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1、目 录第一章 公司基本情况 .介 .革 .司架构图 .本结构 .事长简介 .行业分析 .国对世界乳品市场影响与日俱增 .疫乳的诞生 .疫乳的作用 .企业优势及主要产品介绍 .业优势 .品介绍 .品的知识产权 .标注册 .品的目标市场 .品方案 .品的竞争优势 .场前景 .公司未来发展规划 .产基地 .售管理 .本运营 .流 .力资源管理 .海外上市前景 .外上市的目的和意义 .国资本市场概述和在美国上市的优势 .资者收益分析 .司股票海外上市股东退出的方式 .投资风险分析和对策 .场风险及对策 .营风险及对策 .理风险及对策 .入.市风险及对策 .公司资质和荣誉证书公司图片 公司宗旨科学的管理
2、公司管理层经过多年来的市场实践，总结了一整套科学管理的成功经验，在企业管理、市场运作等方面积累了丰富的经验，保证了公司战略决策的前瞻性，从而可以使公司更有效地面对市场及行业变化。专业的研发公司本着技术领先的原则，已经建立了一支高效率、高素质的研发队伍，他们有着丰富的乳品行业、保健乳品行业产品开发经验，对国内外相关行业发展与最新信息科技动态深刻理解与把握，确保了公司产品的前瞻性和先进性。优良的服务公司本着“创新为先、质量为本、产品一流、诚信服务”的精神，真诚地为社会大众提供多方位的专业化服务，实现“以客户价值为导向”的以人为本文化理念。先进的理念公司本着“人无我有，人有我优，人优我特”的精神，和
3、竞争对手在高技术层面展开竞争。第一章 公司基本情况一、简介经国家工商行政管理局核准，由册资本为民币） ，投资总额产过亿元，工厂占地面积类配套建筑司完全按照现代企业模式进行运作，建立了一整套现代企业管理机制，企业信用等级为业财务状况良好。经营活动本公司主要的经营范围包括：生产、销售免疫牛奶及其免疫食品；奶牛养殖；免疫食品技术开发与技术转让。公司自成立以来，一直从事免疫牛奶的研发、生产，特别是抗病毒免疫牛奶、抗幽门螺旋杆菌免疫牛奶、补血免疫牛奶、改善青少年视力免疫牛奶等已成为公司主要经营项目，具有巨大的市场潜力。时也是国家重点扶持企业。项目被列为国家级星火项目。人员构成企业现有员工68人，平均年龄
4、32岁，其中博士2人，硕士4人，大专以上学历25人，高级职称占12%，中级职称占43%。四大优势全国乳品生产量的23%以上。面对乳品行业的激烈竞争，疫乳市场的独占；2来自区的天然优质奶源；3国际先进、国内领先的免疫奶技术；4企业强大的品牌策划和市场洞察力，即“奶源行天下，科技雄天下，品牌打天下”。断创新，追求卓越，向打造“中国功能乳品第一品牌”目标迈进。二、沿革1999年11月30日，下简称册成立。2003年11月27日整体变更为999年底，通过000年4月，式认定给予000年5月7月，病毒免疫牛奶项目顺利通过000年9月，病毒免疫牛奶项目纳入市级星火计划。2000年11月，001年3月，产品
5、经项指标达到标准。2001年8月在七名专家组成的鉴定委员会对抗病毒免疫牛奶” 项目进行了产品鉴定，并给予高度评价。指出免疫乳是一种值得推广的新型乳制品。该项目通过对免疫乳杀菌技术的研究，选择了最适用于免疫乳生产的技术路线，最大限度地保留免疫乳的活性，达到国内领先水平。建议做好规模化生产的准备工作，使产品早日进入市场。2003年2月，、市计委批复立项，国家、省、市政府投入资金对项目的建设进行支持。2004年3月， “高免力” 、 “胃乐”投入市场，主要针对高端餐饮奶市场。2004年11月，自有生产线建设完成。2004年11月， “上市，目标人群是中小学生及青年妇女。2005年8月，“非常6+1”
