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1、 I 工程咨询资格证书工程咨询资格证书 工咨甲 11820070047 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 荆门年产荆门年产 14461446 万套高性能轮胎及万套高性能轮胎及 配套工程项目配套工程项目 可行性研究报告可行性研究报告 编号：编号：20182018- -011011 报告编制单位：山东宗汇工程咨询有限公司报告编制单位：山东宗汇工程咨询有限公司 报告编制日期：二一八年报告编制日期：二一八年一一月月 II 目目 录录 第一章第一章 项目单位及拟建项目情况项目单位及拟建项目情况 1 1 一、项目单位情况 . 1 二、拟建项目情况 . 2 （一）项目概况 2 （二）建设背景
2、 4 （三）市场分析 9 （四）建设地点及条件 16 （五）主要建设内容 . 22 （六）建设规模与产品方案 22 （七）工程技术方案 . 22 （八）设备方案 34 （九）总图布置及运输 51 （十）工程方案 54 （十一）配套工程 . 56 III （十二）劳动安全与消防 62 （十三）组织机构、人力资源配置及工作制度 65 （十四）项目实施进度 66 （十五）投资估算与资金筹措 . 67 （十六）经济效益分析 69 （十七）拟建项目与国民经济和社会发展总体规划等相关规 划衔接和协调情况分析 69 （十八）拟建项目的产业政策和行业准入等分析 71 （十九）规划选址、土地利用等前置性要件情况
3、 73 第二章第二章 资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 7474 一、资源开发方案 . 74 二、资源利用方案 . 74 三、资源节约措施 . 91 第三章第三章 生态环境影响分析生态环境影响分析 9898 一、生态和环境现状 . 98 二、生态环境影响分析 100 IV 三、生态环境保护措施 102 四、特殊环境影响 . 105 第四章第四章 经济影响分析经济影响分析 106106 一、经济分析 106 二、行业影响分析 . 111 三、区域影响分析 . 113 四、宏观经济影响分析 113 第五章第五章 社会影响分析社会影响分析 115115 一、社会影响效果分析 115 二、
4、社会适应性分析 . 117 三、社会稳定风险及对策分析 . 118 1 第一章第一章 项目单位及拟建项目情况项目单位及拟建项目情况 一、一、项目单位情况项目单位情况 1、企业名称：山东玲珑轮胎股份有限公司 2、企业简介 山东玲珑轮胎股份有限公司自 1975 年成立， 历经体制改革、 二 次创业、技术研发升级和国际化发展阶段，现已发展成为国内规模 最大、效益最好的轮胎生产企业之一，是行业内最早被摩根士丹利 纳入 MSCI 指数的上市公司， 连续多年入围世界轮胎 20 强。 同时“玲 珑品牌”多年上榜“中国 500 最具价值品牌” ，2017 年，玲珑品牌以 305.62 亿元的品牌价值继续居国内
5、轮胎行业上榜品牌价值之首。 玲珑在招远本部、北京设立研发中心；在欧洲设立试验检测办 公室；拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室。迄今为止承担 了 10 多项国家级创新课题， 取得全球 500 多项专利， 自主研发的“低 断面抗湿滑低噪音超高性能轿车子午线轮胎”获得“国家科技进步二 等奖”； “节油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计及制备关键技 术”获得国家科技发明二等奖， 这是国内轮胎行业第一个国家科学发 明奖。 公司产品远销世界 180 多个国家和地区， 市场遍及欧洲、 中东、 美洲、非洲、亚太等各大区域。配套成为中国第一车红旗国宾车的 专用配套轮胎，为大众、通用、福特、俄罗斯雷诺日产、巴
