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1、现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤 （检查项 目）编 号类 型名 称风 险 点 等 级责 任 人 序 号名称危险源或潜在 事件管控 措施排查周期/组 织级别： 作业时/岗位 级排查周期/组 织级别： 作业时/安全 员排查周期/组 织级别： 作业时/安全员 及站长（工程 技术）消防设施、危害告知牌、 警示标志（）（）（）（管理 措施）按规定办理作业票证、 逐项东客确认票证内容，（）（）（）31作 业 活 动 或 设 备 设 施动 火 作 业4安 全 员1作 业 前 准 备检修的设备、管 线清洗置换不合 格、 检修的设备、管 线不与外界隔绝、动火
2、作业周围地 沟、窨井没封堵、 易燃杂物没清理 、 监护人不到位 消防器材不到位、作业票证手续不 全、（培训 教育）作业人员定期培训，持 证上岗，并定期复审（）（）（个体安全帽、防护服、绝缘（）防护）鞋、防护手套、防护面 罩（应急 处置）（工程 技术）消防设施、危害告知牌、 警示标志（）（）（）（管理 措施）按规定办理作业票证、 逐项东客确认票证内容，（）（）（）（培训 教育）作业人员定期培训，持 证上岗，并定期复审（）（）（个体 防护）安全帽、防护服、绝缘 鞋、防护手套、防护面 罩 2（）2作 业 过 程 中焊接把线、电焊 把子漏电 、 不正确接电焊机 或不按规定接地 线、 焊接时焊烟大、 超
3、标、 焊渣飞溅 、 焊光强烈、 气割 焊花飞溅 、 氧气瓶、乙炔瓶 与动火点之间的 距离小于 10 米、违章指挥 防护用品穿戴不 全（应急 处置）（工程 技术）设置漏电保护器、安全 警示标志（）（）（）（管理 措施）专业电工操作，执行安 全作业规程、办理临时 用电作业票、经常检查、 维护保养（）（）（）（培训 教育）电工持证上岗，并定期 复审，电气操作规程培 训（）（）32作 业 活 动 或 设 备 设 施临 时 用 电 4安 全 员1接 电 焊 机电源线有断裂、 破损裸露（个体绝缘手套、绝缘鞋、测（）防护）电笔等（应急 处置）必要时断电（）工程技 术有漏电保护器、警示标 志（）（）（）管理措
4、 施执行安全作业规程、办 理临时用电作业票、经 常检查、维护保养（）（）（）培训教 育电工持证上岗，并定期 复审，电气操作规程培 训（）（）个体防 护绝缘手套、绝缘鞋、测 电笔等（）2接 手 动 磨 光 机电源线有断裂、 破损裸露应急处 置（工程 技术）有漏电保护器、警示标 志（）（）（）管理措 施电工持证上岗，并定期 复审，电气操作规程培 训（）（）培训教 育个体防 护绝缘手套、绝缘鞋、测 电笔等（）3接 低 压 行 灯电源线有断裂、 破损裸露应急处 置工程技 术扎好脚手架、设置安全 网、危害告知牌（）（）（）管理措 施按规定办理作业票证， 配备安全带、安全帽、 违者,进行经济处罚（）（）（
5、）（培训 教育）作业人员取得高处作业 证，并定期复审（）（）（个体 防护）1施 工 前 准 备不办理现场作业 票，违章作业 脚手架不牢固或 不按规定搭设（应急 处置）（工程 技术）危害告知牌（）（）（）（管理 措施）按公司安全管理规定要 求，作业时穿戴好防护 用品，违者禁止作业， 配备监护人（）（）（）（培训 教育）（个体 防护）安全带、安全帽、防护 网（）（）33作 业 活 动 或 设 备 设 施高 处 作 业4安 全 员2施 工 过 程 中高空作业不系安 全带、不戴安全 帽 在梯子上作业， 梯子没有人扶 平台、梯子滑及 脚下踏空滑落 作业时不穿工作 鞋、不戴手套， 不按规定穿戴劳 保用品（