6、 瓶装低乳果汁饮料上市，目标人群是大、中学生几追逐时尚者。三、公司架构图董事会四、股本结构本公司现总股本3000万股，全部是自然人股，各自然人占股份如下：57%25%8% 5%5%张 海 涛 张 彦 学 刘 玉 珍 李 丽 娜 卢 丙 川五、董事长简介第二章 行业分析一、中国对世界乳品市场影响与日俱增在过去的10年中，中国乳业以惊人的速度在发展，进入了世界乳业大国的行列。这表明，中国对全球乳品市场的影响与日俱增，美国乳品出口协会总裁汤姆苏博最近在内蒙古自治区考察时说。中国乳制品工业协会提供的资料表明，在过去的10年里，中国原料乳增长300%；制品进口增长753%， 接近5亿美元；每年消费乳制品
7、2590万吨，人均20公斤。中国乳制品工业协会会长宋昆岗介绍,中国目前是乳制品的净进口国。 在中国进口的乳制品中，乳清粉占的比重最大，一般在50% 左右， 是世界乳清粉进口最大的国家；其次是浓缩奶(全脂奶粉和脱脂奶粉) ，占40%左右。其中，全脂奶粉进口位居世界第2位，脱脂奶粉进口位居世界第6位；而黄油，乳酪等占的比重很小。目前，中国乳品的主要进口国是澳大利亚，新西兰，美国和荷兰。出口方面，以向周边国家和地区出口鲜乳制品为主，其中向港澳地区出口的鲜奶占整个鲜乳制品出口量的99%。汤姆苏博认为，从上述数据可以看出， 中国也许是过去10年中对全球乳品市场影响最大的国家。展望未来10年的世界乳品市场
8、，仍将是以需求增长为主，而中国则是需求增长的主角。二、免疫乳的诞生1892年， “免疫学之父” 德国科学家鲍尔伊莱恩首先提出并使用“免疫乳”这个名词在其后50多年间，许多科学家致力于免疫乳的研究，但由于历史条件的限制，免疫乳未被人们重视。20世纪50年代，美国明尼苏达大学乳品科学家彼得森博士及其同事证明“利用免疫乳可控制人体疾病”的理论依据，确定了“免疫乳” 的作用，1968年免疫乳生产应用获得美国专利。20世纪60年代初，美国商人斯托尔对彼得森博士“免疫乳理论”产生浓厚兴趣，成立美国免疫乳公司，专门进行免疫乳的研究和商品生产，把免疫乳的研究和利用引入了商品生产。30多年来，该公司在免疫乳研究
9、中取得了重大进展，取得多项科研成果和技术专利，其免疫制品得到美国到政府和医学界及医学机构的认可，自此以来引发了众多的乳品生产厂家公司积极投身免疫乳的研究开发。但斯托尔公司对免疫乳的研究和利用是水平最高、生产开发最有潜力的公司之一。特别从80年代斯托尔公司与新西兰乳品局合作成立了一个国际性跨国生物制品公司，还与日本等国家共同合作研究免疫乳，开始在世界范围内大力开发和销售生产免疫乳品。三、免疫乳的作用根据免疫乳生产的基本原理，可以利用不同的抗原或抗原组合来生产不同的免疫乳。通过试验，已经证实不同的免疫乳具有如下的功能：1 对关节炎患者，2 特别是类风湿关节炎患者，3 饮用特定的免疫乳可缓解肿胀、疼
10、痛，4 改善关节的运动性及患者的精神状态；5 可预防由轮状病毒和大肠杆菌引起的腹泻；6 预防霍7 乱的发生及中和其毒素；8 预防龋齿及牙周炎等口腔疾病；9 改善肺功能，10 减少吸烟危害；11 改善心血管功能，12 消除主动脉壁上脂肪的沉积和血栓的形成；13 对高脂血症患者可降血脂；14 免疫乳中的抗炎症因子具有抗感染及抗炎症作用；15 免疫乳具有抗高血压的作用免疫乳是一种天然、廉价、安全且有一定食疗作我用的新型功能性食品。其含有丰富的抗体，效果稳定，对于人体的保健及一些疾病的治疗所表现出的诸多优点，是其他一些保健品或药物所无法替代的。首先，免疫乳是一种天然的食品，对人体无害，无毒副作用。第二
