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1、XX有限公司出貨與運送控制程序文件編號: P-0030 版 本: A 制作審核核准XX有限公司編號P-0030出貨與運送控制程序版本A頁次版次3修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准102.10.221將: 4.2.1.跟單文員根據生產排單明細表和工程單寫出預算出貨表(附表一)交運輸部.運輸部主管據此安排調度車輛,交運輸部出貨員.更改為: 4.2.1跟單文員根據生產排單明細表和工程單寫出預算出貨表(附表一)交運輸部.預算出貨表各欄目的設置可以根據客戶出貨資料的要求作增加,但不可減少,運輸部主管據此安排調度車輛,交運輸部出貨員.將: 4.2.4.運輸部出貨員填寫貨運車輛每日出車記錄表(附表三
2、),更改為: 4.2.4運輸部出貨員除香港上柜外,其余車輛均須填寫貨運車輛每日出車記錄表(附表三),204.06.0424.5.1再將收退貨通知單和客戶開列的退貨單 將運輸部文員運輸部將退貨登記出貨記錄(附表五)后將退貨單交品管部.改為再將收退貨通知單和客戶開列的退貨單交運輸部文員運輸部文員再將退貨單交客聯部跟單員.305.01.063將4.2.3.末尾后增加“受托加工品開列受托加工品送貨單(附表三).” 表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0030出貨與運送控制程序版本A頁次1 OF 4版次3目錄1. 目的 2/42. 范圍 2/43. 權責 2/44. 作業內容 2/4 4.1.
3、流程圖 2/4 4.2.資料准備及裝貨 2/4 4.3.車輛貨物出廠、運輸 2/4 4.4.交貨 3/4 4.5.退貨處理 3/4 4.6.附表的使用 4/4 4.7.車輛維修與保養 4/45. 相關文件 4/46. 附件 4/4制作日期2001.05.15制作部門運 輸 部表格編號：F-0011-A XX有限公司編號P-0030出貨與運送控制程序版本A頁次2 OF 4版次31.目的：為了高質量地為客戶服務,及時准確地提供本公司的優質產品,提高運輸效率,配合生產的正常運作,特制訂此控制辦法.2.範圍：本公司為客戶生產的貨品（包括坑紙、紙板、彩盒、彩紙、說明書、咭牌、紙袋等）及其他因業務需要而須
4、運輸之物料均適用.3.權責：3.1.資料准備：客戶聯絡部.3.2.聯系車輛、作業: 運輸部.3.3.統計審核表格：運輸部. 4.作業內容:4.1.作業流程圖：（參見附圖一）4.2.資料准備及裝貨：4.2.1.跟單文員根據生產排單明細表和工程單寫出預算出貨表(附表一)交運輸部.預算出貨表各欄目的設置可以根據客戶出貨資料的要求作增加,但不可減少,運輸部主管據此安排調度車輛,交運輸部出貨員.4.2.2.出貨員根據預算出貨表從成品倉領取並點收貨物,核實無誤后,協同送貨員裝貨上車.4.2.3.客戶聯絡部跟單文員開列送貨單(附表二),寫明客戶名址、貨品名稱、加工單號、訂單號碼、規格、數量、包裝件數、重量等
5、,交運輸部司機;受委托加工品開列受托加工品送貨單(附表三).4.2.4.運輸部出貨員除香港上柜外,其余車輛均須填寫貨運車輛出車記錄表(附表四),寫明日期、車牌、吨位、司機和送貨員姓名、車次、送貨單號或事由,並且在“派車負責人”一欄簽名,然后交給司機.4.2.5.在貨物的裝卸過程中,盡量運用有效的運載工具,如叉車、夾車、唧車等,以提高工作效率,貨物擺放要整齊有序. 表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0030出貨與運送控制程序版本A頁次3 OF 4版次34.3.車輛貨物出廠、運輸：4.3.1.運輸司機在出車前做好准備檢查工作.檢查車輛的性能是否完好,檢查、帶齊有關証件,以確保運輸途中暢
6、通無阻.4.3.2.裝好貨物的車輛在出廠前,司機須將相應的送貨單據出示給值班保安進行登記,并打開車尾門,讓保安人員檢查貨物與送貨單是否相符,然后才能獲准通行.4.4.交貨：4.4.1車輛送貨至客戶處后,應遵循客戶相關之交貨程序交貨.4.4.2.卸貨時,送貨員要小心謹慎,嚴禁拋擲貨物及損壞貨物外包裝.堆放貨物要整齊,標識LABEL要朝同一個方向.推拉唧車時不要弄倒貨物.4.4.3.司機、送貨員在交貨時,要與客戶收貨人員當面點清貨物數量,如發現貨物質量或數量問題,應及時解決或與本公司聯絡.4.4.4.客戶點收無誤,在送貨單上簽字蓋章以后,司機須及時將送貨單取回.如存在特殊原因不能取回送貨單,應讓客
7、戶寫收據后帶回收據.4.4.5.交貨完畢回本公司時,先讓保安人員檢查車廂內帶回之物品,并登記入廠時間,司機將當次送貨單據交運輸部文員.4.4.6.司機于每天早上八點鐘以前,將前一天的貨運車輛出車記錄表交給運輸部文員.4.5.退貨處理：4.5.1.司機根據客戶聯絡部發出的收退貨通知單(附表五)到客戶處按數收回該退之物品,回本公司后放入退貨暫存區,經倉管人員簽收,再將收退貨通知單和客戶開列的退貨單交運輸部文員.運輸部文員再將退貨單交客聯部跟單員. 表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0030出貨與運送控制程序版本A頁次4 OF 4版次34.6.出貨記錄表、貨運車輛出車記錄表、車輛路橋費報
8、銷單的使用.4.6.1.運輸部文員當天書寫出貨記錄表(附表六),寫明客戶名稱、貨品名稱、加工單號、包裝數量、司機車牌等,然后送財務部.4.6.2.運輸部文員根據出貨記錄表,檢查核對貨運車輛每日出車記錄表,並按月將出車記錄表交給運輸部經理核算運輸費,然后交財務部.4.6.3司機根據送貨途中所交路橋費的收據,如實填寫車輛路橋費報銷單(附表七),交運輸部經理審核,然后交財務部.4.7.車輛的維修和保養：4.7.1.各司機定期將車輛交維修部進行維修和保養,以確保運輸工作的順利進行.5.相關文件：5.1.倉儲與搬運管理程序.6.附件：6.1.出貨與運送控制流程圖(附圖一).6.2.預算出貨表(附表一).6.3.送貨單(附表二).6.4.受托加工品送貨單(附表三).6.5.貨運車輛每日出車記錄表(附表四).6.6.收退貨通知單(附表五).6.7.出貨記錄表(附表六).6.8.車輛路橋費報銷單(附表七). 表格編號：F-0001-A附圖一：XX有限公司出貨與運送控制流程圖(第A版)流程權責單位相關文件使用表單預算出貨安排車輛裝貨開送貨單填出車記錄表門衛登記客戶簽收回交單據統計表格財務部客戶聯絡部運輸部主管出貨員送貨員客戶聯絡部出貨員保安客戶司機送貨員運輸部財務部倉儲與搬運管理程序預算出貨表送貨單貨運車輛每日出車記錄車輛進出檢查報告表送貨單退貨單出貨記錄表貨運車輛每日出車記錄表車輛路橋費報銷單
