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1、濮耐高温材料有限公司 管理流程报告,机密,第1页,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,第2页,经营管理流程,质量问题 调查处理,质量事故 申诉管理,质量异议 投诉管理,顾客质量投 诉原因分析,安全教育 管理,安全检查 管理,安全事故 处理,安全隐患 调查整改,计算机网络设备 耗材采购管理,部门考核流程,经营计划编制流程,经营目标确定流程,第3页,流程名称：质量事故调查处理流程 流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,第4页,流程名称：质量事故调查处理流程
2、 流程拥有者：经营管理部,第5页,流程名称：质量事故申诉管理流程 流程拥有者：经营管理部,1,2,3,第6页,流程名称：质量事故申诉管理流程 流程拥有者：经营管理部,第7页,流程名称：顾客质量投诉原因分析流程 流程拥有者：经营管理部,第8页,流程名称：顾客质量投诉原因分析流程 流程拥有者：经营管理部,第9页,流程名称：质量异议投诉管理流程 流程拥有者：经营管理部,项目部,经营管理部,营销中心,审查投诉意见,提出仲裁意见,制造中心,落实有关纠正措施,提出申诉,技术中心,技术委员会,反馈仲裁意见,同意仲裁意见？,提出最终仲裁意见,是,否,同意属销售原因？,同意仲裁意见？,是,否,同意仲裁意见？,是
3、,否,是,落实纠正措施,同意属制造原因？,是,提出申诉,否,否,落实纠正措施,落实纠正措施,落实纠正措施,反馈意见,落实纠正措施,落实纠正措施,落实纠正措施,1,2,3,4,6,7,8,9,5,第10页,流程名称：质量异议投诉管理流程 流程拥有者：经营管理部,第11页,流程名称：安全教育管理流程 流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,6,7,8,9,10,5,第12页,流程名称：安全教育管理流程 流程拥有者：经营管理部,第13页,流程名称：安全检查管理流程 流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,5,第14页,流程名称：安全检查管理流程 流程拥有者：经营管理部,第1
4、5页,流程名称：安全隐患调查整改流程 流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,6,7,5,第16页,流程名称：安全隐患调查整改流程 流程拥有者：经营管理部,第17页,流程名称：安全事故处理流程 流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,6,7,8,5,第18页,流程名称：安全事故处理流程 流程拥有者：经营管理部,第19页,流程名称：计算机网络设备耗材采购管理流程 流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,第20页,流程名称：计算机网络设备耗材采购管理流程 流程拥有者：经营管理部,第21页,流程名称：部门考核流程 流程所有者：经营管理部,公司考核委员会,经营管理部,公
5、司领导及相关部门,被考核部门,开始,组织收集自资料,确认考核结果,确定考核系数,提供资料,提供资料及评分,统计汇总，算出考核得分,将结果通知人力资源部,1,2,2,3,4,5,6,第22页,流程名称：部门考核流程说明 流程所有者：经营管理部,第23页,流程名称：经营目标确定流程 流程所有者：经营管理部,各部门,编制计划经营大纲,审批,经营管理部,董事会,开始,审核,通过,不通过,1,2,3,4,总经理办公会,汇总、平衡编制经营计划方案,通过,不通过,5,修改计划经营大纲,提出经营目标,编制部门计划草案,6,7,第24页,流程名称：经营目标确定流程说明 流程所有者：经营管理部,第25页,流程名称
6、：经营计划编制流程 流程所有者：经营管理部,各部门,根据修改后的经营计划大纲编制部门经营计划,经营管理部,开始,审核,通过,不通过,1,2,3,总经理办公会,汇总、平衡经营计划方案,4,下发执行,第26页,流程名称：经营目标确定流程说明 流程所有者：经营管理部,第27页,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,第28页,财务管理流程,员工报销流程,备用金付出流程,处理应付帐款流程,处理应收帐款流程,预算编制准备工作流程,预算编制流程,第29页,流程名称：采购
7、报帐与员工报销流程 流程所有者：财务管理部,开始,报销人,部门负责人/分管领导/总经理,填写报销单及其它支持文件,报销单,根据权限审批 报销申请,否,是,1,2,合规性审核,财务管理部会计,出纳,办理资金结算，长退短补,收到资金或交回资金,3,5,4,第30页,流程名称：员工报销流程说明 流程所有者：财务管理部,第31页,流程名称：备用金付出流程 流程所有者：财务管理部,开始,会计/财务管理部部长,部门,总经理,出纳,填写备用金申请表,审核做凭证,备用金申请表,审批,否,是,1,2,3,审核付款,4,第32页,流程名称：备用金付出流程 流程所有者：财务管理部,第33页,流程名称：处理应付帐款流
8、程 流程所有者：财务管理部,财务管理部,供应部,开始,2,1,4,3,及时通知相应部门更正,入帐,是,否,发票,入库单,付款申请/预付款申请,采购订单/合同,单据匹配,是否匹配,物流中心,供应商,入库单,定期编制供应商余额结算表,根据采购合同和应付款余额提出付款申请,是,否,审核,付款并记帐,6,5,7,8,10,将发票交供应部,将发票和入库单匹配,9,第34页,流程名称：处理应付帐款流程说明 流程所有者：财务管理部,第35页,流程名称：处理应收帐款流程 流程所有者：财务管理部,物流中心,客户,开始,执行后的出库单,1,执行后的发货单,客户签收的随货通行单,法务人员开始法律诉讼,财务管理部,否