11、，免疫乳中的抗体具有特异性能够不影响肠道内正常菌群的生存，故可避免因长期大量使用抗生素而引起的菌群失调和二次感染的发生。免疫乳可有效地改善和加强人体的免疫因子，通过强化机体对一些病原生物的抵抗力，对疾病起到预防作用而非治疗作用，从而大大降低了一些免疫性疾病的发病率。第三章 企业优势及主要产品介绍一、企业优势企业竞争优势主要表现在以下几个方面：（一）技术优势心技术为中科院的发明专利，属于国际先进、国内领先，填补了国内市场的空白。抗甲肝乙肝病毒免疫牛奶和抗幽门螺旋杆菌免疫牛奶在市场中具有独创性、领先性、唯一性，市场前景十分乐观。（二）研究开发实力公司研发机构为设免疫研究室、生物应用技术研究室、营养
12、学研究室。经过多年的发展，养保健食品领域的专业人才，公司中级职称以上员工占43%，而且大多数人员都是长期从事乳品、保健食品行业，部分研发及技术人员甚至是行业的权威及学术带头人，是公司发展的中坚力量。公司在免疫乳方面有领先的研发能力，受到行业的高度认可。（三）品牌定位及传播优势“商标寓意企业致力于奶源为先的经营理念，企业的定位是做“功能乳品专家”，企业的传播口号是“科学饮奶，储蓄健康”，企业在免疫乳品领域的专业与专注，奠定了企业发展基础，使企业及品牌迅速被广大消费者认知和认可，并处于一个有力的竞争位置上。（四）政府的支持公司作为在高新技术企业，享受国家关于所得税“免二减三”的税收优惠政策， “抗
13、病毒免疫牛奶” 被列为国家级星火计划产品，得到国家的大力扶持，国家、省、市都曾给予过大量的资金支持。（五）奶源优势里饲草、秸秆资源丰富，具有独特的土壤、植被和气候，适合良种奶牛的生长和分泌乳汁。牛乳中干物质和乳脂含量高，营养丰富，是国际公认的三大优质奶源基地之一。二、产品介绍（一）核心产品产生背景免疫牛奶(国际上已研究上百年的乳制品。根据我国国情，中国科学院上海细胞生物学研究所生物治疗项目组谢弘教授等科研人员，率先提出了抗肠道病毒免疫牛奶及抗肠道微生物免疫牛奶的设想，经过几年时间的实验室研究，顺利通过该项目的实验室研究阶段。并于1993年12月开始进行乳牛体内试验。1994年年底抗甲乙型肝炎病
14、毒免疫牛奶的研究终获成功。1994年项目小组向中华人民共和国专利局申请并获得了“抗病毒免疫牛奶”的国家发明专利。在中国科学院上海细胞生物学研究所实验室研究的基础上，行了中试，掌握了工艺方法，并且通过了多项检验报告和科技成果鉴定。该产品技术成熟，科技含量高，食用安全，技术路线合理，完全可以进行大规模生产并投放市场。此外，这些具有国内领先水平的科研成果将实现产业化，更好的满足消费者对牛奶营养化、保健化、功能化的要求，保证人们的身体健康，为社会和企业创造出巨大的经济和社会效益。（二）产品的特点、免疫乳是通过现代生物技术手段获得，具有极高的科技含量。2、以满足消费者的不同需求。3、在牛奶的色泽、口感方
15、面，、人群定位清晰，具有极好的推广概念。2、品牌名称易于识别，个性强，便于品牌塑造，形成领导品牌。3、产品的延展性强，容易形成系列，便于终端推广。（三）核心产品高免力（抗病毒免疫牛奶）本品能够有效激活人体免疫系统，增强人体抵抗力，祛病健身。胃 乐（抗幽门螺旋杆菌免疫牛奶）胃乐中含有抗幽门螺旋杆菌免疫原及葛根素等即食即药成分，能养胃护胃，特别适合胃病患者饮用或酒前酒后饮用，是新一代社交和保健佳品。本品含有源自巴西特有珍惜菌类植物“巴西神菇”，巴西神菇比其他的食用菌类含有更多特殊的多醣体。这些特殊的多醣体可调节自然杀手细胞、巨噬细胞、辅助手细胞、体等免疫系统的功能，可大幅提升免疫机能，特别适合成长
