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1、优化流程逻辑关系图,采购部分优化流程,采购部分流程树,采购部分流程树（续）,原料科年度采购合同预排流程 PCH-001,生产中心 生产计划室,年物资采购计划,综合计划部综合计划员,存档，分解,信息管理部,原料科 专业主办,原料科 主管,采购中心部长,编制年度合同预排表,N,N,Y,年度合同预排表会议,供应商报价,市场价格,审核签字,原料科专业经办,Y,审批,招标与否,招标流程 （PCH012),Y,原料科年度采购合同签订流程 （PCH002),N,审批后的年度合同预排表,月度进口矿石发运计划及执行 （PCH006),分解后的年物资采购计划,年度合同预排表,审核签字后的年度合同预排表,原料科年度
2、采购合同预排流程 PCH-001,流程中表单及台帐包括：,原料科年度采购合同签订流程 PCH-002,原料科专业经办,原料科专业主办,采购部部长,综合计划科计划员,原料科主管,谈判并草签合同,审核,注：HT代表：合同（附年度合同预排表或中标通知书）,审核,审核,盖章存档,查询,查询,查询,编制年度合同汇总表,PCH-001,PCH-012,原料科/设材科月度 合同执行流程 PCH-003,物资中心火车 到达车交接流程 LOG-011,中标通知书,年度合同预排表,HT,一审HT,二审HT,三审HT,盖章合同,FIN-001/002/003 /004/005,品质部？,年度合同汇总表,年度合同,盖
3、章合同,N,Y,N,N,Y,Y,原料科月度合同执行流程 PCH-003,原料科专业经办,原料科专业主办,综合计划科计划员,原料科主管,审核,生产月 计划流程,存档 分解,编制月采购物资分配表,PCH-002,PCH-004 原料部补充 采购合同 签订流程,年度合同,补充采购合同,存档 查询,财务部 查询,通知供应商发货,仓储主管存档,审核后的月采购物资分配表,PCH-006,原料科/设材科 供应商合同 执行情况 管理流程 PCH-016,月度物资采购计划,分解后的月度物资采购计划,机动部,Y,N,月采购物资分配表,月度采购物资计划,发货通知,原料科补充采购合同签订流程 PCH-004,原料科专
4、业经办,原料科专业主办,原料科科长,采购部部长,PCH-005,谈判、草签合同,审批后的新供应商补充申请,审核,审核,审核,正式合同 盖章,原料科/设材科月度合同执行流程 PCH-003,综合计划科计划员,注：HT2代表：补充采购合同（附新供应商补充采购审清）,HT2,一审HT2,二审HT2,三审HT2,盖章后的补充采购合同,Y,N,Y,N,Y,N,FIN-001/002/003 /004/005,品质部？,盖章后的补充采购合同,盖章后的补充采购合同,追补计划制定流程 PCH-005,生产追补计划 流程,机动部追补 计划流程,原料/设材科专业经办,原料/设备科专业主办,原料/设材科 主管,采购
5、部部长,综合计划科计划员,存档、分解,补充采购计划,编制补充采购计划表,是否新增,新供应商采购计划补充申请,审核,审批,原料科补充采购 合同签订流程 PCH-004,PCH-008,追补计划调整制定,审批,执行,PCH-016,生产部机动部 紧急计划,LOG-004,存档分解,审批,通知供应商发货,紧急采购物资汇总表,紧急采购计划,分解后的紧急采购计划,审批后的紧急采购分解计划,分解后的补充采购计划,新供应商补充申请,一审的新供应商补充申请,审批的新供应商补充申请,审批后的追补计划及物资分配表,发货通知,月度进口矿石发运计划及执行 PCH-006,采购中心原料科 进口矿石经办,采购中心 原料科
6、主管,采购中心综合 计划室计划员,进口矿石 货代,进口矿需求预测 制定月工作计划,制定月(旬)港口发运计划,物质中心 综合计划室,进口矿石库存情况,审核,通知发货,年货运合同协议,发货,登记,通知接货,物质中心 仓储主办,准备接货,Y,N,进口 矿石 部分,发货信息和到货时间,发货信息和到货时间,原料可年度采购合同 预排流程 PCH-001,原料可月度 计划流程 PCH-003,年度合同预排表,设材部月度采购合同预排流程 PCH-007,设备材料专业主办,设备材料科主管,采购部部长,采购部综合计划室计划员,机动部设备备件管理室,设备材料 月采购计划,分解存档,审核,编制合同预排,审核,招标流程
7、 PCH012,执行,查询,月度采购计划,N,Y,Y,是否招标,合同执行流程 PCH-008,分解后月采购计划,N,N,Y,合同预排表,一审合同预排表,二审合同预排表,合同预排表,合同预排表,设备部合同执行流程 PCH-008,设备材料专业主办,设备材料科主管,采购部部长,采购部综合计划室计划员,设备材料专业经办,分解下达,PCH-007,洽谈 草签合同,审核,审核,审核,盖章,财务部 品质部存档,查询,查询,查询,查询,合同额大于2万,合同额小于2万,PCH-012,与供应商签订合同,审核、签字,盖章后的合同,中标通知书,合同,PCH-005,紧急采购计划,合同预排表,审核、签字,合同（附：
8、紧急采购计划）,审批后的合同（附：紧急采购计划）,合同（附：中标通知书）,审核后的合同,三审后的合同,二审后的合同,采购招标流程 PCH-012,设备/原料专业主办,设材/原料主管,采购部部长,采购部综合计划员,设材/原料专业经办,PCH-007,PCH-001,招标、管理员,招标领导小组,招标办主任,项目采购文件,审核,审批,存档盖章,审核,资料处理,审核,调整招标文件，通知入围单位,制中标通知书,审核,供应商,备案,PCH-002,购买标书应标,审验投标 组织评标,年度合同预排表,月度采购计划,PCH-022,供方调查报告和等级报告,项目采购文件,一审后项目采购文件,二审后项目采购文件,盖
