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1、瑞安市危瑞安市危险险化学品和烟花爆竹企化学品和烟花爆竹企业业安全安全风险风险分分级级管控体系建管控体系建设设指南指南瑞安市安全生瑞安市安全生产监产监督管理局督管理局二二一七年八月一七年八月目目 录录1 适用范围 12 编制依据 13 总体要求、目标与原则24 危害辨识、风险评价和风险控制管理24.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求.24.2 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤;24.3 危害辨识、风险评价和风险控制的记录.35 风险点识别方法 45.1 风险点识别范围的划分要求45.2 风险点识别方法46 风险评价方法 47 风险分级及管控原则 48 风险控制措施策划 69 风险分
2、级管控考核方法 710 工作程序 711 风险培训 712 风险信息更新 7附件 8附件 A 风险点分类标准.9附件 B 作业条件风险程度评价（LEC） .20附件 C 作业风险分析法.23附件 D 风险分级管控建设（示范）企业成果.26附件 E 风险分级管控程序.30附件 F 常用评价方法 .31安全风险分级管控体系建设指南安全风险分级管控体系建设指南1 适用范适用范围围本建设指南适用于瑞安市危险化学品、烟花爆竹企业的的风险识别、评价、分级、管控。2 编编制依据制依据安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法危险化学品安全管理条例国务院关于进一步加强企业安全
3、生产工作的通知国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见浙江省安全生产条例浙江省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行定浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省危险化学品安全综合治理实施方案的通知危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 重点监管的危险化工工艺目录 重点监管的危险化学品名录 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则企业职工伤亡事故分类标准职业健康安全管理体系规范生产过程危险和有害因素分类与代码危险化学品从业单位安全标准化通用规范烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准3 总总体要求、目体要求、目标标与原与原则则准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全
4、面推行安全风险分级管控， ，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。4 危害辨危害辨识识、 、风险评风险评价和价和风险风险控制管理控制管理4.1 危害辨危害辨识识、 、风险评风险评价和价和风险风险控制的基本要求控制的基本要求为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应：a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动；b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺；c）确定危害识别的方法；d）鼓励员工参与危害辨识；e）选择评价方法，确定风险可容许的标
5、准；f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施g）评价人员应接受风险评价培训；h）制定控制措施将风险降到可容许程度；i）将风险管理活动的过程形成文件。4.2 危害辨危害辨识识、 、风险评风险评价和价和风险风险控制的基本步控制的基本步骤骤;危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下：a）划分作业活动（或称单元，下同）：编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息；b）辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害；c）评价风险：对与各项危害有关的风险做出评价；d）依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险；e）制定风险控制措施
6、计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划；f）评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。注意：采取的控制措施是否产生新的危害。4.3 危害辨危害辨识识、 、风险评风险评价和价和风险风险控制的控制的记录记录组织宜设计一种简单的、能记录评价发现的表格。记录内容应包括但不限于以下几方面：a）作业活动；b）活动区域c）危害因素；d）潜在的事故类别及后果；e）风险等级；f）控制措施；g）责任人h）评价人员、审核人员、日期等。5 风险风险点点识别识别方法方法5.1 风险风险点点识别识别范范围围的划分要求的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确
7、保风险点识别全覆盖。5.2 风险风险点点识别识别方法方法企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行安全风险辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。本实施指南主要介绍 JHA 和 SCL 两种方法。6 风险评风险评价方法价方法风险评价方法的选用参见“附件 F”。企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析（LEC）或者风险矩阵法（LS）进行风险大小的判定。考虑指南的普遍适用性，建议采用风险矩阵法（LS）进行风险评价。7 风
8、险风险分分级级及管控原及管控原则则按照国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见要求，企业应根据风险值的大小将风险分成四级。风险分级管控原则如下：A 级：红色风险高度危险、不可容许的（重大风险），必须立即整改或需制定措施进行控制管理。公司对重大风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实）。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。B 级：橙色风险高度危险（较大风险
9、），需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责 C 级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。C 级：黄色风险中度（一般风险），可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责 D 级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。D 级：蓝色风险稍有危险（轻风险），需要
10、注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。以下情形应直接确定为 A 级风险：（1）化工企业开停车作业、非正常工况的操作；（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的；（3）化工企业 10 人以上的检维修作业及特殊作业；（4）涉及重点监管化工工艺的主要装置；（5）构成重大危险源的场所和设施；（6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。8 风险风险控制措施策划控制措施策划对 4 个级别的风险实施多种措施控制：A级红色风险，B级橙色风险，C级黄色风险，D级蓝色风险。风险控制措施
11、应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。（5）应急措施，在风险失控发生事故后减轻事故的影响程度。在选择风险控制措施时，应考虑：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的安全风险；（4）是否已选定了最佳的解决方案；
12、（5）是否会被应用于实际工作中。9 风险风险分分级级管控考核方法管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。10 工作程序工作程序企业安全风险辨识和风险评估工作的主管部门每年应定期制定“安全风险辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各级组织（公司、部室、车间、工段/班组）均应成立风险评估小组，并对“安全风险辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展安全风险辨识及风险评估工作的依据。各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位安全风险进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、 “设备设施清单”、
13、“工作危害分析（JHA）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（D 级1 级）风险必须报公司批准。各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立风险分级管控清单，由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。11 风险风险培培训训各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。12 风险风险信息更新信息更新各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的风险管控登记台账，台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。当下列情形发生时，应及时进行安全风险辨识和风险评估。（
14、1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。附件附件附件 A 风险点分类标准附件 B 作业条件风险程度评价方法附件 C 风险矩阵法附件 D 风险分级管控建设（示范）企业成果附件 E 风险分级管控程序框图附件 F 常用评价方法附件附件 A 风险风险点分点分类标类标准准企业安全风险识别时不局限于下述分类，可结合企业自身情况充分识别。A.1 物的不安全状态物的不安全状态A A. .1 1. .1 1 装装置置、 、设设备备、 、工工具具、 、厂厂房房等等a) 设计不良强度不够；稳定性不好；密封不
15、良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b) 防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c) 维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A A. .1 1. .2 2 物物料料a) 物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b) 化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、
16、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c) 生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3 有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4 有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A A. .1 1. .5 5 有有害害电电磁磁辐辐射射的的产产生生电离辐射（X 射线、 离子、 离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2 人的不安全行为人的不安全行为A A. .2 2. .1 1 不不按按规规定定的的方方法法没有用规定的方法使用机械、装置等；