16、中的儿童、青少年饮用。加倍的营养，给孩子加倍的健康！非常6+1乳味果汁饮料免疫牛奶+果汁，营养丰富。消费者年龄集中在1525岁，追求时尚，对新鲜事物感兴趣，他们崇尚个性，思维活跃，娱乐休闲，有强烈的品牌意识，对品牌的忠诚度较低，是容易互相影响的消费群落。三、产品的知识产权公司知识产权包括两个部分，一是中科院上海细胞生物学研究所的“抗病毒免疫牛奶”发明专利，二是上述专利在产业化技术研究过程中本企业掌握的专有技术窍门。2001年中华人民共和国专利局批准了“抗病毒免疫牛奶”的发明专利申请。专利权人，中国科学院上海细胞生物学研究所高级工程师黄河先生与专利作价提成。在引进“抗病毒免疫牛奶” 专利的基础上
17、，结出很多经验和操作技巧，并形成若干专有技术。其中包括，免疫奶原乳与普通鲜奶配比技术；免疫原乳与普通原料奶分别以不同温度处理的技术；在保持免疫乳抗体生物活性前提下的微滤灭菌技术等等。四、商标注册公司为产品注册了“、 “非常 6+1”、 “生命盾”、 “男生女生”、 “享瘦”商标。五、产品的目标市场我国目前已经有相当大的消费人群饮用牛奶，几乎有饮奶习惯的人都是免疫奶的潜在消费者。 目标市场：1、溃疡患者 2、免疫力低下者 3、中青年女士 4、青少年 5、儿童 6、贫血者 六、产品方案随着括：1、抗甲乙肝病毒免疫奶2、抗幽门螺旋杆菌免疫牛奶3、胃乐乳酸菌饮料，具有解酒、护胃、保肝作用4、美丽方程乳
18、酸菌饮料，具有美白面部皮肤作用5、补血型乳饮料6、姜汁牛奶，具有御寒，强身作用7、枸杞酸奶，具有抗衰老、明目作用其他产品：“非常6+1”系列低乳果汁饮料，男生女生系列低乳果汁饮料由公司顾问组成的研发小组正不断进行新产品的研究开发，会不断推出具有市场新亮点的产品。七、产品的竞争优势免疫乳作为乳制品中的高端产品，和普通奶制品相比在诸多方面具有极强的竞争优势。免疫乳的高科技含量是免疫乳的核心优势，免疫乳的其它优势都是因为这一优势而产生。经常饮用免疫奶，对于重大疾病的预防，尤其对甲、乙型肝炎的预防，对胃溃疡的防治有重要意义。在每天饮奶的同时，能够从牛奶中获得抗病毒的免疫功能，又不必像吃保健品那样支出较
19、大的费用，显然是会有许多消费者愿意接受的。嫩平原处于世界三大优质奶源带之一。在市场中形成一种新鲜、优质、功能化的产品印象，并会转化成销售优势。有价格优势。据调查，0 ，如果除运费，依然有极强的价格竞争优势。 八、市场前景（一）抗溃疡产品消化性溃疡主要指发生于胃和十二指肠的慢性溃疡，是一种在中青年群体中的常见病，慢性胃炎和萎缩性胃炎是消化性溃疡的常见病、多发病，约有50%人一生中患过此病，南方高于北方，农村高于城市，溃疡病例增多的主要原因有以下两种：一是生活紧张，无规律，不能保证正常作息时间，饥一顿饱一顿，导致人体生物钟紊乱，内脏器官不能正常工作，总是有胃酸、胃痛、胃胀等不良反应，如得不到有效治
