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1、工程竣工资料签证程序,单位：福建中移通信技术工程有限公司莆田分部 日期：2014年11月,核心商密,签证概述,签证种类 一、工作量签证 二、工程材料签证a 甲供材料签证平衡表b 乙供材料签证c 甲指乙供材料签证 三、隐蔽签证 四、变更签证,签证前准备工作,单项工程签证前的准备工作： 1、工程已经按照设计要求完成工程投资建设计划工作量； 2、工程经施工单位自检合格，并向监理单位提交的单项工程自验合格报验申请单； 3、存在工程变更情况时，已经按照设计变更流程履行设计变更手续（ 变更单及流程）； 4、提交合格、与现场相符的工程量签证材料及竣工图纸； 5、施工单位已完成相关工程材料平衡。满足以上条件后
2、，施工单位将该工程的设计图纸、竣工图纸、签证材料等相关资料电子版发至相关监理人员邮箱，并申请预验收。监理人员收到相关邮件后，应立即着手对相关材料进行第一道审核，关键是核实设计图纸与竣工资料是否有明显差异，实际工程量是否超设计用量以及材料用量是否存在明显问题、存在变更时设计变更手续是否完备等；审核合格，与施工方联系约定时间进行现场预验收。,现场签证,一、工作量核实： 1、参考随工检查记录表内容，用铅笔在竣工图纸上勾出需要检查和测量核实的设备及线路，对相关情况进行编号，序号建议从机房开始（编号应与当日验收照片编号一一对应）。所有设备必须100%检查；线路抽检不少于30%段长。,现场签证,二、根据图
3、纸勾勒的编号顺序逐一核实相关设备及线路段长，并记录在图纸上，对相关设备按照拍照规范进行拍照留底，对有设计变更的，应在图纸相应位置标记。,现场签证,三、现场抽查核实工作量时，及时核对随工检查记录表相关内容并签署核查意见，检查记录各方签证确认。（严禁留白，空白的第一行注明“以下空白”字样）。,施工单位填写,现场填写,检查后3方签证确认,现场签证,四、根据核实情况，属实的工作量在工作量签证表中逐个打勾，空白处用笔划去，对有误的，及时予以订正。核实无误后，签名并拍照留证。,现场签证,五、工作量核签后，将所有签名及标记图纸、文档全部拍照留底，照片应清晰反映所有数据（尤其是关键数据及改动内容），供公司盖章
4、人员审核。 签证应做到按时按实签证，签字时应要求做到一式两份（可变通为签字后拍照留存）。 注意事项： 1、现场监理人员主要在工作量表、材料表、测试记录上签字；有发生设计变更的也一并签字（变更签字时，请大家将名字签署在下方，空留出总监签字的位置）；严禁代签！每个人对自己的签字负责。 2、严禁竣工图与实际现场不符！杜绝竣工图直接套用设计图。（设计图中材料标量一般都有冗余） 3、原则上竣工图上标明的工作量及材料用量不能超过设计图（否则应有相应的设计变更签证） 4、竣工图上的材料用量应与材料签证及工作量签证一一对应相符。,监理日志记录,六、现场核实后，应及时、按时在监理日志体现工程中情况。详见如下附件
5、,签证用章申请流程,签字后，监理员应及时（不迟于当天晚上）发起用章申请。流程如下：一、经核实后，监理员在工作量表、工程材料表等处签字。（注意，签证表中严禁留白，要么用笔将留白处划去，要么在留白的起始第一栏签上“以下空白”。二、填写用印申请记录单。详见以下附件。三、将签证的电子档资料（要求务必资料要完整齐全，含设计图纸和竣工资料）连同用印申请记录单通过邮件发送到莆田监理中心邮箱ptzhongyijianli （注：电子邮件一定要用申请人本人邮箱发送）。邮件标题应注明“XXX工程XX施工队用章申请”，该邮件同时抄送给施工方。施工方收到用章申请邮件后，到项目组申请盖章。,签证盖章,一、施工方如需在开工报告上盖章，也应遵循上述流程。开工报告盖章申请，必须提交以下材料（纸质档及电子档），施工组织设计中必须包含安全及应急措施。a.安全技术交底；b.施工组织设计（施工组织设计中必须包含安全措施及应急预案）； c.施工进度表。 二、施工方如需在付款开支进度表上申请盖章，应提交审计报告的扫描件。,谢谢！,
