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1、内黄县农村信用合作联社领导班子及内设部门职责内黄县农村信用合作联社现共设置有 18 个机关部室，1 个营业部，25个营业机构，358 名在岗职工。具体部门设置及职责如下：一、领导职责：一、领导职责：（一）联社理事长工作职责（一）联社理事长工作职责1、主持社员代表大会，召集和主持理事会会议；2、检查理事会决议的实施情况，并向理事会报告；3、签署本社股权证书和签发理事会决议；4、行使法定代表人的职权；5、 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本社事务行使符合法律规定和本社利益的特别处置权，并在事后向本社理事会和社员代表大会报告。6、在理事会闭会期间行使由理事会授予的职权。（二）联社监事长工
2、作职责（二）联社监事长工作职责1、集合主持监事会会议；2、受监事会委派列席联社有关业务会议；3、根据监事会约定工作，加强调查研究，结合基层社的工作特点和问题，以议案形式提交监事会审议；4、提出对联社业务经营情况进行专项审计的具体建议；5、听取社员的意见和建议，维护社员合法权益；6、监事会授予的其他职责。（三）联社主任工作职责（三）联社主任工作职责1、组织实施理事会决议，负责管理辖区内的业务活动；2、拟定内部管理制度草案；3、拟定发展规划、经营方针和经营计划草案；4、拟定年度财务预、决算方案和利润分配方案；5、拟定内设部门和分支机构设置及调整方案；6、决定对内部工作人员的奖惩；7、向理事会推荐副
3、主任人选；8、聘任和解聘中层管理人员；9、根据员工管理制度聘任和解聘员工；10、章程规定和理事会授予的其他职权。二、部门职责：二、部门职责：（一）综合部工作职责（一）综合部工作职责1、组织机关办公，协助联社领导和有关部门建立机关正常办公秩序，保证机关工作的正常运转。2、负责起草年度工作规划、总结、重要公文、领导同志重要讲话及有关综合材料的搜集整理。3、负责全县信用社工作会议和联社重要会议的组织与材料准备，负责联社主任办公会、社务会等会议的组织和会议记录、纪要的整理，对议定的事项负责催办、检查。4、负责对联社各部门起草的公文进行政策性、业务性和文字规范性审核把关。5、负责对人民银行和有关部门的来
4、文进行批、转、办、阅，对联社的重要决定的贯彻落实进行督促、检查。6、综合掌握反映农村信用社工作中的重要情况与信息,参与制定全县农村信用社的各项管理制度和规章制度,搞好调查研究工作。7、负责业务宣传和金融信息的传导；8、编写联社大事记和工作简报。9、负责文书处理、档案管理、机关文印的使用保管、机要通讯、打字工作。10、负责机关的机要保密。11、完成领导交办的其他工作任务。（二）人力资源部工作职责（二）人力资源部工作职责1、负责本社组织、人事管理工作；2、负责制定有关的人事管理制度并组织落实；3、负责组织干部竞聘和员工竞争上岗工作；4、负责员工业绩的考核、考评工作；5、负责专业技术职务管理工作；6
5、、负责劳动工资工作；7、负责养老保险金的征缴、管理工作；8、负责劳动纪律的考核工作；9、负责员工的教育培训工作；10、负责党员管理工作；11、负责本社机构管理及理事、高管人员任职资格申报工作；12、完成领导交办的其他工作任务。（三）信贷部工作职责（三）信贷部工作职责1、负责资金组织和信贷管理工作；2、负责制定存、贷款管理制度，并组织落实；3、负责制定存款计划和信贷计划，并组织实施；4、负责资金融通和头寸调度工作；5、负责利率和现金管理工作；6、负责各类业务数据的统计上报工作；7、负责为客户，社员提供信息咨询等综合服务；（四）会计出纳部工作职责（四）会计出纳部工作职责1、负责本社财务管理、会计核