20、疗就会转化成十二指肠溃疡。二是吸烟饮酒，烟对胃部熏烤严重，酒刺激人的神经中枢，使人的神经功能失调，导致胃功能不能正常工作。白领人群十二指肠溃疡患病率高达36%，白领工作压力大，生活节奏快，饮食无规律，最易受十二指肠溃疡的侵袭。现认为幽门螺旋杆菌（消化性溃疡的主要病因，这种病因医学观念的根本性转变，导致了消化性溃疡治疗上的一次革命。胃溃疡90%，十二指肠溃疡幽门螺旋杆菌（染率90%100%，幽门螺旋杆菌（健康人群感染率小于30%。现在国内每年溃疡药品的市场容量为30个亿。因为多数溃疡患者对此病没有“恐惧感”，所以对药品的服用习惯是“不愿意吃”、 “疼了就吃，不疼就不吃 ”、 “胃病靠养”，所以溃
21、疡是高复发病症。治结合，突破消费者心理障碍，帮助患者康复，而且控制病情不再复发。这将是一场革命性的改变。（二）补血产品贫血，是指末梢血液中血红蛋白与红细胞压积较正常减少的一种状态。世界卫生组织规定的贫血诊断标准是血红蛋白成年男性低于130克/升，儿童和成年女性低于120克/ 升;红细胞压积男性低于39%，女性和儿童低于 36%。贫血的基本症状表现为：头昏眼花、食欲不振、睡眠不宁、精神萎靡，严重者心悸，面色萎黄，毛甲干涩，免疫力迅速下降等。需特别指出的是，儿童贫血往往容易被家长忽视，因而危害性更大。贫血不仅引起小儿食欲减退、面色苍白、恶心、呕吐、肝脾肿大等消化系统和造血系统的改变，更易引起一系列
22、神经方面的变化，如萎靡，对周围事物不感兴趣，烦躁不安，稍大点的孩子则可能出现头晕、四肢乏力，注意力不集中，反应减慢，记忆力下降，行为异常等症状。另外，缺铁性贫血儿童的智商明显低于非贫血儿童。 在我国，贫血发生率儿童为64%，妇女为47% ，老年为20%。贫血病人中缺铁性贫血为90%左右。 但在我国，多数贫血人群不知道或不重视贫血，而且改善贫血的产品多为药品，药品的剂型限制使得很多贫血人群存在心理上的障碍，没有服用相关的产品，症状也没有得到改善，方面突破了消费者“有病吃药”的心里障碍，另一方面消费者已经形成饮奶的习惯，产品也特别方便购买。所以补血型免疫奶将为国民健康带来巨大的惊喜。（三）美容奶美
23、容是女人永恒的话题。牛奶自古就有美容的妙处，香浓美味的牛奶是现代爱美人士的“必备秘密武器 ”！众所周知，喝牛奶、牛奶浴都是通往“ 肤如凝脂 ”这一最高境界的捷径，原来牛奶不单能给肌肤营养，而且基于酵素的作用，亦有消炎、消肿及缓和皮肤紧张的功效。当享受完日光浴后，若发觉面部因日晒而灼伤出现红肿，可利用牛奶来护理。美容奶液为瑞士护肤古秘方之一，能滋润，清洁皮肤，具温和的收敛作用，同样有防皱功效。服” 和“ 外敷”两方面入手，使爱美人士的皮肤更加健康、白皙。（四）减肥瘦身奶所谓肥胖，是指体重超过标准体重的20%以上，大多数表现为脂肪剩余。减肥的目的就在于消除多余脂肪，使体重达到正常标准。根据调查结果
24、显示，认为自己有必要减肥或已经尝试过减肥的人士中，有73%的身高在156165公分，86%的体重在 80斤左右。那么以什么来衡量自己是否需要减肥呢？超过70% 的人认为，觉得自己比以前胖了，就会采取减肥措施。认为自己需要减肥的占 可见，肥胖人群是一个数量极大的消费群体。这一市场的潜力非常巨大。消费者表示想购买减肥保健品，但又担心会产生副作用，产品质量不过关，减肥瘦身奶解决了这一难题。“享瘦”瘦身功能乳饮料，让消费者随时随地，想瘦就瘦。（五）改善睡眠产品人类一生的13时间花费在睡眠上，睡眠是生命的基本需要，如同空气、食物和水，是保持人体健康的基础。如今许多人每昼夜的睡眠时间比他们实际需要的时间少
