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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划安全保卫制度评估报告管理制度落实执行情况调研报告根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况，深入基层进行了调研，认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我矿管理制度建议，使之更符合科学发展观以人为本的要求，更好地促进企业管理上台阶，打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报：一、我矿管理制度建设状况1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成比
2、较完善的企业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化作业活动，形成了一套企业工作标准丛书，在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳，内容涵盖了企业管理工作中众多方面，为企业管理、班组升级起到了积极促进作用，管理工作有章可循。2、90年代未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革，管理制度有了新的发展，新的管理理念的创新，推进了企业制度的更新，铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法、关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法铜坑矿采购管理办法等，以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成，劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展，职工
3、劳动的思想观念、价值观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了新的台阶。3、目前，以创建一流矿山，打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展，在继承和发展我矿管理制度下，相继出制订和完善铜坑矿中层领导班干部辞职办法、铜坑矿人事选拔任免办法、铜坑矿固定资产管理规定、铜坑矿职工带薪休假规定、铜坑矿矿外获奖嘉奖规定、反偷矿，保护矿产资源管理规定、内部财务管理制度、关于服务性车辆集中管理调配使用、车辆使用、加油、维修管理规定、大厂宾馆住宿、接待管理规定、井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定、铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定、华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案、安全确认管理规定等规章
4、制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编，形成了铜坑矿管理制度汇编一书，较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中，为企业的生产经营起到了积极的促进作用，企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨，锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅，成为广西有色金属的支柱。二、存在的问题及分析科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山，打造本质安全、文明和谐型企业，新的奋斗目标，需要不断创新和丰富企业管理制度，然而，每项制度的制定都有其特定的历史局限性，从调研情况来看，我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观不相符的问题
5、：管理制度未能深入人心。1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙上、停留在文件上”。文件下发了事，各科室部门和工区很少或基本没有对所下发的制度组织学习，特别是工区职工三班作业，更是难得参加学习。职工对矿制定的管理制度知之甚少，大部分职工对管理制度不懂，有的只是大概听说，基本无人能叙述一项管理规定主要内容。2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。在实际工作中，未能按照制度要求，按程序、有步骤对照执行。3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发，每个单位一份。当年文件还可见挂墙上，隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。相隔年分更长点的文件，由于各种原因，基本上难
6、以找见。文件都难找，更谈不上学习了。4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前“三级安全教育”，缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。部分管理制度条款难以执行。通过对管理制度执行情况调研，发现部分管理制度某些条款制定相对苛刻，难以做到。如反偷矿，保护矿资源管理规定中，部分条款在实际落实执行中，因实际工作纷繁复杂，目前管理状况确实难以达到规定要求，另外，有些条款处罚、处理也过重，难以执行。内容重叠交叉，管理标准不一。由于管理制度的编制中个人水平问题，各职能分管部门各自制定，且在不断充实完善，加之不同时期各部门或行业要求有所不同，各管理制度有相应的规定，存在内容交叉、管理规定不统一现象
7、。如物资采购管理办法与各仓库工作职责、管理制度的交叉；财务管理制度与固定资产管理规定内容的重叠，管理制度与年度经济承包责任制考核标准之间不一等。重叠交叉，标准不一，不利于管理制度的执行。有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。11年在进行制度汇编的同时，把管理制度分类分部门进行督促执行和考核。但从实际效果来看，相当部分职能部门敷衍了事，怕得罪人。部分管理工作未制定出管理制度。随着生产不断向前发展，对管理制度相应的提出了新要求。如加强物流管理，降低生产成本，对物资可循环利方面，我们还没形成相应的管理制度，只是在某些会议和场合提出要求。另外，随着网络信息化管理在我矿生产监控、地压监测、生产协调