6、算管理工作。2、负责财务、会计管理制度的制定工作，并组织落实。3、负责会计报表和统计报表的编制工作。 4、负责对会计的辅导、培训、指导工作。5、负责固定资产的管理工作。6、负责重要空白凭证和管理工作。7、负责与财政、税务等部门的工作联系。8、负责全辖出纳工作；9、完成领导交办的其他工作任务。（五）信息科技部工作职责（五）信息科技部工作职责1、信息科技部具有科技管理、科技服务、科技培训、生产运行等职能；2、负责计算机设备管理、网络管理、软件管理、生产运行管理和计算机安全管理；3、各种计算机主辅设备的维护维修等科技服务工作；4、全辖科技人员和员工的岗位技术培训，不断提高全员的计算机应用水平和综合业
7、务能力；5、搞好全辖对公、储蓄、信贷、结算、中间业务等前台业务运行工作，确保全辖计算机系统安全、稳定、可靠运行，确保我县农村信用社各项业务迅速发展。6、完成领导交办的其它事项。（六）风险管理部工作职责（六）风险管理部工作职责1、负责拟定全辖风险管理战略，风险控制的原则和目标；2、审查各类风险管理政策，提出完善风险管理和内部控制的建议；3、负责资产风险管理，对资产的风险进行总体分析、审查、评价、管理、监控；4、管理指导信贷资产五级分类，对基层社五级分类进行监督；5、负责抵贷资产的管理，规范、指导、检查抵贷资产的接收、管理和处置；6、负责辖内到期贷款的风险提示，并督促贷款收回；7、负责贷后检查的监
8、督，以及大额贷款的风险审查，并出具风险审查报告；8、对账面及分账经营后基层社不良贷款进行监控，并做好风险提示；9、负责资产风险管理工作考评和业务培训；10、完成联社及上级交办的其它工作。（七）资产管理部工作职责（七）资产管理部工作职责1、负责拟定联社信贷类不良资产保全业务中长期发展规划和经营策略，并指导辖内组织实施。2、负责组织、指导、协调信贷类不良资产的经营、保全、盘活、处置、考核及监测。3、组织、指导、实施开展信贷类不良资产清收、诉讼、核销等方式的处置工作。4、负责收集、整理、分析与本部门职责范围内相关信息，并向联社各部门提供相关共享信息。5、负责已核销、置换资产的管理与处置，并协助有关部
9、门做好账务处理工作。6、负责提出不良资产责任追究办法，经审定通过后负责组织实施。7、承担联社授予的与资产保全工作相关的其他职责。8、负责对本部门人员的业务培训、技能训练、业绩考评、综合管理等。9、负责建立健全部门职责范围内的风险内控制度并组织实施。10、负责与本部门相关的汇报材料的起草及完成联社领导交办的其他工作。（八）纪检监察部工作职责（八）纪检监察部工作职责1、协助联社党委检查、指导辖内党风廉政建设工作，协同有关部门开展党纪政纪教育，负责党风廉政建设工作，加强反腐倡廉教育，加大监督检查力度，坚决打击商业贿赂等腐败行为。2、负责案件专项治理工作，加大案件查办力度和责任追究力度，深挖陈案，严控
10、新案，减少违纪违法案件发生。3、负责信访查办工作，对上级转办、来访、来信和电话反映等问题做好卷宗管理，认真组织调查并报告和反馈。4、负责辖内政风行风评议组织实施，评定群众满意基层站所工作。5、负责合规及风险预警工作。6、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。（九）审计部工作职责（九）审计部工作职责1、依据相关规章制度，制定本联社审计工作制度、办法、操作规程，并组织实施。2、负责组织实施市农信办交办的审计项目，并将审计结果上报市农信办。3、完成县联社理事会、监事会委托的审计事项，及时向理事会、监事会和经营班子主要负责人报告工作。4、负责组织实施县联社安排的常规审计和专项审计。5、对审计中查出的问
11、题提出审计结论和整改建议，做好后续审计工作。6、按照干部管理权限，组织实施对辖内有关人员的在任或离职离任审计。7、负责对审计对象的内部控制和风险进行评价。8、负责审计信息及材料的收集与汇总，审计档案的收集与保管工作。9、完成辖区信用社的序时审计，并收集辖内农村信用社审计数据，定期向市中心和县联社报告工作，重大问题及时报告。10、组织开展审计人员培训工作；按照考核要求，负责组织对审计人员的考核和评比。11、完成上级主管部门、县联社交办的其它事项。（十）公司业务部工作职责（十）公司业务部工作职责1、做好授信客户管理系统数据日常录入操作工作。2、按照规定接受法人客户申请贷款的调查、发放、贷后管理、利
