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1、银行四风回头看自查报告市分行：自从“四风”问题整治“回头看”工作开展以来，我行按照活动方案要求，认真贯彻省市分行工作部署，对“四风 ”问题管控的建章立制情况进行了“ 回头看”;对群教活动和“三严三实 ”发现问题的整改落实情况了进行“ 回头看”;对落实中央八项规定精神、总行党委 28 条规定、省行党委 20 条规定、分行党委 40 项措施的情况进行了“回头看”;对“ 四风”易发多发领域深入进行问题排找; 对费用使用情况进行认真分析，深挖“ 四风” 新形势、新动向。 “四风” 问题“ 回头看”工作取得了较好效果，现将有关情况汇报如下：一、“回头看”工作贯彻部署情况一是贯彻精神、传达要求。接到上级行
2、关于开展“四风” 问题整治情况“回头看 ”工作实施方案后，我行党委高度重视，于 2 月 18 日专题召开了党委会、纪委会和机关支部书记会议，集中学习了相关方案，传达了上级行的相关工作精神和具体要求。2 月 26 日，分行推进会后，我行在 3 月 1 日又召开了支行班子成员和部门负责人会议，对分行 2 月 26 日“四风 ”问题整治“回头看”督查推进会议精神进行了传达贯彻，将“四风” 问题整治 “回头看”工作作为当前的一项重要政治任务予以明确，将活动的内容、目标、措施进一步强调落实，将孙行长在会上提出的四点工作要求进行了学习贯彻，并将孙行长的讲话整理成电子档下发到各部门加以学习，进一步将支行党委
3、班子成员和本部部门负责人的思想统一到上级行党委的工作要求上来。二是研究意见、落实措施。首先，支行班子启动了四风问题整治“回头看”工作，对照整治重点内容，在总结回顾基础上，进一步排查可能存在的问题和不足，剖析存在的原因，有针对性的落实整改措施。其次，按照任务分解的具体要求，分别对综合部、网管部、计财部、国际部主办和协办工作责任进行了明确，落实了深查深纠的时间表，明确了承办部门和办结时间，下发给了各部门，进一步落实责任。三是严肃纪律、强化执行。鉴于“回头看” 工作的重要性和必要性，支行纪委对该项工作明确了四条纪律，要求全行认真执行。1.必须认真开展自查自纠，扎扎实实地把“回头看” 工作落实到位，不
4、能有抵触情绪、应付思想、走过趟的想法，必须严肃认真对待。2.“回头看”工作必须全行参与、部门协同、上下联动、不留死角，做到多视角、全覆盖、严要求、零容忍，确保排查取得实效。3.“回头看” 工作必须从早、从实、从紧抓起，按照支行下发的工作时间表，把握节奏、序时保质保量完成工作进度。4.“回头看” 工作排查不彻底，拖拉应付，不能及时有效完成工作任务的，支行将严肃问责。根据上述纪律，要求相关部门一把手分别签订了自查责任承诺书，主动承担起职责范围内“四风” 问题排出和整改责任。二、“回头看”自查情况及自查发现的问题(一) 制度建设和执行排查情况在严格贯彻落实中央八项规定和上级行有关要求的基础上，我行相
5、继出台了泰兴支行营业网点费用实施细则，泰兴市支行差旅费管理办法、泰兴市支行会议计划、泰兴市支行机关会议管理实施细则、关于进一步规范车辆管理的通知等相关制度办法，对公务接待、会议费管理、差旅费管理进行了明确规范，对相关费用的使用进行了细化、量化和固化，对相关规章制度的要求执行较为严格，但也存在一定的问题，主要表现在：一是公务接待方面，我行一直本着有利公务、务实节俭、严格范围、明确标准、简化仪式的原则，不搞迎来送往、不张贴标语、不摆放鲜花，不安排与公务无关的任何活动，所有的公务接待均先有预算、后有支出、事前审批、事后审核，由办公室统一负责。系统内公务就餐全部安排在支行食堂，系统内非本单位人员住宿费