9、章后的、项目采购文件,Y,Y,N,N,PCH-008,年度采购预算制定流程 PCH-014,综合计划部计划员,采购部原料 /设材主管,综合计划部 主管,采购部部长,采购部专业 主办,分解计划草案,编制年度采购预算草案,制定年度费用预算草案,审核,审批,审核,年度预算编制流程FIN-051,年度采购计划草案,年度采购预算草案,一审后的年度采购预算草案,审批后的年度采购预算草案,年度费用预算草案,经审核后的年度费用预算草案,原料科/设材科供应商合同执行情况管理流程 PCH-016,原料科/设材科经办,综合计划部计划员,PCH-003,编制补充采购计划,是否能按时按量 发货,供应商,开送检单，需过磅
10、的开请检单,PCH- 005,补充采购计划,登记台帐,LOG-011,日发车情况,LOG-001,LOG-002,火车运输物资到厂,是否足量到达,到货信息、送检单、请检单,E到货台帐,发货信息,N,Y,发货信息,采用何种运输方式,汽车运输物资到厂,补充采购计划,N,发货通知,登记台帐,Y,FIN-001,FIN-002,FIN-003,FIN-004,入库验收单,通知供应商办理结算,存档、记录供应商合同执行情况,产品鉴定结算单,产品鉴定结算单,入库验收单,供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH-018,采购中心,业务部门经办,采购中心,综合计划部主管,采购中心,综合计划部计划员,采购中
11、心,部长,供应商与采购物资情况,原分类评级管理办法及执行情况,制定/修订办法草案,审核调整,开会讨论,修改行文,审核签字,存档,PCH-022,供应商采购物资分类评级管理办法,供应商采购物资分类评级管理办法,Y,N,供应商采购物资分类评级管理办法草案,供应商及采购物资分类等级评定流程 PCH-019,财务部 结算科,品质部 质检科,采购中心 业务经办,采购中心综合计划部计划员,采购中心综合计划部主管,信息管理部,制定采购物资的分类等级,确定各品种供应商供货等级,采购中心部长，部门主管，综合计划部计划员、财务部、公司办政策信息研究室、品质部讨论供货商与采购物资分类等级方案和采购物资支付期限比例方
12、案，结果会签,采购中心 部长,审核,审核,审核,审核,调整,签字,存档，分发财务部资金科、政策信息研究室,供应商与采购物资分类等级方案,供应商与采购物资分类等级方案/采购物资支付期限比例,调整方案会签意见,采购物资分品种资金量比重,采购物质分类价值量比例,各品种采购物资市场行情,采购物资支付期限比例,供应商供货品质检验情况,供应商供货执行情况,制定采购物资的分类等级,经审核的制定采购物资的分类等级,原料科新供应商资格验证流程 PCH-020,品质部,质检科,采购中心,原料专业经办,采购中心,原料部计划员,采购中心,原料专业主办,供应商,PCH-005,寻求新供应商,新供应商补充审清,获取新供应
13、商信息,供应商信息,实地考察与取样,是否重要物资,厂家来人（送样）,是否需要检验,检验流程,是否合格,谈判、草签合同,Y,N,Y,Y,N,检验结果,N,审核,试供货合同,签署、执行合同,审核后的试供货合同,检验流程,PCH-021,试供货检验结果,存档、保送财务部,合同,Y,原料科新供应商物资定级流程 PCH-021,品质部,质检科,采购中心,原料部经办,采购中心,原料部计划员,采购中心,原料专业主办,采购中心,部长,供应商,试供货检验结果,起草供应商调查报告,审核,试供货期满后,原料部 主管,供应商调查报告,是否重要 供应商,审核,报送财务部资金科,审核后的供应商调查报告,存档,查询,查询,
14、Y,N,N,Y,Y,N,PCH-020,一审后的供应商调查报告,年度新增合格供方审核与定级流程PCH-022,采购中心,专业经办,采购中心,专业主管,采购中心,部长,供应商,使用单位,品质部,质检科,PCH-005,寻求新供应商,新供应商补充审清,获取新供应商信息,供应商信息,实地考察与取样,是否重要物资,厂家来人（送样）,是否需要检验,检验流程,是否合格,起草报告,Y,N,Y,Y,N,检验结果,N,审核,供方调查和等级报告,编制定级表,经审核的供方调查和等级报告,存档、报送财务部,供应商与采购物资分类定级表,Y,N,审核,PCH-012,招标部分,非招标部分,重要物资,一般物资,PCH-01
15、8,攻防调查和等级报告,N,原料科价格制定及调整流程 PCH-023,财务部预算办公室,原料科专业主办,原料科 主管,采购部部长,综合计划科计划员,提出价格和价格调整的建议,审核,审核,查询,查询,查询,查询,价格制定或调整会议,信息管理部,签字,供应商,盖章存档,原料科专业经办,财务预算情况,市场情况,审核后的采购价格方案及价格调整方案,审核,查询,查询,价格制定及调整方案,审核后的价格制定及调整方案,起草价格协议,签字后的价格协议,盖章后的价格协议,盖章后的价格协议,FIN-001/002/003 /004/005,品质部？,采购物资异议处理 PCH-025,供应商,用料单位,采购中心,业务部门经办,技术中心,质量管理室,异议处理员,技术中心,质量管理室主任,品质部,质检科,提出异议,品质检验,情况,是否重新,取样检验,登记/了解情况,准备异议处理材料,提出初步处理意见,重新取样,检验,准备异议处理材料,与供应商协商,提出处理意见,召集质量异议，小,组讨论决定，异议,处理方案，会签,提