9、,是,否,是,营销中心,财务部会计记帐,使用产品后结算,开发票并记帐,编制帐龄分析表,催收应收帐款,财务部会计记帐,办公室,继续催收,2,3,4,5,6,7,8,9,10,客户是否按合同约定付款,是否采取法律手段,第36页,流程名称：处理应收帐款流程说明 流程所有者：财务管理部,第37页,流程名称：预算编制准备工作流程 流程所有者：财务管理部,各部门,编制预算指导文件,审批,财务管理部,董事会,开始,审核,通过,不通过,1,2,3,4,预算管理委员会,汇总、平衡预算建议方案,通过,不通过,5,修改预算指导文件,提出经营目标,根据公司年度经营计划,编制预算建议方案,6,7,第38页,流程名称：预
10、算编制准备工作流程说明 流程所有者：财务管理部,第39页,流程名称：预算编制流程 流程所有者：财务管理部,各部门,根据预算指导文件,编制部门预算方案,审批,财务管理部,董事会,开始,审核,通过,不通过,1,2,3,4,预算管理委员会,汇总、平衡编制预算方案,通过,不通过,5,下发执行,第40页,流程名称：预算编制流程说明 流程所有者：财务管理部,第41页,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,第42页,人力资源管理流程,管理人员业绩考核流程,年度综合考核流
11、程,技术人员工资晋级流程,一般人员工资晋级流程,计划内培训流程,计划外部门培训流程,外部招聘流程,员工临时外派培训流程,内部公开招聘流程,职业生涯规划流程,辞退员工流程,员工辞职流程,第43页,流程名称：管理人员业绩考核流程 流程所有者：人力资源部,人力资源部,被考核人,部门负责人,开始,组织召开考评会,被考核人述职,确定考核系数,就任务绩效打分,汇总、统计考核结果,个人考核结果,制定绩效工资发放方案,1,2,3,4,5,6,7,第44页,流程名称：管理人员业绩考核流程说明 流程所有者：人力资源部,第45页,流程名称：年度综合考核流程 流程所有者：人力资源部,人力资源部,被考核人,部门负责人,
12、开始,组织召开考评会,被考核人述职,组织强制排序确定考核等级,就任务绩效、态度、能力打分,汇总、统计考核结果,个人考核结果,制定员工等级升降方案,1,2,3,4,5,6,7,第46页,流程名称：年度综合考核流程说明 流程所有者：人力资源部,第47页,流程名称：一般人员工资晋级流程 流程所有者：人力资源部,人力资源部,公司薪酬与考核委员会,开始,根据绩效考核结果提出人员工资晋级名单,审批,根据绩效考核结果提出人员工资降级名单,晋升是否跨级,开具调薪单,通知员工本人,否,否,是,是,1,1,2,3,4,5,第48页,流程名称：一般人员工资晋级流程说明 流程所有者：人力资源部,第49页,流程名称：技
13、术人员工资晋级流程 流程所有者：人力资源部,人力资源部,公司技术委员会,开始,根据绩效考核结果提出人员工资晋级名单,审批,根据绩效考核结果提出人员工资降级名单,晋升是否跨级,开具调薪单,通知员工本人,否,否,是,是,1,1,2,3,4,5,第50页,流程名称：技术人员工资晋级流程说明 流程所有者：人力资源部,第51页,流程名称：计划内培训流程 流程所有者：人力资源部,受训员工,人力资源部,部门负责人,开始,提出培训需求,编制年度培训需求计划,提交培训总结,1,总经理,培训调查表,汇总提出部门需求计划,审批,选拔受训人员,发布培训通知,否,是,合格,否,是,安排员工参加培训,接受培训,完成培训记
14、录 ,所有资料归档,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第52页,流程名称：计划内培训流程说明 流程所有者：人力资源部,第53页,流程名称：计划外部门培训流程 流程所有者：人力资源部,受训员工,人力资源部,部门负责人,开始,提出培训需求,签署意见,提交培训总结,1,总经理,培训申请表,审批,组织员工参加培训,发布通知、培训准备,否,是,接受培训,完成培训记录 ,所有资料归档,2,3,4,5,6,7,第54页,流程名称：计划外部门培训流程说明 流程所有者：人力资源部,第55页,流程名称：员工临时外派培训流程 流程所有者：人力资源部,受训员工,人力资源部,部门负责人,开始,提出培训需求,签署意见
15、,提交培训总结,1,总经理,培训申请表,签署意见,审批,安排培训期间工作,登记、通知,否,是,接受培训,完成培训记录 ,所有资料归档,2,3,4,5,6,7,8,第56页,流程名称：员工临时外派培训流程说明 流程所有者：人力资源部,第57页,流程名称：外部招聘流程 流程所有者：人力资源部,人力资源部,用人部门,部门负责人/副总经理/总经理,开始,临时提出人力需求,年度人力资源招聘计划,根据公司岗位描述，初步拟定职位等级范围，提出招聘实施计划,总经理审批,否,是,发布招聘信息,初步筛选出面试名单,面试,专业测试,提出合格候选人名单,根据招聘级别，由部门负责人、副总或总经理进行最终面试,决定职位职
16、等,正式录用名单,体检是否合格,办理入公司手续,不录用,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第58页,流程名称：外部招聘流程说明 流程所有者：人力资源部,第59页,流程名称：内部公开招聘流程 流程所有者：人力资源部,人力资源部,使用部门,副总经理/总经理,开始,用人部门岗位出现空缺，提出人力需求,人力资源部发布内部招聘信息,应聘人员,提交报名材料,人力资源部和用人部门初步筛选出候选人,符合要求,否,是,审批,否,是,公布人事调动名单，办理调动录用手续,1,2,3,4,5,6,7,第60页,流程名称：内部公开招聘流程说明 流程所有者：人力资源部,第61页,流程名称：职业生涯规划流程 流程所有者：人力资源部,人力资源部,员工,开始,副总经理/总经理,公司组织架构,岗位描述,部门职能描述,公司职级职等体系,设定员工职业生涯发展道路,与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案,