6、用全部由本人自行结算，按标准执行，没有出现铺张浪费的问题，但也发现，虽然泰兴市支行机关公务接待管理规定中对公务接待人数有着明确要求，但有时因接待事项需要，偶尔会出现陪餐人数超标的现象，未能做到严格按标准执行。同时，由于公务招待费报销要求较为严格，而在实际操作中如政府部门公务接待、上级行检查、督导等公务接待，由于有时被接待部门无法提供公务接待要求出示的公函、人员名单等手续，因此我行在实际报销中多使用商务接待科目，但接待标准严格按规定执行，不存在超标准公务接待的现象。二是差旅费方面，能严格按照泰州分行差旅住宿费标准进行差旅费管理，事前报分管行长同意，凭票列支，严控超标准乘车、住宿。2015 年度，
7、我行共列支差旅费 35 万元，比 2014 年下降 9 万元，但节约意识仍有待进一步加强，部分员工特别是部分二级支行行长存在大手大脚的现象，出门就打的，浪费现象较为严重。三是会议费方面，自群众路线教育实践活动开展以来，我行大力整治文风会风，制定了泰兴市支行机关会议管理实施细则，每年年初编制泰兴支行会议计划，从严从紧管理各类会议。2015 年,全行召开的各类会议比去年同期减少 6 次，列支会议费 25 万元，比去年同期 13 万元下降 12 万元，下降幅度近 50%，会风得到明显改进。但是，依然存在着业务部门按照上级行经营需要以及工作安排单独召开条线会议的现象。四是车辆及驾驶员管理方面，所有公车
8、用车全部由综合管理部统一调度使用，明确专人管理。在公车的使用上优先保证业务经营、安全检查等，对出车情况登记台账，按月统计。在车辆保养、维修、用油等方面，指定保养点、维修点以及石油公司，实施一车一卡一台帐精细化管理，杜绝公车私用、公油私用、公费私用。按季对公务用车油耗、维修、保险、过桥过路费等费用进行统计分析，对单车费用精细核算，有效控制车辆费用支出。在驾驶员管理方面，制定安全管理办法，定期进行培训和检查，切实加强驾驶员职业道德和行车安全教育，督促其遵守交通安全法规。2015 年度，我行公务用车列支费用 44 万元，同比下降 2 万元。但仍存在公务派车通知单填写不及时，台账登记不规范、不全面;未
9、严格按照程序进行用车审批，存在先用后批现象;车辆调度未能做到统筹兼顾; 派车过程中存在着对部门用车需求了解不及时，导致先后几辆车前往同一地点或是一辆车来来回回多次往返同一地点等车辆安排不合理的现象。五是培训费管理方面，严格限制培训次数，年初由各部门列出培训计划，由综合管理部统筹安排，能合并的培训尽量合并进行，减少培训次数。严格限制培训人数，所有的培训，不搞大而全，安排到确有需求的人员，做到既满足需求，又不浪费资源。严格限制培训规模，大多数的培训工作都采用转培训的方式，先培训部分业务骨干，再由业务骨干结合晨会、夕会转培训至相关员工，减少集中培训费用的支出。2015 年，我行共列支培训费用 18
10、万元，同比下降 3 万元，但仍有进一步整合、压降的空间。六是办公耗材存在浪费现象，低碳环保、纸张双面打印等方面做得还不够;无纸化办公、电子办公方面还未能形成习惯。日用品使用虽已按人包干管理，但大多数情况仍实行按需到支行领用，部分网点不加控制。七是领导干部下基层调研方面做得还不够。支行领导班子按照泰兴市支行机关改进调查研究工作实施细则，坚持深入基层网点开展调查研究，但是在调研时间上未能达到上级行要求。八是电子设备运转费网点领用控制不强。支行根据网点的要求随时配发，不加控制，部分网点积压、浪费现象时有发生，甚至发生过期作废的现象。九是水电费浪费较为严重。2015 年我行 18 个网点(不包含营业部
11、) 共计使用水电费 128万元，网均 71000 元。网点间使用不平衡性相当严重，布局相似的两个网点全年水电费相差几万元。反映部分网点浪费现象严重，未能真正做到“节约一滴水、节约一度电 ”，未能真正做到人离灯熄。部分员工不分季节、不分时段只要一进单位空调就从早开到晚。(二)“ 四风 ”问题易发多发方面排查情况1.形式主义、官僚主义，不作为、“走读式”任职等“四风”新表现排查情况。我行始终采取高压态势，从严治行，从制度、流程、检查、考核等方面强化作风建设，有效遏制了形式主义、官僚主义、不作为、“走读式 ”等“四风”新现象的出现。一是制定 泰兴市支行机关督办管理办法，规定需要多部门、条线联合办理的
