成都熊猫万国商城有限公司关键流程报告

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1、尊严源自品质 成功源于合作 、关键流程设计报告成都熊猫万国商城有限公司北京国富创新管理咨询公司二四年五月密级：机密尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 - 1 -目 录第一章 关键流程报告说明 .3第二章 成都熊猫万国商城有限公司关键流程 .71. 成都熊猫万国商城有限公司重大经营决策流程 .7重大决策流程节点说明 .82. 成都熊猫万国商城有限公司审计监察流程 .11审计监察流程节点说明 .123. 成都熊猫万国商城有限公司地产开发流程 .14地产开发 流程节点说明 .154. 成都熊猫万国商城有限公司工程项目管理流程 .20工程项目管理流程节点说明

2、 .215. 成都熊猫万国商城有限公司工程设备材料大宗采购流程 .25工程设备材料大宗采购流程节点说明 .266. 成都熊猫万国商城有限公司工程材料零星采购流程 .29工程材料零星采购流程节点说明 .307. 成都熊猫万国商城有限公司行政办公用品采购流程 .33行政办公用品采购流程节点说明 .348. 成都熊猫万国商城有限公司合同管理流程 .36合同管理流程节点流程说明 .379. 成都熊猫万国商城有限公司招商流程 .39招商流程节点说明 .4010. 成都熊猫万国商城有限公司销售管理流程 .42销售流程节点说明 .43附件：物资采购表单 .45表 01文件交接单 .45表 02工程材料设备需

3、求清单 .46表 03资金准备通知单 .47尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 - 2 -表 04_类工程物资市场行情汇总表 .48表 05供应商信息采集表 .49表 06供应商评估表 .50表 07样品接收记录表 .51表 08样品检验通知单 .52表 09样品质量检验记录 .53表 10样品封样记录表 .54表 11采购方案审批表 .55表 12合同谈判纪要 .56表 13合同会签表 .57表 14工程招标采购合同登记表 .58表 15结付通知单 .59表 16验收通知单 .61表 17工程材料/设备验收记录 .62尊严源自品质 成功源于合作 成

4、都熊猫万国商城管理咨询工程 创建高效能执行力组织 - 3 -第一章 关键流程报告说明一. 流程概述1. 流程的定义流程是指以确定的方式发生或执行，导致特定结果实现的一系列连续有规律的行动。最简单的流程由一系列单独的任务组成，有一个输入和一个输出，输入经过流程后变成输出。流程对输入的处理可能是将它转变成输出，和仅仅使其通过，以原样输出。2. 流程的范围与规模流程应该从规模和范围两个方面来考察。流程范围是指穿越的经营部门或职能科室等组织单元的数量。窄范围的流程可能只涉及一个经营部门或科室；宽范围的流程可能需穿越数个经营部门或科室。流程的规模取决于它的业务内容，包括任务量大小与复杂程度。大规模的流程所涉及到的任务量较大，复杂程度较高；小规模的流程所涉及到的任务量较小，复杂程度较低。3. 流程的种类1）战略流程通过这些流程，组织规划合开拓它的未来，包括战略规划、产品/服务开发，以及新流程的开发等。2）经营流程通过这些流程，组织实现其日常功能，如：赢得客户、满足客户需求、客户服务、现金收支管理、财务报告等。3）保障流程为战略流程和经营流程的顺利实施提供保障的流程，例如人力资源管理、管