8、、办公等诸多方面的广泛运用，网络维护、信息采集处理、数据安全、流程管理等方面，也急需制定相应的管理制度。三、思考与改进科学发展观的核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续发展。全面深入落实和实践科学发展观，在制度建设上就是要体现以人为本的宗旨，切合实际，使广大职工好理解、能接受、自觉执行。通过调研，对我矿管理制度提出如下改进建议：加强管理制度的宣传和学习工作。1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，除了工区每周一次集中的安全生产学习外，一是应充分发挥我矿内部局域网优势，把制度送上网，让各单位有针对性、灵活地选择学习。二是配合我矿构建学习型企业活动，形成管理制度学习激励考核机制。各
9、单位每年组织一次岗位职责和相应管理制度的应知应会考试，把对制度熟知程度和违章违纪作为下年度工资点值的评定内容。把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水平同等看待，打造不但懂专业技术，更是遵章守纪，尽职尽责的新型员工队伍。2、每年开展一次中层领导落实执行管理制度述职制度。各单位针对自身管理职责和范围，在落实执行相应的管理制度上进行汇报，通过制度述职，考核中层领导管理上的执行力。以人为本，制定和落实管理制度。1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。召开党政联席会，对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。今后在制定企业内部管理制度过程中，必须广泛听取职工群众意见，每项管理制度制定都须经矿
10、职代会主席团会议讨论通过，并以网络、公告宣传栏、专题调研等多种形式组织学习广泛征求干部职工意见。管理制度须经一年试行，然后进行修订，才能最终形成。2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆断。与时俱进，创新和完善管理制。创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。1、在我矿目前管理制度汇编基础上，以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。2、新增可循环利用
11、物资管理制度、计算机网络信息化管理制度。安全风险评估P243一、风险的概念、形成机理、分类1.就企业来讲，所有类型和规模的组织所面临的内部和外部的使组织不能确定是否实现以及何时实现其目标的因素的影响，这种不确定性所具有的对组织目标的影响就是风险。2.风险的定义要从两个层面去理解：强调风险的不确定性强调风险对人所带来的损害风险的形成机理风险是由风险因素、风险事故和损失三者构成的统一体1.风险因素：是指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因或条件。风险因素是风险事故发生的潜在因素，是造成损失的内在或间接原因2.风险事故：是指造成人身伤害或财产的偶发事件，是造成损失的直接
12、或外在的原因，是损失的媒介物，风险只有通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故是造成损失的直接原因。损失是指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。通常分为两种形态，即直接损失和间接损失风险的分类P245一按标的分1.财产风险2.人身风险3.责任风险4.信用风险二按产生的原因分1.自然风险2.社会风险3.政治风险4.经济风险5.技术风险风险因素风险事故和损失三者的关系1.风险因素的增加或产生导致风险事故2.风险事故的发生引起损失3.损失导致实际效果与预期效果的差异就是风险图表P245风险评估的概念是指在风险事件发生前或发生后，该事件给人们的生活、生命、财产等各方面造成的影响和损失的可能性进
13、行量化评估的工作。也就是说风险评估是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度风险评估的步骤风险评估包括三个步骤1.风险识别。P2472.风险分析3.风险评价安全风险评估三个步骤1.识别安全事故的危害2.评估危害的风险3.控制风险的措施及管理风险评估的第一步：风险识别P247定义：风险识别是发现、辨认和表述风险的过程，是指在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统的连续的认识组织所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别的方法P2491.生产流程分析法2.风险专家调查列举法3.资产财务状况分析法4.投入产出分析法5.背景分析法6.分解分析法7.失误树分析法主要7种，另外还有其
14、他诸如环境分析，保险调查和事故分析等，没有一种方法是万能的，风险识别时必须将各种方法相互融通、相互结合使用。风险识别的途径通过识别风险源、影响范围、事件及其原因和潜在后果等，生成一个全面的风险列表，风险识别不仅要考虑有关事件可能带来的损失，也要考虑其中蕴含的机会。风险识别与衡量的基本原则P2481.全面周祥原则2.综合考虑原则3.量力而行原则4.科学计算原则5.系统化、制度化、经常化原则风险评估的第二步：风险分析P250定义：风险分析是指系统的运用相关信息来确认风险的来源，并对风险进行估计。方法：1.定性分析法2.定量分析法3.半定量分析法4.以上方法组合分析风险评估的第三步：风险评价P251风险评价的定义：将估计后的风险与给定的风险准则进行对比。来决定风险严重性的过程。风险评价的方法根据不同标准可分为1.定性分析方法2.定量分析方法3.半定量分析方法风险管理P252风险管理是针对风险指挥和控制组织的协调活动。组织通过识别、分析、评定是否运用风险应对来修正风险，以满足它们的分析准则来管理风险，并且通过这个过程与利益相关方面进行沟通和协商，监测和评审风险。风险管理的意义P2531.认识风险2.控制风险3.减少风险4.转嫁风险风险管理的工具P258风险管理有控制法和财务法两种风险管理工具有风险控制工具和风险财务工具两种控制法是指在损失发生之前，实施各种控制工具，力求消除各种隐
