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1、RT-QP搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序实施日期2004.7.01页 次共3页第1页1 目的 防止产品在标识搬运、贮存、包装、防护和交付过程中发生损坏与丢失。2 范围 本程序适用于本公司的来料、在制品及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。3 职责3.1仓管科仓管员：负责按照仓库管理规程控制来料、半成品和成品的标识贮存、防护及保管和发放。3.2 搬运人员：负责来料及成品进出仓库的搬运及在车间现场的搬运、贮存、防护。3.3 制造部包装员：负责按照相关要求进行标识包装、贮存、防护。3.4 市场部：负责产品的交付。4工作程序工作内容工作流程责任部门工 作 内 容质量记录4.1搬运4.1
2、.1原材料仓库4.1.1.1装卸和搬运材料时先了解材料的品性，确定装卸及搬运的方法，作业时，必须遵守规定，保留标识。4.1.2在制品和成品车间/仓库4.1.2.1搬运成品和在制品时，应先了解成品特性，核实标识与实物是否一致，无标识的成品和在制品不转序，作业时应保留标识，并将其置于相应的区域。4.2包装4.2.1产品包装制造部4.2. 4.1.2.2成品检验合格后，制造部的包装员按照技术要求进行包装并标识。所有的包装、标签必须符合顾客的要求，包装、标签必须经检验员验证合格后方可交付。4.3贮存4.3.1产品贮存仓库/各工段4.3.1.1来料、半成品和成品入库时，由仓管科仓管员根据仓库管理规程验证
3、名称、规格、数量，材质，并依据检验结果将其放于有明确标识的区域。4.3.1.2存放在生产现场的在制品应存放在相应区域。4.3.1.3在生产过程中产生的废料应及时进行清理，未及时清理的存放生产现场时，应在规定区域内整齐摆放并保持明显标识。4.3.1.4来料、半成品和成品的贮存环境应防潮、防酸、防碱，半成品还应防尘.4.3.1.5材料、半成品和成品应凭领料单发放，具体按照仓库管理规程进行，发放时应本着“先进先出”的原则.4.3.1.6仓库必须保持清洁、通风、干燥、防酸、防碱，仓管员应定期（每月至少一次）检查所贮存物料的数量及质量情况，填写盘点表，以保证物料控制在最低库存量水平，具体见仓库管理规程。
4、领料单盘点表R 搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序 共3页第2页工作内容工作流程责任部门工 作 内 容质量记录4.4防护4.4.1产品防护各工段仓库4.4.1.1检验合格的来料、半成品、成品入库后，按仓库管理规程的要求摆放，以免变质、受潮、受腐蚀等。4.4.1.2各工段对本工段的产品进行适当的防护.确保产品在本工段不受损坏.4.4.1.3成品出库装车时,应采取适当的包装防护,确保在运输过程中成品的完好性.4.5交付4.5.1产品交付市场部/仓库4.5.1.1交付的产品一定是最终检验能满足顾客需要的产品，市场部根据合同要求开出发货通知单经市场部经理批准后到仓库提货。4.5.1.2仓管员根据市场
5、部的发货通知单交付产品。在产品出库前，仓管员开具成品出库单，由市场部人员或顾客在成品出库单上签字确认。4.5.1.3市场部根据合同要求，负责将顾客需要的产品运抵目的地，如数交付给顾客确保100%按时交货的要求。每月埴写成品出货交期统计一览表。4.5.1.4 市场部负责将成品出库单等文件随发运产品或通过传真、邮件传输给顾客。发货通知单成品出库单成品出货交期统计一览表 4.5.2交付能力的监控制造部4.5.2.1制造部在接到市场部的销售计划后，按顾客的交付要求排出生产计划的旬（日）生产安排表，并发放到市场部及各相关部门。各车间按旬（日）生产安排表的要求组织生产。旬（日）生产安排表市场部4.5.2.2市场部对旬（日）生产安排表交付日期的适应性进行审查，如发现有不符之处应立即通知制造部进行纠正。4.5.2.3市场部根据旬（日）生产安排表测算出交付能力。4.5.2.4若按正常排产不能按时交付的，市场部下发工作联系单并上报主管经理。由主管经理协调解决，若内部不能解决的，按合同评审程序的规定同顾客协商进行合同更改。旬（日）生产安排表5 相关文件 仓库管理规程6 相关记录6.1 入库单6.2成品出库单6.3盘点表6.4 发货通知单6.5 成品出货交期统计一览表6.6领料单6.7 品质异常报告兼处理申请书6.8 旬（日）生产安排表
