《单位预算报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单位预算报告（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划单位预算报告关于西昌市XX单位XX年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作西昌市XX单位是。的部门。根据市委、市政府关于XX年全市工作的总体部署，XX年全市财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和市人大九届三次会议精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实市委、市政府重大决策部署，。二、部门概况西昌市XX单位下属二级预算单位个，其中行政单位个，参照公务员法管理的事业
2、单位个，其他事业单位个。三、收支预算总体情况XX年西昌市XX单位收入预算总额为万元，其中：当年财政拨款收入万元，其他收入万元，上年结转收入万元。相应安排支出预算万元，其中：一般公共服务万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，交通运输万元，住房保障万元。四、支出预算安排情况西昌市XX单位部门预算安排支出主要用于。相关工作。基本支出，是用于项目支出，是用于保障西昌市XX单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。一般公共服务支出万元，主要用于：。等方面支出。社会保障和就业支出万元，主要用于：。支出。医疗卫生支出万元，主要用于：。等支出。交通运输支
3、出万元，主要用于：。支出。住房保障支出万元，主要用于：。等支出。预算执行情况分析报告参考格式*单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。二、支出预算执行情况。(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因
4、分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。(一)采取的措施(二)1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施分析报告撰写提纲一、单位情况基本情况。1主要职能。2机构情况，包括当年变动情况及原因。3人员情况，包括当年变动情况及原因。当年取得的主要事业成效。概述部门工作开展情况及主要事业成效。二、收入支出预算执行情况分
5、析收入支出预算安排情况。包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。1收入支出与预算对比分析。预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2收入支出结构分析。各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。收入支出按部门所属单位分布情况。3支出按经济分类科目分析。“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，
6、人均支出情况分析。会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。其他对部门影响较大的支出情况。重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。年末结转和结余情况。1分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。2分单位结转和结余情况。3结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。三、资产负债情况分析年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括
7、增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。资产负债结构情况。对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分1析，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。资产负债对比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。对部门决算管理及报表设计的意见建议。对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事
8、业单位财务分析指标。2附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总额-1)100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员数100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位
9、的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数本期支出总数100%公用支出比率=本期公用支出数本期支出总数100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出100%公用支出比率公用支出事业支出100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率负债总额资产总额100%此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。3目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
