《TS16949-2002过程方式》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TS16949-2002过程方式（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、page,1,TS16949:2002过程方法 附 件,page,2,“过程方法” 工作表,page,3,“过程方法” 工作表,page,4,使用什么方法？（材料/设备） 传真传真机 电话电话 会议会议场所 拜访（上门）差旅费用 接待顾客垂询,谁进行？（能力/技能/培训） 销售员： 1、岗位能力要求； 2、上岗前培训内容； 3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目,输 入 市场部提供的讯息报刊,过 程 依据开拓计划予以实施,输 出 目前的客户群潜在客户,如何做？（方法/程序/技术） 1、年度开拓计划； 2、职责规定； 3、岗位能力要求； 4、培训记录。,使用的关键准则是什么？（测量/评
2、估） 1、每月统计业务占有率； 2、累计占有率； 3、月度工作小结； 4、每月公司对销售部门的绩效考核。,COP-01 市场分析过程分析“乌龟图”,page,5,“过程方法” 工作表,page,6,“过程方法” 工作表,page,7,使用什么方法？（材料/设备） 1、人工； 2、电脑、内部网； 3、传真机。,谁进行？（能力/技能/培训） 1、销售员、报价科； 2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面培训）。,输 入 1、顾客要求清单； 2、相关顾客信息； 3、图纸（样品、必要时）。,过 程 报价程序,输 出 报价单（详细的）,如何做？（方法/程序/技术） 1、定点书； 2、程序文件，编号QP-7
3、301； 3、程序文件，编号QP-7201。,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、在最短时间内向顾客报价； 2、依据顾客要求，达到顾客满意； 3、按正常的时间向顾客报价。,COP-02 报价过程分析“乌龟图”,page,8,“过程方法”工作表,page,9,“过程方法”工作表,page,10,使用什么方法？（材料/设备） 1、电话； 2、电脑：PII 40G； 3、传真； 4、防火墙，定期杀毒程序升级。,谁进行？（能力/技能/培训） 1、销售员； 2、岗位培训； 3、能力要求。,输 入 报价判定说明,过 程 合同评审程序文件规定的程序,输 出 1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的
4、订单； 4、顾客要求。,如何做？（方法/程序/技术） 1、岗位能力要求表； 2、程序文件，编号QP-7201； 3、程序文件，编号QP-7301。,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、100%准确率； 2、信息沟通（顾客）及时率。,COP-03 订单/要求过程分析“乌龟图”,page,11,“过程方法” 工作表,page,12,“过程方法” 工作表,page,13,使用什么方法？（材料/设备） 1、电脑； 2、部门用车； 3、网络。,谁进行？（能力/技能/培训） 1、产品工程师； 2、培训（有关设计方面）； 3、技能培训。,输 入 1、被请求的原型； 2、顾客的图纸、要求； 3、顾客的时
5、间进度要求； 4、顾客对生产质量能力方面的要求。,过 程 按过程设计程序实施,输 出 1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的订单； 4、顾客要求。,如何做？（方法/程序/技术） 1、程序文件，编号QP-7301； 2、程序文件，编号QP-7302； 3、PPAP及QS9000五大手册要求。,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、成本指标； 2、质量指标； 3、进度计划。,COP-04 过程设计过程分析“乌龟图”,page,14,“过程方法” 工作表,page,15,“过程方法” 工作表,page,16,使用什么方法？（材料/设备） 1、电话； 2、电脑； 3、部门用车。,谁进行？（能
6、力/技能/培训） 产品工程师、质量工程师、顾客代表、质量部经理,输 入 提交顾客的产品和资料,过 程 过程确认过程（PPAP）,输 出 顾客的批准和确认书,如何做？（方法/程序/技术） 1、PPAP； 2、GP升级两日生产； 3、程序文件，编号QP-7303；,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 按批量生产的条件进行试产，并提交文件,COP-05 过程确认过程分析“乌龟图”,page,17,“过程方法” 工作表,page,18,“过程方法” 工作表,page,19,“过程方法” 工作表,page,20,“过程方法” 工作表,page,21,使用什么方法？（材料/设备） 1、检测设备、量具、标
7、准块； 2、车间隔离区； 3、控制点。,谁进行？（能力/技能/培训） 1、有资格检验员、操作员； 2、质量负责人（领班）； 3、培训授权。,输 入 1、不合格品/可疑产品； 2、顾客投诉； 3、过程异常、SPC图纸； 4、设备发生异常。,过 程 生产中不合格品控制,输 出 1、识别产品； 2、隔离/通过； 3、分类/返工通知； 4、停产通知。,如何做？（方法/程序/技术） 1、按程序（不合格品控制）； 2、不合格品评审； 3、返工/返修指导书； 4、SPC图； 5、分隔/追溯性； 6、标准样品。,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、反应速度、时间； 2、内外顾客反馈； 3、PPm下降程度
8、； 4、质量成本； 5、退货分析。,COP-06 产品生产过程分析“乌龟图”,page,22,“过程方法” 工作表,page,23,“过程方法” 工作表,page,24,使用什么方法？（材料/设备） 1、PII电脑； 2、电脑操作系统； 3、电话、传真。,谁进行？（能力/技能/培训） 1、大众的操作系统培训； 2、岗位代理（3人）； 3、岗位能力的要求及能力确认。,输 入 1、顾客的交付要求； 2、适用供货计划； 3、月度计划； 4、临时通知。,过 程 产品交付过程,输 出 完成的交付情况,如何做？（方法/程序/技术） 1、产品交付及仓库制度； 2、产品防护的程序；,使用的关键准则是什么？（测
9、量/评估） 1、按顾客要求交付； 2、100%的适时供货； 3、额外运费。,COP-07 产品交付过程分析“乌龟图”,page,25,使用什么方法？（材料/设备） 1、公司用车（质保部）； 2、电话； 3、公司网络。,谁进行？（能力/技能/培训） 1、质量工程师； 2、顾客代表； 3、培训记录。,输 入 担保/服务要求,过 程 顾客抱怨处理,输 出 被承担的担保/服务,如何做？（方法/程序/技术） 1、顾客抱怨处理程序； 2、顾客沟通程序； 3、协议； 4、岗位职责。,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、顾客满意程序； 2、及时完成处理的报告。,COP-08 担保/服务过程分析“乌龟图”
10、,page,26,“过程方法” 工作表,page,27,“过程方法” 工作表,page,28,使用什么方法？（材料/设备） 1、电话； 2、公司网络； 3、传真； 4、会议； 5、工厂拜访。,谁进行？（能力/技能/培训） 1、质量工程师、产品工程师； 2、顾客代表； 3、培训记录。,输 入 1、被发布的绩效报告； 2、顾客反馈； 3、满意度数据。,过 程 顾客沟通程序,输 出 纠正/预防措施和持续改进,如何做？（方法/程序/技术） 1、顾客满意度评价程序； 2、抱怨处理； 3、纠正预防措施。,使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、顾客满意度； 2、及进性。,COP-09 顾客反馈过程分析“乌龟图”,