6、西现代 等多家厂商提供配套，顺利进入世界前十强中的 5 家汽车制造商的 全球供应商体系，成为第一家进入世界级汽车厂配套体系的民族轮 胎企业，并多年成为中国一汽、陕西重汽、东风汽车、北汽福田等 国内 50 多家主机厂的主要供应商和优秀供应商。 2 公司大力实施国际化发展战略，除了在国内招远、德州、柳州 建厂外， 还在泰国建设工厂， 未来在欧洲和美国也将布局生产基地。 2014 年 2 月，泰国玲珑轮胎一期工程半钢产品全线投产，2015 年 7 月 26 日， 泰国玲珑轮胎二期工程全钢产品全线投产。 项目全面运用 玲珑自主研发并获得“国家科技进步二等奖”的专利技术，以生产绿 色环保、科技含量高、附
7、加值高的中高端产品为主，并且 90%的轮 胎产品都是出口到欧美发达国家。2016 年 1 月 19 日，公司获得了 由东盟商务理事会颁发的“中国走进东盟十大成功企业”的荣誉。 未来，公司将借助资本市场平台，以“品牌+资本”的全新发展模 式，加快推进品牌国际化进程，力争在十三五末年产能达到 9000 万套，强势进入世界轮胎前十强。 二、二、拟建项目情况拟建项目情况 （一）（一）项目概况项目概况 1、项目名称 荆门年产 1446 万套高性能轮胎及配套工程项目 2、建设地点 项目建设地位于湖北省荆门市化工循环产业园。 3、建设内容 公司将以智能化生产线标准来建设本项目， 具体建设内容如下： （1）土
8、建工程 项目规划用地面积 1004472 平方米（合 1506.7 亩，具体以红线 图为准） ，规划总建筑面积 670469 平方米，主要包括全钢子午线生 产车间及辅房、机修车间、原料库、炼胶车间、制冷站空压站、高 架立体成品仓库、半钢子午线生产车间及辅房、特种轮胎生产车间 及辅房、机械加工车间以及其他辅助车间和建筑。 3 （2）设备购置 项目拟购置半钢、全钢、垫胶内胎、塑料生产、检验检测、动 力等设备共计 1228 台（套） ，设备投资共计 347369.12 万元，可以 满足项目的运营需求。 4、产品方案及建设规模 项目产品主要为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎、工程胎、 配套的内胎垫带以及
9、内部自用的塑料垫布和轮胎包装带。项目建成 后，年可实现半钢子午线轮胎产能 1200 万套、全钢子午线轮胎 240 万套，工程胎 6 万套，配套内胎垫带 150 万套，配套塑料垫布和包 装带 3000 吨。 5、实施进度 本项目自 2017 年 12 月开始前期工作， 自 2018 年 5 月开工建设， 建设期为 36 个月。 6、投资估算及资金筹措 （1）项目总投资 经投资测算，本项目总投资为 579355.00 万元，其中：固定资 产投资 529777.24 万元，建设期利息 33320.00 万元，铺底流动资金 16257.76 万元。 （2）资金筹措 企业自筹 219355.00 万元，
10、占总投资的 37.86%；银行贷款 360000.00 万元，占总投资的 62.14%。 7、经济效益 本项目建成后，达产年实现销售收入 503664.00 万元，实现净 利润为 43046.87 万元。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得 税后财务内部收益率 12.22%，财务净现值 5278.09 万元，投资回收 4 期 8.01 年（含建设期） ，总投资收益率为 11.20%，资本金净利润率 为 19.80%。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏 平衡点 63.08%比较安全，综合分析，项目从财务分析角度分析是可 行的。 8、主要经济技术指标 表 1 主要技术经济指标表 序
11、号 指 标 单 位 数 量 备 注 一 产品方案 1 半钢子午线轮胎 万套 1200 2 全钢子午线轮胎 万套 240 3 特种工程胎 万套 6 4 配套的内胎垫带 万套 150 二 建设规模 1 占地面积 m2 1004472 合1506.7亩 2 规划总建筑面积 m2 670469 三 设备购置 台 （套） 1228 四 总投资 万元 579355.00 1 建设投资 万元 529777.24 2 建设期利息 万元 33320.00 3 铺底流动资金 万元 16257.76 五 建设期 年 3 六 劳动定员 人 1400 七 销售收入 万元 503664.00 正常年度 八 利润总额 万元
