地安全环保评价体系水泥熟料基地安全环保评价体系 11 1、安全环保指标（A1：100分） 一级一级 KPI KPI 二级二级KPI KPI 三级三级KPI KPI 指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准 安全 环保 指标 安全管 理控制 目标 （50分） 员工工伤轻 伤事故控制 要求 按企业职工伤亡
8、事故 分类标准中华人民共 和国国家标准 530 超过目标值全扣，轻、重、死亡等 事故率为零奖励15分，在控制范围 内的按线性比例奖励 安全事故记 录及报告 死亡、重伤、轻伤及交 通事故填写和上报 按要求及时上报，抽查 相应记录 20 每发现瞒报的安全指标分全扣 ，不 及时上报扣10分/次 12 一级一级 KPIKPI 二级二级 KPIKPI 三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准 安全 环保 指标 节能减 排指标 （50分） 分解目标指标 根据控股下达的节能减排 目标指标，分解到部门 分解到部门3未分解，扣3分，分解未考核扣2分 目标指标统计、 分析 至少每半
9、年统计、分析1 次节能减排目标完成情况； 且统计方法正确，数据准 确 统计数据准确， 方法正确 3 未统计，扣3分；统计数据每错1字扣0.5分； 统计方法不正确，扣0.5分；只统计未分析， 扣0.5分 万元产值（可 比价）综合能 耗 每万元产值（可比价）消 耗的能源之和 见安全环保类 指标和指引 10 优于或等于标杆值加5分，低于或等于最低 值减5分，得基准值不加分不减分，其余按 比例加减分 万元增加值 （可比价）综 合能耗 每万元增加值（可比价） 消耗的能源之和 10 优于或等于标杆值加5分，低于或等于最低 值减5分，得基准值不加分不减分，其余按 比例加减分 二氧化硫排放 量 全年二氧化硫总
10、排放量12 优于或等于标杆值加6分，低于或等于最低 值减6分，得基准值不加分不减分，其余按 比例加减分 氮氧化物排放 量 全年氮氧化物排放量总和12 优于或等于标杆值加6分，低于或等于最低 值减6分，得基准值不加分不减分，其余按 比例加减分 1、安全环保指标（A1：100分） 13 2、矿山安全管理（A2：150分） 一级一级 KPIKPI 二级二级 KPIKPI 三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准（本项分值扣完为止）评分标准（本项分值扣完为止） 矿山安 全 安全管 理体系 及组织 建设 （8分） 安全架构、 体系 安全体系健全、 组织架构清晰、 成立安全委员 会
11、 组织架构清晰，成立公司层面的矿 山安全委员会 2 无公司层面并正式下文的扣2分,安委 会未包含公司主管矿山领导、安全员 等每项扣1分 安全管理 人员 设立专门的安 全监督管理人 员 至少设置一名专职安全员，设置兼 职安全员不少于3人，矿山负责人、 安全员持非煤矿山安全管理资格证 4 无专职安全员扣2分，兼职安全设置 不明确的扣1分，持证不合规扣2分/ 人 安全生产 责任制 明确责任 明确矿山各级人员的安全职责，矿 山安委会、主要负责人、安全员职 责上墙 2 未明确职责扣2分，缺职责上墙扣1分 /项 矿山合 规要求 （40分） 矿山证照 办理、审 批 证照齐全、合 规有效 未生产的矿山，各类批
12、复、证照及 时跟进；生产一年的矿山获得安全 生产许可证、爆炸物品使用许可证 等证件 40 无证照项目列表及跟踪记录资料扣10 分，未按要求取得有效证照扣20分/ 项 14 2、矿山安全管理（A2：150分） 一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准（本项分值扣完为止）评分标准（本项分值扣完为止） 矿山安全 安全教育 （10分） 驾驶员培训 制定矿车、移动 设备驾驶员上岗 考核流程 有跟车过程评估、考核合格、独 立上岗考核合格记录。 4 无专项考核流程的扣2分，新驾 驶员无跟车过程评估、考核、独 立上岗考核纪录或记录不全的每 人扣1
13、分 安全培训 日常教育培训到 位 制订矿山作业人员的年度安全培 训计划，计划应分解至月度，并 覆盖爆破工、驾驶员(移动设备)、 等人员，各专业专项培训不少于 2次/年 2 无年度培训计划全扣、不符合一 项扣1分 部门、工段培训包括到各工种培 训，培训记录齐全、班组活动每 月不少于四次 4 培训资料无签到、培训内容等， 每项扣1分，换岗未进行培训的每 人扣1分，班组活动不达到的每缺 一次扣1分 检查、会 议（12分） 安全检查检查符合要求 每月组织一次矿山专项安全大检 查，检查记录齐全，对检查结果 形成闭环管理 6 检查记录资料包括：签到，检查 整改单、验收单等，缺一项（次） 资料扣2分，无专项
14、检查扣2分/次 安全会议会议记录齐全 矿山每月至少开一次安全例会 （安委会会议），安全会议上形 成的决议，均制订了行动计划， 明确了责任人和期限 6 少开一次会议扣3分、少签到、纪 要、监控事项、汇报内容，每项 扣2分,无公司领导参加或发现未闭 环管理扣4分； 15 2、矿山安全管理（A2：150分） 一级一级KPIKPI 二级二级KPIKPI 三级三级 KPIKPI 指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准（本项分值扣完为止）评分标准（本项分值扣完为止） 矿山安全 安全防 护警示 （26分） 安全 设置 矿石卸料口 设置规范 各类矿石卸料口应设车档，高度应不小于该 卸矿点各种运输车辆最大
15、轮胎直径的25， 周围应有明显警示标志、良好照明和安全防 护设置，卸矿时人员不应靠近车辆和设永久 性的钢制护挡 5 高度不到2/5扣3分，其他不符合扣2 分/项 道路 设置 规范 运矿道路两侧设护坡（要求高度1.2米,顶部 宽度0.5米）；边坡护坡设置反光警示杆， 道路有里程标识提醒 5 未设置全扣，部分未设置或不达到要 求视情况扣1-4分，无反光警示、路 程标识扣2分/项 在矿山道路的急转或陡坡处设置紧急避险区 或紧急避险车道（有防撞墙、有缓冲带）， 并有明显标识，急转处设置凸镜 5 长斜坡等危险区域无紧急避险区域扣 4分，无标识或不清晰扣2分，急转 处未设置凸镜扣2分/处 运矿道路限速行驶
16、，设置限速牌，最高车速 不得超过40km/h，矿山环山道路车速不得超 过30km/h 3 无限速标识全扣，设置位置不明显， 不起到警示作用的扣2分 生产期间道路进行洒水防尘处理3无防尘措施的扣3分 排水设置 设置有完善的排水防洪管网系统，定期清理 排水沟，保持排水顺畅 2 排水管网不顺畅扣1分/处，排水直接 流向农田作物的扣2分 开展矿山排水防洪专项检查，将排水管理纳 入月度安全检查内容 3 半年内未开展专项检查或检查无闭环 扣2分/项 16 2、矿山安全管理（A2：150分） 一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值 评分标准（本项分值扣完为评分标准（本项分值扣完为 止）止） 矿山安全 移动设备及矿 车安全管理 （13分） 道路车辆 管理 驾驶安全要 求 驾驶时必须正确佩戴安全带，禁止打电话， 在驾驶室外时正确佩戴安全帽 4违反一人次扣2分 开展车辆日常检查，执行三查制度，各移动 设备、车辆建立“一车一台账”，现场作业 车辆各项安全装置齐全完好，设备车辆外观 良好 5
