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1、财政局财政局 XXXX 年工作总结及年工作总结及 XXXX 年工作思路年工作思路 根据县委、县政府要求,现将 xx 县财政局 XX 年工作 开展情况及 XX 年工作思路总结如下: XX 年工作完成情况 一、财政收支情况 收入完成情况。 1、财政收入完成情况 截止 XX 年 9 月 30 日,我县地方财政收入(含公共财 政预算收入和基金收入)完成 32637 万元,完成预算任务 44043 万元的 74.1%,比上年同期增收 8122 万元,增长 33.13%;在地方财政收入中,公共财政预算收入完成 26639 万元,完成预算任务 36943 万元的 72.11%,比上年同期增 收 12527
2、万元,增长 88.77%;基金收入完成 5998 万元,完 成预算任务 7100 万元的 84.48%,比上年同期减少 4405 万 元,下降 42.34%。 按征收部门完成情况:国税部门组织收入 4396 万元, 完成预算任务 7190 万元的 61.14%,低于时间进度 13.86 个 百分点;地税部门组织收入 17611 万元,完成预算任务 23616 万元的 75%,与时间进度持平;非税部门组织收入 4632 万元,完成预算任务 6137 万元的 75.48%,高于时间 进度 0.48 个百分点。 2、非税收入完成情况 截止 9 月 30 日,全县非税收入完成 4632 万元,完成 预
3、算数 6137 万元的 75.48%,较上年同期 4185 万元增收 447 万元,增长 10.68%。 3、政府性基金收入完成情况 截止 9 月 30 日,全县政府性基金收入完成 5998 万元, 完成预算数 7100 万元的 84.48%,较上年同期的 10403 万元 减少 4405 万元,下降 42.34%。 4、XX 年全年预计财政收入 XX 年 xx 县全年地方财政收入预计完成 43593 万元,比 上年%,其中:公共预算财政收入预计 36493 万元,地方政 府性基金收入预计完成 7100 万元。 5、财政收入增长的主要因素 税收收入完成 2XX 万元,完成预算任务 30806
4、万元的 71.44%,较上年同期增加 12080 万元,增长 121.69%。主要 增长因素包括:一是增值税完成 3678 万元,较上年同期 1162 万元增收 2516 万元,增长 216.52%。主要是 x 疆亨一 伦化工有限责任公司、x 疆永顺建筑安装有限公司、晶羿矿 业、新石石灰开发有限公司、维郎工业有限公司的增值税 较上年同期增加 556 万元;“营改增”后新增增值 930 万 元;中铁 18 局增值税预缴 760 万元;国税部门清缴往年税 款 270 万元(金盛汇补缴 XX-XX 年 220 万元,力达纺织补 缴 XX 年 50 万元) 。二是营业税完成 5611 万元,较上年同
5、期 4209 万元增收 1402 万元,增长 33.31%。主要是 XX 年 5 月 1 日起建筑业、房地产业、金融保险业、生活服务业全 部实施“营改增” ;地税部门加大清理建筑业、销售不动产 业的营业税力度,做到了应收尽收,拉动了建筑业以及房 地产业营业税增加。在是耕地占用税完成 7379 万元,较上 年同期 717 万元增收 6662 万元,增长 929.15 倍,主要是 住建部门缴纳 XX 年公租房建设项目和棚户区改造建设项目 的耕地占用税 46 万元;x 疆爱康电力开发有限公司缴纳耕 地占用税 1616 万元;伊犁河流域开发建设管理局缴纳“冬 都京引水工程”5000 万元的耕地占用税。