6、应急处置）（工程 技术）（管理 措施）生产车间必须办理抽堵 盲板安全作业票，相关 人员对作业票证内容逐 项确认（）（）34作 业 活 动 或 设 备抽 堵 盲 板 作 业 4安 全 员1办 理 抽 堵 盲 板 安有毒物质进入作 业生产设备、管 道内，可能引起 中毒（培训安全操作规程培训，票（）（）教育）证内容培训（个体 防护）防护服、防护鞋、防毒 面罩（）全 作 业 票（应急处置）（工程 技术）配备盲板做好编号（）（）（管理 措施）车间认真检查、核对（）（）（培训 教育）安全操作规程培训，票 证内容培训（）（）（个体 防护）防护服、防护鞋、防毒 面罩（）2堵 盲 板 作 业 前 准 备 工 作
7、检查不细，遗漏 或确定错误。（应急 处置）（工程 技术）盲板处挂牌（）（）（管理 措施）车间有专人操作，监督 作业挂牌警示（）（）（培训 教育）安全操作规程培训，票 证内容培训（）（）（个体 防护）防护服、防护鞋、防毒 面罩（）3堵 盲 板 作 业安装错误、盲板 选用不当或安装 不到位，引发事 故（应急 处置）（工程 技术）前后工序协调联系（）设 施4抽 盲 板 作 业拆除错误或没有 拆除盲板造成事 故（管理 措施）车间必须坚持谁安装， 谁拆除的原则，填写作 业票（）（培训 教育）安全操作规程培训，票 证内容培训（）（个体 防护）防护服、防护鞋、防毒 面罩（应急 处置）（工程 技术）配备检修器
8、材、危害告 知牌（）（）（）（管理 措施）按票证规定进行作业、 认真检查，落实到位（）（培训 教育）作业人员取得作业资质， 并定期复审（）（个体 防护）1作 业 前 准 备检修的设备、管 线清洗置换不合 格、 检修的设备、管 线不与外界隔绝、动火作业周围地 沟、窨井没封堵、 易燃杂物没清理、监护人不到位、 消防器材不到位、作业票证手续不 全 （应急 处置）（工程 技术）配备灭火器材、警戒线、 危害告知、警示标志（）（）（）（管理 措施）严格执行安全作业规程、 杜绝违章（培训 教育）35作 业 活 动 或 设 备 设 施电 焊 切 割 作 业 4安 全 员2作 业 过 程 中焊接把线、电焊 把子
9、漏电 不正确接电焊机 或不按规定接地 线 焊接时焊烟大、 超标 焊渣飞溅 焊光强烈 气割时劳保护品 穿戴不齐全 焊花飞溅 （个体 防护）安全帽、防护服、防护 鞋、防护面罩、电焊手 套氧气瓶、乙炔瓶 与动火点之间的 距离小于 10 米 违章指挥 防护用品穿戴不 全（应急 处置）灭火器、消防栓（）（）工程技 术危害告知牌（）（）管理措 施施工前严格检查，办理 吊装安全作业票证（）培训教 育作业人员取得作业资质， 并定期复审个体防 护/1施 工 前 准 备钢丝绳有断股， 且破损严重； 绳索破断、安全 系数不合要求应急处 置/工程技 术警戒线、危害告知牌（）（）管理措 施吊装须由专业人员作业 吊装人员
10、须持证上岗， 杜绝无证作业培训教 育/个体防 护安全帽及相关劳保防护 用品36作 业 活 动 或 设 备 设 施吊 装 作 业4安 全 员2作 业 过 程 中吊装时捆绑不当；吊耳焊接不牢固, 脱落； 吊车安全性能不 好； 吊装前未支吊车 腿、吊车作业时 发生倾斜； 违章吊装作业应急处 置/工程技 术提供隐蔽工程管线图、 做好标识 37作 业 活动 土 作4安 全 员1施 工 前 准未办理动土作业 证； 办理作业证时未 经工艺、设备、 电仪等；有关人管理措施工前，由申请施工单（）（）施位制定科学的施工方案， 办理动土作业票培训教 育安全培训，动土证相关 内容培训个体防 护/备员批准 无施工方案应
11、急处 置/工程技 术配备消防器材、危害告 知牌、警示标志管理措 施采取防范措施后，方可 作业，配备监护人培训教 育/个体防 护安全帽、防护鞋、防护 手套、护目镜动 或 设 备 设 施业2作 业 过 程 中施工现场无安全 警示标志； 施工中对暴露出 的电缆、各类工 艺管线及不明物 品，不加以保护， 仍进行作业； 施工中发现有毒 有害物质时不采 取防范措施； 擅自变更动土作 业内容； 在禁火区使用易 产生火花的工具； 未及时回填土， 并恢复地面设施应急处 置/工程技 术脚手架牢固、设置安全 网、配备安全带、危害 告知牌管理措 施按规定办理作业票证， 违者进行经济处罚培训教 育作业前风险分析和定期
