民营中小型集团化企业公司绩效考核设计实操性方案（正式版）

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1、1 民营中小型集团企业民营中小型集团企业绩效管理目标考核方案绩效管理目标考核方案 一、一、关于整体方案的说明关于整体方案的说明 导言：长期以来，绩效考核一直是困扰企业尤其是成长民营中小企业的难题。如何做到使绩效考核与薪酬系统挂钩，最大限度的 发挥各部门的积极性和创造性，及时解决工作中的问题，提高工作效率，并吸引到高层次的人才，是决策者首先需要考虑解决的。 本方案是在实际运行基础上，结合现代企业激励机制的原理设计而成。旨在打破旱涝保收的心理惯性，解决工作积极性不高，推 委扯皮，责任心不强等问题。 （一）考核是组织的系统行为。具有以下性质： 1、公开性。考核结果按时公布，以加强监督。 2、公平性。

2、 3、公正性。真正作到奖优罚劣。 4、严肃性。对考核结果，各部门应严格执行，不得打折扣。 5、权威性。各部门应服从考核部门作出的最后决议。 6、包容性。公司级的考核流程、标准、制度等应包容职能部门、生产基地以及各职能部门的考核流程、标准、和制度。并能 衔接一致，当有冲突时，以上层考核结果为准。 （二）本方案设计坚持以下原则： 1、收入与绩效挂钩原则做到人人头上有指标，人人头上有目标； 2、个人效益与企业整体效益挂钩原则人人都来关注企业整体效益，相互监督； 3、动态浮动原则人人都要关注企业的发展方向并为之努力； 4、综合考核与专项考核相结合的原则努力使考核个性化并具有针对性。 2 （三）该方案的

3、基本原理是，各部门按分管职能归口考核并对问题提出纠正和预防措施监控整改，每月汇总报企管部。企管部汇 总各部门绩效完成情况并监督考核方案的执行情况，最后根据企业整体效益完成情况，对企业整体经济效益作出评价，算出企业综合 经济效益指数，上述结果经主管总监认可，交人力资源部，根据核定标准动态工资乘以效益指数得出工资总额 ，经过分配，加减奖 罚项目得出每位员工应得工资。 （四）作为一个体系，该方案由以下部分组成： 考核办法； 考核流程； 考核标准； 考核制度； 考核依据和考核细则 强制性考核：现行各类有效的规章制度、领导决议等； 任务目标考核： 目标管理责任书 。 (五)作为一个整体方案，它包括以下子

4、方案： 销售公司考核方案； 生产基地考核方案； 职能部门考核方案； 劳动纪律考核方案； 动静态工资发放方案； 各部分的内容附后。请徐院长、院领导及各单位领导指导和完善。 二、二、公司整体考核若干规定公司整体考核若干规定 3 为使绩效考核工作顺利开展，真正起到运营监督、督促改进的目的，特制定本制度。 一、公司整体考核是保证各单位各部门计划目标得以落实的重要措施。 二、公司整体考核采用三级多等制。职能部门由企管部组织、生产基地由生产部组织、劳动纪律由人力资源部组织，各部门按 分管职能归口考核。 三、考核范围：领导层、各职能部门、各生产基地。考核人员为公司在岗所有员工。 四、公司整体考核内容是各单位

5、各部门所分管的各项职能工作， 包括各单位各部门各岗位职责说明书规定的部分及领导临时交 办的部分。考核指标分为量化指标和非量化指标两部分。 五、绩效考核的依据是国家及企业各类规章制度、领导决议、各部门的目标管理责任书 、各部门的考核细则。对考核细则 没有明确规定的，考核部门有权参照有关条款决定，或据实作出考核决定。 六、公司整体考核程序及其要求见公司整体考核管理流程和公司整体考核管理标准 。 七、集团各单位各职能部门的主管兼有职能范围内归口考核的职能。企管部负责对各职能部门的考核工作进行监督、检查。并 组织有关制度的培训。生产部负责对生产基地的考核工作进行监督、检查。并组织有关制度的培训。人力资