12、息催要和到期收回工作；积极完成当年贷款营销计划。3、对基层信用社上报联社贷款需咨询的贷款，负责二次调查工作，并写出报告，报信贷部。4、对新发放贷款进行管理及收回，不良率控制在 3%以内。5、认真做好新增法人客户贷款的五级分类工作。6、认真做好本部门各种报告、报表资料、档案进行整理工作。（十一）个人业务部工作职责（十一）个人业务部工作职责1、负责超信用社权限范围个人贷款的复查及报告；2、负责对提出申请的个人贷款客户的信用等级评定；3、负责对辖内个人客户贷款的调查、审查及发放管理；4、负责辖内个人营销贷款的发放、管理及贷前公示、资金支付监督、贷后管理督促、到期提示和逾期警示工作；5、负责对辖内县担
13、保平台担保贷款及抵质押的个人贷款、贴息贷款的调查发放复查、审查、审批及贷后督导和合法合规性审查管理；6、负责县城辖区内劳动局下岗失业、返乡农民工等贴息贷款的发放和管理工作；7、完成领导交办的其他工作。（十二）安全保卫部工作职责（十二）安全保卫部工作职责1、定期向同级农村信用社合作管理部门和信用联社领导请示，汇报工作，按要求向上级行农村信用合作管理部门的保卫部门报告工作，对本单位所辖网点安全保卫工作提出意见和建议；2、指导和监督检查所辖营业网点的安全保卫工作；3、组织实施上级主管部门，本单位当地公安部门布置的安全保卫工作；4、协助侦察和处理刑事案件和治安灾害事故，组织专职守押人员，经济民警完成金
14、库守卫和运钞押运工作；5、负责经济民警管理，培训，枪弹管理，安全设施建设；依据有关规定，对违反规章制度的单位和个人进行经济处罚及提出行政处分建议；6、组织对所辖部门，单位安全保卫责任制的考核；7、定期对要害岗位的人员进行审查，发现不称职人员，及时向领导提出调整建议，协助人事部门做好人员调整工作8、会同本单位有关部门共同对全体职工进行安全防范教育，开展防暴预案演练，增强防范意识，提高防范技能；9、按照金融系统要情快报及重大事故报告制度的要求，负责刑事案件，治安灾害事故的统计和上报工作以及保卫档案管理工作；10、负责全辖规范化服务日常工作；11、完成单位领导和上级保卫部门交办的其它工作任务。（十三
15、）合规管理部工作职责（十三）合规管理部工作职责1、负责全辖合规方面的制度建设。具体承担新制定规章制度的审查，使其符合法律法规；组织全县农信社梳理整合现有规章制度和操作规程，适时修订农信社合规手册、内部行为准则或各项操作程序；加强员工合规教育、培训、检查、监督，增强员工的合规意识，提高合规执行力。2、负责员工业务操作的合规建设。具体承担对员工业务操作的监督、风险预警、定期通报等工作，通过金融风险实时预警，有效制止和纠正员工业务操作中的不合规问题，促进员工依法合规操作。3、负责员工行为规范的监督。具体承担建立员工行为监督组织体系、工作方式、奖惩办法，对员工的思想、工作、社会交往等情况进行全面了解、
16、监督，有效制约、规范员工行为，把案件隐患解决在萌芽状态。4、负责合规文化建设。具体承担全县农信社合规文化建设的指导、督促和检查，通过建立长效机制，促进全县农信社由制度管控到文化管控的转变，提升风险管理水平。5、负责向纪检监察部门提供案件线索。具体承担对发现的案件隐患、风险苗头等问题进行识别、梳理、研究、分析、预警、报告等工作，并及时将有关情况反馈纪检监察部门。6、完成领导交办的其他工作。（十四）资金营运部工作职责（十四）资金营运部工作职责1、负责拟定联社资金营运中长期规划、经营策略和业务计划，经批准后组织实施；2、负责拟定资金营运相关规章制度和操作流程，并做好全社资金营运的管理和操作； 3、负责拟定本部门的岗位职责，做好职责范围内的资金及岗位风险管理和控制；4、负责银行间货币、债券市场分析，结合宏观经济、金融形势，分析市场资金价格（利率）走势，并合理安排资金，提高资金运行质量和效益；5、负责开展债券投资业务；6、按照相关规定，负责开展资金拆借、债券回购、资金存放、产品理财、资管计划、信托投资等同业业务合作；7、负责联社改革发展的牵头工作；8、联社交办的其他方面工作。（十五）银行卡