25、了2小时左右。要知道世界上没有任何东西可以替代睡眠，人们减少睡眠时间，机体便会把这些超负荷运转的时间累加起来，最后让你偿还。 目前大约有一半人遭受各种睡眠问题。夜晚没有良好的睡眠，往往导致人无缘无故地心烦，对于工作中出现的问题难以找出解决的方法，甚至在表达时会词不达意。继而甚至白天打瞌睡，影响生活质量，增加工伤意外和车祸，约50%的致命的车祸是由于瞌睡驾驶造成的。解决问题的方法无疑是增加睡眠时间，提高睡眠质量。牛奶本身具有极好的促进睡眠的作用，强化了有效成分后的免疫牛奶，将为受失眠困扰的人群带来福音。（六）改善青少年视力产品随着电视及电脑的普及，近年来中国青少年近视发病率呈逐年上升趋势。根据2
26、002年全国学生体质健康监测结果，中国在校学生视力不良(主要为近视)检出率为：防治近视、保护青少年视力已成为全社会普遍关注的问题。由于我国人口基数大，到目前为止，我国已成为世界上近视眼人数最多的国家。对于近视眼发病因素的认识有两方面：一是先天遗传，遗传的因素占了60%左右。另外40%是后天因素。即用眼过度、用眼太近和用眼卫生不合理造成的。根据研究的结果表明：眼保健操本身并没有什么效果，但它能起到一个中断连续用眼的作用。它规定的按摩的穴位可以起到刺激神经的作用，使你的近视发生减慢或减轻，但对于阻碍近视眼的发生并没有关键作用。改善青少年视力的免疫牛奶可以有效预防近视，使青少年摆脱戴眼睛的困扰，大幅
27、度提高青少年的公共卫生水平。（七）降血糖产品根据最近一项全国性的流行病学调查显示，中国现有5000万左右人的健康正受到糖尿病的严重威胁，在未来50年内该病将成为中国一个严重的公共卫生问题。在一项对全国十一个省市的四万名居民进行的调查发现，增加近五倍。目前，全国20岁外，还约有3000万左右的糖耐量低减病人。糖尿病导致缺血性心脑血管疾病、下肢坏死、肾功能衰竭和失明的危险比正常人高出几倍以至二十倍，每年造成的医疗费用开支高达1700亿人民币。糖尿病继心脑血管疾病、癌症之后世界第三大致死因素，已严重威胁人类健康，寻找有效的预防治疗糖尿病药品已成为当务之急。全国的市场容量：最新数据表明，我国糖尿病人口
28、约2000万，另有3000万人为糖耐量低减人群，按平均每天3元，一年约为1000元左右，那么每年市场的需求量至少在200且糖尿病患者并且还在以每年100万人的幅度上升。降血糖免疫豆奶，亦食亦药，促进糖代谢和胰岛素的分泌，让糖尿病患者通过豆奶得到相应的营养，控制病情，幸福到永远。（八）公司在研新产品 功能豆奶系列 功能茶饮料系列 乳味饮料系列 健康食品美丽方程 刺五加茶饮料 男生女生 生命盾口服液灵芝豆奶 五加参茶饮料 享瘦 生命盾胶囊灵芝茶饮料 颠峰 生命盾冲剂奶茶 生命盾泡腾以上产品均针对不同消费群体的需要开发，与市场上的产品有着极好的竞争区隔。第四章 公司未来发展规划随着人民生活水平的提高
29、，城乡居民更加注重饮食结构和饮食健康。功能性乳品、免疫乳品势必成为普通牛乳品的升级换代产品，填补了乳品市场空白，公司未来的发展前景十分可观。公司的免疫乳产品现在就已经是供不应求，市场需求十分旺盛。公司计划对现有生产基地进行升级，新增生产线及设备，以提高产量，充分占有东北三省和华北市场。战略性的在我国东部沿海、中部、南部收购兼并。深化全国市场，树立“功能乳品专家”形象、打造免疫乳第一品牌。目前，公司现有免疫乳生产线2条，生产能力达60吨/天，随着免疫产品在东北三省的影响扩大，市场需求量也不断扩大，公司知名度不断提升，免疫乳产品现已供不应求，急需增产，逐步开拓国内、国际市场。公司中长期发展目标分为以下几个部分：一、生产基地1、增3条生产线并对原有设备进行改造，日产量达到160吨；2、2007年到2010年，公司的生产能力将满足国内市场的需求，并针