12、工作事项，由牵头部门分管行长，签署督办管理单，明确工作内容、作业流程、办结时限，有效防止了各部门拖拉推诿现象的发生，有效提高机关人员的执行力和部门之间的协作效率。二是制定泰兴市支行机关限时办结管理办法。明确对法律、法规、规章明确办事时限的，严格在规定的时限内办结;对法律、法规、规章没有规定办事时限的，可以提前完成的尽量提前落实;对服务对象的申请、申办事项能当场办理的，立即办理，不能当场办理的，告知办事时限，不予办理的，说明原因和理由，做出耐心解释，切实提高支行机关员工办事效率。三是在全行开展整肃行风行纪“五严禁、五不准” 活动。2015 年 11 月份，我行出台全行开展整肃行风行纪“五严禁、五
13、不准” 活动的通知，对合规纪律、劳动纪律、工作纪律、廉政纪律、服务纪律五个方面划好了红线，分别明确了网点管理部、综合管理部、个人金融部为管理责任部门，定期考核，其中劳动纪律方面，由支行本部各部门以周为单位轮流值班，进行监督检查，违反规定人员统一由综合管理部进行通报处理。但机关作风仍需进一步加强，“慵懒散”的问题未能杜绝，少数员工工作热情和工作效率不高，部分接近退休年龄的员工，存在“ 混日子” 的心态。党员领导干部服务基层、服务群众的意识需进一步加强，下基层大多数是为了督查任务，了解员工疾苦、帮员工解决实际困难不多;与员工谈心谈话，直接听取基层员工工作意见不全面。部分部门和网点的领导干部工作作风
14、不实，接到工作任务，首先想到的是怎样尽快完成，而不是怎么以最好的方式完成，甚至有个别部门网点的干部为完成目标任务带头违规。2.享乐主义、奢靡之风等“四风” 问题新动向排查情况。因我行无内部培训中心，在享乐主义、奢靡之风等“ 四风” 问题新动向方面，我行主要排查了以下两个方面：一是是否存在用公款超标准接待和以各种名义内部互相宴请的问题。经查，我行在公务接待上，严格按规定标准安排食宿、交通、控制公务接待经费，不存在用公款超标准接待和假借各种名义内部互相宴请的问题。二是是否存在出入私人会所、组织隐秘聚会等情况。经查，未发现我行人员存在有出入私人会所、组织隐秘聚会等方面的问题，支行纪委也未接到任何有关
15、这方面问题的举报。3.主要费用指标管控排查情况。我行一直坚持勤俭办行，切实贯彻落实总行党委“向成本宣战 ”的工作部署，出台了一系列有关费用管理的文件，支行党委书记王炜同志为全行党员干部上过厉行节约 反对浪费 打造节约型农行的专题党课，就公务接待、业务宣传、公车管理、办公费用、食堂管理等多方面如何节约成本、提高效率提出了具体要求。上级行和支行党委的要求也得到了较好的落实，我行的业务招待费、会议费、业务宣传费、差旅费、培训费、公车运行费，近年来一直控制在上级行管控范围内，且呈逐年下降趋势，但仍有进一步压降的空间。今年，我行总费用计划压降 5%左右。4.重点人、领导干部带头执行中央八项规定排查情况。
16、我行领导班子成员、纪委工作成员、党员领导干部、重点岗位人员在执行在带头执行中央八项规定方面，均能做到高标准、严要求，主体责任和监督责任一肩挑，以身作则、靠前指挥。我行领导班子成员使用的办公用房均集会客、办公于一体，原始装修，无卫生间，无休息室，不超规定面积;均未配备专车，由综合管理部统一调配，不存在超标准使用办公用房、违规使用公车，违规进行职务消费、违规享受履职待遇等方面的问题，不存在租用、占用工作单位住房情况。退休的领导干部待遇，全部按照国家和农行系统内有关要求执行，不存在超职权提高退休领导干部福利待遇等方面的问题。(三) 问题线索处置和责任追究及查处情况按照“四风”问题“回头看”工作要求，我行全面梳理了党的十八大以来的信访举报、内外部检查、审计、巡视等各渠道发现的问题，没有发现违反中央八项规定精神、“四风” 问题和线索，也没有发生违规违纪的案件。三、整改措施(一) 抓好费用目标管控，铲除滋生“ 四风”的温床。防止“四风”反弹，费用管控是最重要的抓手。今年我行制定