12、安全培训个体防 护安全带 安全帽38作 业 活 动高 处 作 业4安 全 员1施 工 前 准 备脚手架不牢固或 不按规定搭设 ；不办理现场作 业票，违章作业应急处置工程技 术职业危害告知牌管理措 施应该执行管控作业安全 规程，按公司安全管理 规定要求，作业时穿戴 好防护用品，违者，禁 止作业培训教 育个体防 护安全带 安全帽2施 工 过 程 中高空作业不系安 全带、不戴安全 帽；在梯子上作 业，梯子没有人 扶；平台、梯子 滑及脚下踏空滑 落；作业时不穿 工作鞋、不戴手 套，不按规定穿 戴劳保用品 应急处 置工程技 术配备灭火器材、配备检 测设备、危害告知牌管理措 施作业人员持证上岗，严 格执行
13、安全作业规程， 办理安全作业票证、作 业前进行检测，认真检 查安全措施，落实到位培训教 育个体防 护1作 业 前 准 备检修的设备、管 线清洗置换不合 格；检修的设备、 管线不与外界隔 绝；动火作业周 围地沟、窨井没 封堵、易燃杂物 没清理；监护人 不到位；消防器 材不到位；作业 票证手续不全应急处置39作 业 活 动焊 接 作 业4安 全 员2作 业焊接把线、电焊 把子漏电；不正工程技 术配备灭火器材、配备检 测设备、危害告知牌管理措 施按规定穿劳保护品、杜 绝违章作业、监护人坚 守岗位培训教 育个体防 护安全帽、防护服、绝缘 鞋、防护手套、防护面 罩过 程 中确接电焊机或不 按规定接地线；
14、 焊接时焊烟大、 超标；焊渣飞溅； 气割时劳保护品 穿戴不齐全 ； 氧气瓶、乙炔瓶 与动火点之间的 距离小于 10 米； 防护用品穿戴不 全；违章指挥； 焊花飞溅应急处 置灭火器（工程技术）设备清洗、 置换、配备 检测仪器、 危害告知牌（管理措施）制定检修方 案，进行检 测，严禁违 章作业，办 理受限 空间 作业票证， 监护人持证 上岗（培训教育）加强对当班 人员受限空 间等作业安 全培训，并 对相关事故 案例加强学 习。（个体防护）（应急处置）（工程技术）（管理措施）监督管理， 延时重新进 行空气监测， 不符合要求 不得进入受 限空间作业（培训教育）加强对当班 人员受限空 间等作业安 全培训
15、，并 对相关事故 案例加强学 习。（个体防护）（应急处置）（工程技术）（管理措施）（培训教育）加强对当班 人员受限空 间等作业安 全培训，并 对相关事故案例加强学 习。（个体防护）（应急处置）（工程技术）与生产系统 隔离，配备 长管式呼吸 器，安装引 风机，作业 风险分析（管理措施）对容器内空 气质量情况 严格检查， 确认含氧量 是否正常、 生产中的有 毒气体、CO 气体等是否 超标（培训教育）作业前对相 关人员进行 培训，并对 作业票证的 内容逐项确 认（个体防护）（应急处置）（工程技术）（管理措施）（培训教育）安全教育（个体防护）（应急处置）（工程技术）安装防护网（管理措施）（培训教育）安全教育（个体防护）安全带（应急处置）不牢，造 成脱落 罐内施工 粉尘四溢（工程技术）（管理措施）便携式有毒 气体检测仪， 监护人做好 监护（培训教育）作业前对相 关人员进行 培训，并对 作业票证的 内容逐项确 认（个体防护）长管式呼吸 器（应急处置）（工程技术）（管理措施）配备适宜的 照明工具， 监护人做好 监护（培训教育）作业前风险 分析和安全 教育（个体防护）（应急处置）（工程技术）使用适宜的 工具（管理措施）监护人做好 监护（培训教育）作业前风险 分析和安全 教育（个体防护）（应急处置）（工程技术）（管理措施）（培训教育）作业前风险 分析和安全 教育（