6、源部负责对全公司劳动纪 律进行监督、检查。并组织有关制度的培训。 八、公司整体考核的时间分为年度考核、 月考核、 日常考核。 年度考核于次年一月中旬举行。 月考核于次月的 16-23 日进行 （生 产部须同步完成对基地的考核） 。 九、事件发生后， 考核部门在职能范围内应即时下发纠正和预防措施处理单和考核通知单， 非职能范围内的考核应即时下发纠 正和预防措施处理单并填写考核建议单报考核主管部门核实，结果即时通知被考核部门，被考核部门接到考核通知单，应把考核结果 落实到人，涉及奖惩的，应在相应月份考核工资中体现。 十、对考核结果有异议的，被考核方应在接到考核结果通知半个工作日内提出申辩。复核申请

7、须经主管总监认可，交考核部门 复核。复核后考核部门应向被考核方出具复核通知单，如若再有异议，可向企管部申请复核。企管部在权限之内，组织成立复核小组 4 做最后认定， 。 十一、生产部汇总生产基地考核结果，报主管总监批准认可，企管部汇总职能部门考核结果，报主管总监批准认可。考核结 果在主管总监批准后予以公布。汇总结果一式三份，一份留存，一份交人力资源部，一份交财务部。 十二、各单位各部门应积极配合企管部、生产部、人力资源部开展绩效考核，在规定的时间内交报本部门的绩效考核表。 十三、本制度自总裁批准发布之日起实施，企管部负责解释并监督执行。 三、考核办法三、考核办法 考核办法根据我公司的实际情况，

8、分销售公司、基地、职能部门三类部门： 一、销售公司的考核办法 销售公司工资等于岗位标准工资乘以年分解月计划完成率加（减）各专项奖罚得到。公式如下： 销售公司月工资=月标准工资年分解月计划完成率各专项奖罚 年分解月计划完成率=每月实际完成/年分解月计划 说明：销售公司内部考核额度大于院整体考核额度，执行院整体考核额度；销售公司内部考核额度小于院整体考核额度，执行销 售公司内部考核额度； 二、基地月标准工资等于岗位标准工资乘以计划完成率加（减）各专项奖罚得到。公式如下： 基地月工资=月标准工资年分解月计划完成率各专项奖罚 年分解月计划完成率=每月实际完成/年分解月计划 说明：生产部考核额度大于院整

9、体考核额度，执行院整体考核额度；生产部对基地考核额度小于院整体考核额度，执行生产部考 核额度； 三、职能部门人员月标准工资等于岗位标准工资乘以计划完成率加（减）各专项奖罚得到。公式如下： 5 职能部门人员月工资=月标准工资每月企业管理综合经济效益指数各专项奖罚 企业管理综合经济效益指数=工业总产值完成率1000.05+工业增加值完成率1000.05+销售回款完成率1000.25+利税 完成率1000.25+资产保值增值完成率1000.05-应收帐款目标完成率1000.05+产销率1000.05+劳动生产率完成率 1000.05+新产品研发完成率1000.05+顾客满意度1000.05+出厂合格

10、率1000.05 四、各类考核当月兑现，每季平衡。 五、工资总额由人力资源部统一控制，各单位节余额度（标准工资减工资实发）由人力资源部统一管理。 6 公司绩效管理目标考核表 部门：岗位：姓名： 类别工作任务和目标权重是否完成任务完成情况综述及原因分析说明自评得分上级评分 日 常 型 达 成 型 合计 总评得分总评得分自评得分40上级评分60 目标执行人签字：主管上级签字： 7 公司绩效管理市场人员目标管理表（填写规范） 部门：销售部岗位：销售主管姓名： 类 别 工作任务和目标权重任务完成步骤及详细计划完成时间任务完成目标值需支持和配合 日 常 型 遵守公司销售制度和政策10 分熟悉公司销售制度

11、和政策、定期参加制度政策学习7 月 30 日熟悉掌握和执行、无违反 政策文件/市场管 理部主管 完成月度工作计划和工作总结5 分 收集和准备本月销售数据和客户数据； 文字录入、制作演示稿； 7月30日前 按公司统一的内容框架和格式 要求， 内容详细、 无遗漏和差错 统一文件模板 销售内勤 人力资源主管 填写销售日报5 分 依据月度计划制定周计划 按每周销售计划填写每日的销售日报 7月28日前字迹清晰，无遗漏、及时上交 销售日报准备 市场管理部主管 订单的填写和通知 5 分认真询问并记录客户购货详细内容 按规范的订单书面记录填写并通知内勤主管 7月30日前填写或通知清晰、 准确。 无差错内勤主管

