医药化工公司质量部一GMP科一批记录管理员绩效考核计划表

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医药化工公司质量部一GMP科一批记录管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1批记录审核及时性出现一次不及时扣2分,最多扣完本项配分不及时:制造部提交后超过1个工作日完成审核,则认定为不及时30GMP科长月2批记录审核准确性出现一次错误扣3分,最多扣完本项配分错误:上级发现错误为准20GMP科长月3批记录完整性出现损坏,每份扣2分;出现丢失,每份扣5分;最多扣完本项配分丢失:以需要查阅原始凭据,但在30分钟内不能提供为准;损坏:纸面破损至影响内容的阅读10GMP。科长月4原辅料取样及时性出现一次不及时扣2分,最多扣完本项配分不及时:接到请验单后超过4个工作小时完成取样则认定为不及时10GMP科长月5原辅料取样规范性出现一次取样不规范和无厂家检验报告而取样扣2分,出现一次非定点供应商和外包装不符合要求而取样扣10分,最多扣完本项配分不规范:不符合相关质量管理规定而取样30GMP科长月

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