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1、公司产品发货、货款结算有关操作规定为了更好地加强发货、货款结算管理，完善制度，特作如下规定：一、经销商自提货：财务收到款后，由财务盖章确认，方可提货；二、公司配送货需按以下规定：1、需有经销商（老客户）订单（传真件或复印件均可），若新客户必须款到后，方可发货；2、储运部根据订单开票，备注注明100%付款，经销商若不欠款，财务盖章确认，方可发货；3、押运员将货送到指定地点，发生情况按下列执行：、收现金将现金存入卡内，(不允许携带超过1万元以上现金)，且时间不超过3小时内；、若办理汇票，需经核对并经银行验证；、若办电汇，需亲自到银行核实真伪，见银行相关印章，并将复印件传真我公司；、如押运员送货到达
2、客户时间预计为周六、周日，应在周五早9：00前通知客户和市场经理办理货款，否则因办款耽误卸车出现的加班费、补助等其它不该发生的费用，由押运员负责；如车到达经销商处，因款没办而无法卸货，按问责制度处理；4、若发生临时调货，押运员按实际发生货款收款，若收不回差价，从合同车运输费用中扣除，或由押运员、储运部经理承担，财务不予挂账；5、有关赊销发货：需按赊销协议，包括赊销金额和还款时间，限额内（执行承包合同）由销售公司权限内领导签字同意，超限额由集团总经理签字才能发货；6、前款不回，后货不发，即使下次货款100%付款，也不能发货；7、押运员将代理商签收盖章的回执单，交与财务部，财务人员收到回执单与发货单核对无误后，与发货单装订在一起保管。