12、 配合做好客户服务投诉处理工 作 5 分与客户服务部沟通，了解详细情况并做好时间安排7月28日前积极配合、顺利按计划完成客户服务部 达 成 型 完成散装油任务万10 分 制定所负责片区各客户的订货需求计划； 依据客户订货计划制定相应的销售计划和出差计划； 将本月的销售订货计划情况与内勤主管沟通； 组织下市场、出差； 7月27日前以客户实际回款额计算得分。 得分=达成任务完成率10 内勤主管 客户服务部 完成防冻液任务万 10 分7月27日前 以客户实际回款额计算得分。 得分=达成任务完成率10 内勤主管 客户服务部 完成中桶小包装任务万 10 分7月27日前 以客户实际回款额计算得分。 得分=

13、达成任务完成率10 内勤主管 客户服务、市场管 理部 本季度回款率 30 分 遵守公司现款现货制度，控制欠款总额； 制定销售回款计划，及时督促客户回款； 7月27日前 得分=本月回款率30 回款率=实际回款/ 销售应回款 内勤主管 客户服务部 散装油回桶回收情况 10 分 做好与客户沟通谈判工作； 积极做好与公司内勤部门的沟通； 做好回桶质量验收，及时统计回桶数量并联系运输； 7月27日前 得分=回桶率10， 回桶率=实际回桶数/实际发出 桶数 内勤主管 市场管理部 目标执行人签字：主管上级签字： 8 公司绩效管理财务人员目标管理表（填写规范） 部门：财务部岗位：财务部经理姓名： 类 别 工作

14、任务和目标 权 重 任务完成步骤及详细计划完成时间任务完成目标值 需 支 持 和 配 合 日 常 型 日常帐务的处理和登记10整理相关手指票据、登记手工帐，录入计算机7 月 30 日帐务准确、及时，无拖延疏漏会计 税金报缴工作5 6 月 30 日前完成损益表和税务计算， 7 月 1 日填写税务登记表，7 月 2 日税务局报税 7 月 2 日前准备充分、按时完成 销售欠款的审核5销售欠款制度的熟悉、制定销售欠款明细表（备查）7 月 30 日前严格审核，控制欠款 应收帐款报表10 7 月 27 日审核并核查各项应收帐目，7 月 28 日设计 编制应收帐务报表及欠款说明 7 月 28 日 报表准确、

15、全面、无疏漏和差 错 会计 产品销售明细表及利润明 细表 10 7 月 25 日汇总各销售报表与工厂核对 7 月 26 日报表核查 7 月 27 日编制明细报表 7 月 27 日 帐务核对及时准确，报表准 确、按时上报 销售内勤 运营内勤 财务三大报表的上报10登记整理和审核各分类帐务，28 日编制财务报表7 月 28 日 帐务核对及时准确，报表准 确、按时上报 会计、出纳 达 成 型 财务报销付款制度的制定 和实施 20 召集相关人员开会讨论 拟定报销付款制度 报总经理签批 制度下发（培训）和存档 7 月 20 日前 按时完成， 有相关制度文件和 培训记录 市场管理部 销售人员 与 XX 公

16、司往来帐务对帐工 作 10 7 月 10 日与 XX 财务人员沟通确定对帐时间和帐务内 容要求 7 月 12 日完成帐务核对 7 月 12 日前 按时完成，要求帐务相平，并 作相应的帐务调整和规范 财务会计 原材料、产成品分类账记 账规范培训10 制定培训内容和大纲 安排计划培训时间和参加时间 实施培训，并做培训记录 7 月 15 日前 按时完成， 要求有参加人员培 训记录 人力资源部 行政部 销售公司任务达成情况 10依据公司本月度销售目标，提供相应的支持和服务7 月 27 日得分=达成任务完成率10 目标执行人签字：主管上级签字： 第 9页 生产型企业绩效考核方案生产型企业绩效考核方案 第一章第一章总则总则 第一条第一条为提高 XX 公司基础管理水平，建立科学的现代管理制度，充分调动 员工的积极性和创造性，使员工紧紧围绕公司的发展目标，高效地完成工作任务，根 据公司目前的实际情况，特制定本管理办法。 第二条第二条适用范围