6、三是契税完成 772 万元,较上年同期 538 万元增收 234 万元,增长 43.49%。 主要是房屋交易小幅增长拉动契税增加;xx 县楚新农业、 x 疆金汇海房地产开发和北灵新能源科技有限公司契税入库。 支出完成情况。 、财政支出完成情况 截止 9 月 30 日我县地方财政支出累计(含公共财政预 算支出和基金预算支出)完成万元,为预算万元的 144.47%,比上年同期万元增支 2207 万元,增长 1.43%。其 中公共财政预算支出完成万元,为预算万元的 148.5%,比 上年同期增支 13218 万元,增长 9.61%。基金预算支出完成 6160 万元,为预算 86.76%,比上年同期减
7、少 11011 万元, 下降 64.13%。 2、公共财政预算支出情况分析 截止 9 月 30 日我县一般公共服务支出完成 11718 万元, 较上年同期增支 1109 万元;公共安全支出 11885 万元,较 上年同期增支 3088 万元;教育支出 33593 万元,与上年同 期减少 1111 万元;科学技术完成 2600 万元,较上年同期 增支 855 万元;文化体育与传媒支出 1800 万元,较上年同 期增支 270 万元,社会保障和就业支出 14904 万元,较上 年同期增支 5084 万元;医疗卫生支出 11549 万元,较上年 同期增支 2287 万元;城乡社区事务支出 3365
8、万元,较上 年同期增支 147 万元;农林水支出 26084 万元与上年同期 减少 4981 万元;节能环保支出 5280 万元,较上年同期增 支 1282 万元;交通运输支出 159 万元,较上年同期增支 4 万元;资源勘探电力信息支出 5036 万元,较上年同期增支 4797 万元;商业服务支出 93 万元,较上年同期减少 19 万 元;国土资源气象支出 363 万元,较上年同期减少 39 万元; 住房保障支出 20487 万元,较上年同期减少 359 万元;其 他支出 807 万元,较上年同期减少 242 万元;债务付息支 出 1077 万元,较上年同期增支 1054 万元。 二、主要工
9、作措施 XX 年,受经济发展新常态、三期叠加和供给侧改革等 多重因素影响,组织财政收入面临的形势复杂,压力重重。 面对严峻局面,财政系统在县委、县政府的坚强领导下, 团结奋斗,迎难而上,主动作为,扎实工作,积极响应反 恐维稳、民生建设、园区建设、招商引资等资金需求,在 维护社会和谐稳定、保持经济平稳运行、支持重点行业发 展、加大融资保障力度以及确保各类民生支出资金需求等 方面采取了大量积极措施,开展了大量的切实有效的工作, 确保了全县社会大局和谐稳定,经济平衡增长。 始终抓好财源建设这个基础,实现新常态下财政收 入平稳增长 我局认真贯彻落实区、州、县经济工作会议、财政工 作会议精神,按照县委、
10、县政府制定的工作部署和县人代 会确定的收入任务,定期分析税收形势,加强各类税源管 理,确保税收均衡入库。一是牵头组织调度。紧紧围绕人 代会确定的收入任务,按照关于 xx 县实行社会综合治税 加强税源控管工作的实施意见要求,定期牵头组织专题 会议,充分调动起国地税和各综合治税单位的积极性,落 实责任、密切协作、强化督查。二是加强税源管控。强化 各财税收入部门之间的协调沟通,加强重点税源监控;加 大税收稽查力度和清欠力度,防止税源流失;坚持依法治 税,严格执行国家制定的财税优惠政策,确保应收尽收; 加强非税收入收缴管理,强化监管,挖掘增收潜力。三是 全面落实国家各项优惠政策。从支持小微企业发展、优
11、化 企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展环境等 方面全力发掘收入增长点,积极开辟后续税源。积极开展 中小微企业助保金贷款业务(简称“助保贷” ) ,报县人民 政府制订印发了xx 县 XX 年中小微企业助保金贷款实施方 案 、 xx 县中小微企业助保金贷款业务管理暂行办法 、 xx 县中小微企业“助保贷”业务风险补偿暂行办法 、 xx 县中小微企业“助保贷”业务合作协议 。四是积极争 取上级支持。积极对接上级财政,研究吃透专项扶持政策, 组织落实各类扶持资金,全力拓展经济发展空间。 始终围绕社会稳定和长治久安这个总目标,不折不 扣地提供坚实财力保障 我局把各项工作的着眼点和着力点放在社会