12、 56888.65 正常年度 九 总投资收益率 % 11.20 十 财务内部收益率 % 12.22 所得税后 十一 投资回收期（含建设期） 年 8.01 所得税后 十二 盈亏平衡点 % 63.08 （二）（二）建设背景建设背景 1、 创新转型已是中国制造业发展不可逆的潮流创新转型已是中国制造业发展不可逆的潮流， 中国轮胎产业， 中国轮胎产业 5 正迎来智能化、自动化、信息化大变革，轮胎行业智能化发展已成正迎来智能化、自动化、信息化大变革，轮胎行业智能化发展已成 为大趋势。为大趋势。 2015 年 5 月 8 日，国务院正式印发中国制造 2025 。 中国制 造 2025是我国实施制造强国战略第
13、一个十年的行动纲领，其中明 确指出“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展， 把智能制造 作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推 进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、 管理和服务的智能化水平。 ” 2015 年 10 月 27 日， 中国橡胶工业协会发布 中国橡胶行业“十 三五”发展规划指导纲要 （简称规划指导纲要 ） ，提出以创新驱 动、智能制造、绿色发展、品牌打造为引领，力争中国在 2020 年进 入轮胎工业强国初级阶段。总体思路是在“十三五”期间，调整轮胎 行业结构，淘汰落后产能，限制低水平重复投入，用高新技术改造 传统轮胎工业，提高产业集中
14、度和企业竞争力；坚持自主创新；提 高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色制造；加强 行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展；重点在提高自动化 水平、信息化水平、产品质量、生产效率和经济效率。 新一轮工业革命将更快速地带动两化深度融合：信息技术向制 造业的全面嵌入，将颠覆传统的生产流程、生产模式和管理方式； 生产制造过程与业务管理系统的深度集成，将实现对生产要素高度 灵活的配置，实现大规模定制化生产。这一切都将有力地推动传统 制造业加快转型升级的步伐。轮胎生产过程中实现自动化、智能化 的黄金时代已然开启。 从“两化融合”到中国制造 2025 ，创新转型已经是中国制造 业发展不可逆的潮
15、流，中国轮胎产业正迎来智能化、自动化、信息 6 化大变革。 近两年来，具有前瞻性的大型轮胎企业，纷纷投入巨资打造“智 能化工厂” 。轮胎世界网了解到，与传统生产相比， “智能制造”在解决 人工成本、 产品同质化和提高效率等方面， 所起的作用将越来越大。 发展智能制造，已成为传统产业转型升级的大势所趋。 基于轮胎行业智能化发展的大趋势，项目顺应轮胎产业智能化 发展趋势，以智能化生产线标准来建设本项目，全面提升核心竞争 力。 2、 子午线轮胎子午线轮胎是国家明确鼓励发展的产品，是国家明确鼓励发展的产品， 其用量将会随着汽其用量将会随着汽 车保有量车保有量大涨而进入行业旺盛大周期，行大涨而进入行业旺
16、盛大周期，行业发展前景广阔。业发展前景广阔。 轮胎是我国化学工业的重点产品之一，轮胎行业是橡胶工业的 支柱产业，在国民经济中占有重要的地位。为了加速国内轮胎产业 的发展，提高我国轮胎产业的现代化水平，政府从产业政策上给予 了大力支持。国家相关产业政策中，严格控制斜交轮胎的生产，而 子午线轮胎作为斜交轮胎的升级换代产品，具有行驶舒适、滚动阻 力小、燃料消耗低以及可改善操纵性能、减少行驶危险性等优点， 是国家明确鼓励发展的产品，亦成为市场需求量最大的轮胎种类。 汽车轮胎分为配套胎和替换胎 。配套胎与新车销量有 明确比例关系，受汽车产销周期影响较大；替换胎需求则与汽车保 有量（即汽车登记总数量）有关。目前全球市场中替换胎占 75%， 配套胎约占 25%。据交通部预测，至 2020 年，中国汽车保有量增至 2 亿辆，市场规模稳定增长，轮胎的用量将会随着汽车保有量大涨 而进入行业旺盛大周期。而且轮胎是易耗品，随着近
