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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料物资流程具体票据归属：库管员开具出库单，一联存根，二联交付物资领用人，三联交付保管员入账。物资领用单呈一式二联，一联存根，二联交付保管员登记备查。具体票据归属：物资购买申请单为一式二联，一联由采购员保管，二联交付矿长或保管员登记入账；入库单为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭物资购买申请单第一联和入库单第三联到队里报账。关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知各部门、物供中心XXX供应站：为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序
2、，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：一、计划提报材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。二、领用程序筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材
3、料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单，借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。甲供材料出库时，必须办理“限额领料
4、单”。负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。三、领用审批部门及流程审批部门及分工按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。具体负责领用审批的材料物资如下：机电信息科：大型材料、机械配件、专用工具、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备、开关，及其他未明确的材料物资。生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。调度室：应急物资。安监科：消防材料。综合办公室：办公类的固定资产、低
5、值易耗品。计划经营科：劳保用品、个人工具、木制加工品。审批流程各使用单位经办人填写好领料单按所领材料物资的种类不同，分别找相关审批部门负责人签字计划经营科材料管理员签字审批部门的分管领导签字供应站领料。四、出库材料管理对于已经出库的材料物资由各部门制定相应的材料物资管理制度，建立健全材料物资出入库审批原始台帐，交旧领新、回收复用台帐，同时要有材料物资领用原始记录，加强对材料物资的规整、使用情况的管理。机电信息科对已办理完出库手续的所有材料物资使用情况进行动态监督，并负责废旧材料物资的处理，同时出台相关的管理制度。五、其它事项对于一次性出库材料物资数量较大时，驻矿物供必须提前一至二月通知机电信息
6、科，以便做好下月投资计划，确保按计划完成。所有涉及到各部门职责的将纳入部门月度绩效考核。本通知于XX年X月X日起执行。二一三年X月X日物资管理制度一、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由实际保管或使用部门登记物资明细，建立台账。二、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。消耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息，非消耗性物品应登记数量，领取日期，归还日期及领取人信息。三、中心应定期或不定期统一安排实物盘点。物资每月盘点一次。盘点后，应制作盘点表。四、干事调整工作岗位或离职时，应当在中心要求的期限内清交所保管的物资。物资领用流程图物资采购流程图目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