12、稳定和长 治久安上,充分认识反分裂反暴恐斗争的长期性、复杂性 和尖锐性,始终保持清醒头脑,在维稳问题上绝不含糊, 紧紧围绕社会稳定和长治久安,处理好稳定与发展、改革、 民生的关系,全力以赴筹集资金,保障维护稳定的支出, 并研究建立长效投入机制,确保为反恐维稳斗争提供坚强 的财力保证。一是加大基层干部补助力度。前三季度共兑 现“三老”人员生活补贴 131.35 万元,惠及 376 人;加强 基层组织建设,兑现提高村干部报酬,在 XX 年每名村干部 增长 4000 元报酬基础上,再次提高村干部报酬标准,落实 xx 县 21 个重点村、社会管理难度较大村队和人口大村的村 队“两委”正职“一肩挑”月人
13、均报酬 3000 元、其他村干 部 1770 元;59 个常规村“两委”正职“一肩挑”月人均报 酬 2384 元、正职分设 2364 元、使村(队) “两委”正职每 月达到 2184 元,其他村干部每月达到 1630 元。共拨付增 资额 283.8 万元,惠及 400 名村干部。二是为加强基层维 稳队伍建设,切实发挥好“十户长” 、社区“楼栋长”队伍 在维护社会维稳的作用。对网格员队伍中的原十户长、楼 栋长和无任何报酬的普通党员群众每人每年补贴 XX 元。截 止 9 月 30 日共为全县 1221 名网格员、775 名“十户长”和 “楼栋长”发放资金 155 万元。三是把社区工作经费和服 务群
14、众专项经费纳入财政预算,共审核支付社区工作经费 156 万元,支付服务群众专项 207 万元。四是全力支持基层 宗教事务管理工作。共拨付资金 132.85 万元,需要博州国 投公司对该笔我贷款进行担保。目前华夏银行对上报资料 正在进行审核。五是与乌鲁木齐市商业银行对接发行产业 基金事项,经初步对接乌鲁木齐市商业银行可按 1:5 的比 例发行产业基金,已上报有关资料。PPP 项目。XX 年我 县共实施 PPP 项目 7 个,计划总投资 45.22 亿元,主要包 括:xx 县防沙治沙乌兰旦达盖沙漠蛋白桑 2 万亩种植示范 项目、xx 县城镇集中供热改扩建工程、xx 县 XX 年改善人 居环境建设项
15、目、xx 国际公铁联运综合物流园项目、xx 县 XX 年农村土地整治项目、XX 年棚户区改造及配套基础设施 建设项目和 xx 县 XX 年城中村棚户区改造建设项目。目前 城镇集中供热改扩建工程已进行社会资本方采购程序,其 余项目已完成初步的实施方案。 始终强化财政管理这个根本,努力提高财政科学化 管理水平 一是全面推进预、决算和“三公”经费公开工作。全 县除涉密单位以外所有预算单位 XX 年决算、XX 年预算和 “三公”经费全部公开,公开率均达 100%。二是继续全面 推进公务卡管理制度改革。全县累计办理公务卡 1781 张, XX 年公务卡支出累计刷卡消费 243 万元,公务卡结算率达 85
16、。三是优化非税收入收缴流程,规范非税收入收缴管 理。1-9 月累计完成非税收入 4632 万元,与去年同期相比 增加 447 万元,增长 10.68%。四是加强行政事业单位银行 账户的管理,认真履行银行账户年检制,进一步精简压缩 专户数量,严格控制专户设置,强化专户资金管理,杜绝 违规开设专户。五是严把资金动态监控监督审核关。1-9 月 共拦截违反资金动态监控规定的业务 494 笔,其中:确认 违规退回 117 笔,涉及资金 197 万元,主要为零余额向基 本户转账;解除监控并办理支付的业务 377 笔,涉及资金 10870 万元。六是继续全面落实政府采购制度。共实施采购 项目 48 项,采购 652 批次,采购金额 7115.65 万元。其中:自行采购 517 次,采购金额 1269 万元;组织集中政府采购 73 次,预算采购 5793.65 万 元,实际采购金额 5219.39 万元,节支 574.26 万元,节支率 9.91;XX 年 1-9 月协议采购 62 次,预算采购金额 53 万元,实现采购金额 47 万元,节约 资金 4 万元,节支率为