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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划国土资源部部门决算报告XX年度部门决算分析报告参照分析报告撰写提纲，全面深入分析单位年度预算执行情况、财务收支增减变动情况以及事业发展成效等。?内容完整：规定体例?分析深入：内容/方法/形式?特点突出：本部门特点；与上年相比新思路?建议合理：针对情况和问题提出改进管理的建议?方式多样：图文并茂内容完整一、分析报告提纲1.部门基本情况部门职能机构情况及增减变动原因人员情况及增减变动原因2.预算执行、财务状况分析3.XX年度取得的主要事业成效及部门决算等财政财务管理工作开展情况4.决算编
2、制中存在的问题及改进建议二、参考资料部门预算管理、专项经费管理、预算绩效管理等财政财务管理及财政改革重点热点。分析深入?分析角度：是什么、为什么、怎么样?分析方法：比较法、比率法、结构法?分析形式：文字+图表?图文并茂一、部门预算执行情况分析1收入支出结构分析各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。本部门收入支出按所属单位情况。2收入支出与预算对比分析预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比。差异原因分析。差异较大的应分析到具体科目和具体单位。3收入支出与上年度对比分析上下年度各项收入支出对比分析收入支出增减变动原因分析4年末收支结转结余情况分析分单位分资金性质收支结转结余情况重点分析项
3、目经费结转结余情况及原因5资产负债情况分析计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。6其他分析内容参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等。二、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总额-1)100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期
4、支出数本期平均在职人员数100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数本期支出总数100%公用支出比率=本期公用支出数本期支出总数100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实有数:1三、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事
5、业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出100%公用支出比率公用支出事业支出100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率负债总额资产总额100%四、行业事
6、业单位财务分析指标如学校生均支出等；科研单位各项收入增长率、专用基金增长率等；医院流动比率、管理费用率、净资产增长率等。XX年度部门决算分析报告一、部门基本情况新疆财经大学是新疆唯一一所财经类高等学府，也是新疆重点建设的五所高校之一，担负着为新疆经济发展培养高层次人才的重任。学校以普通本科教育为主，形成了以研究生教育、成人教育和留学生教育在内的人才培养体系。目前各类在校生2万余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。学校现有管理学、经济学、法学、文学、理学、工学等六大学科门类，有3个博士二级学科培养方向，35个本科专业，4个国家特色专业建设点，6个自治区重点学科，9个校级重点学科，
7、设有16个学院和2个专业教学研究部，附点均设在我校。学校共有教职工1322人。学校拥有74间多媒体教室、14个实验室、60个校外实习基地，图书馆拥有各类藏书100余万册。学校与中国人民大学、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学等学校建立了对口支援和合作关系，并与美国协和大学、日本亚细亚大学、哈萨克斯坦阿克纠宾国立师范学院等20余所大学建立了交流合作关系。学校坚持以人为本的办学理念，坚持为经济建设和社会发展服务，为新疆实现跨越式发展和长治久安服务，以深化改革为动力，在改革中求发展，在发展中求提高，在服务中求支持，坚持走特色化办学之路，努力创建高水平财经大学。二
8、、部门预算执行情况分析1收入支出结构分析各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。2收入支出与预算对比分析预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比。.财政补助收入增加9,万元，具体详见附表：.事业收入减少3,万元，主要是预算事业收入中包含商务学院学费、住宿费，而实际商务学院学费、住宿费未上缴财政专户，在其他收入中核算。.其他收入增加7,万元，具体详见附表：.基本支出减少万元，是未申请回来的预算指标万元。.项目支出增加3,万元，本年度使用以前年度结余项目。3收入支出与上年度对比分析上下年度各项收入支出对比分析XX年度部门决算分析报告撰写提纲一、部门情况基本情况1.主要职能。2.机构情况，包括
9、当年变动情况及原因。3.人员情况，包括当年变动情况及原因。当年取得的主要事业成效概述部门工作开展情况及主要事业成效。二、收入支出预算执行情况分析收入支出预算安排情况包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。收入支出预算执行情况当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。1收入支出与预算对比分析预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2收入支出结构分析各项收入占总收入的比重，
10、各项支出占总支出的比重。收入支出按部门所属单位分布情况。3重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。其他对部门影响较大的支出情况。重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。年末结转和结余情况1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。2.分单位结余结转情况。3.结余结转规模较大的原因分析。当年预算执行中存在问题、原因及改进措施三、资产负债情况分析年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。资产负债结构
11、情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。资产负债对比分析计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。对部门决算管理及报表设计的意见建议。对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.
12、支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总额-1)100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员数100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数本期支出总数100%公用支
13、出比率=本期公用支出数本期支出总数100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出100%公用支出比率公用支出事业支出100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率负债总额资产总额100%此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
