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1、-1-,制冷家电冰箱事业部人力资源 2008-2010年发展规划暨08年度工作计划编制： 冰箱事业部日期：2007年11月,-2-,目 录,-3-,业务战略,人力资源管理支撑,人力资源规划说明,行 政 支 持,人 力 资 源,财 务 管 理,品 质,研 发,生 产,市 场 营 销,供 应 链,战 略 运 营,信 息 技 术,价值链一体化,以业务战略为核心 以职能战略为支撑 以价值链一体化为目标,以专业能力提升+领导力提升为主线 构建美的制冷2008年人力资源管理主线,业务,人力资源,聚焦业务职群,-4-,人力资源规划说明-规划框架,-5-,人力资源规划说明-须达成目标,-6-,目 录,-7-,
2、企业使命,1. 加速发展四大产品战略单元，以“技术驱动、卓越运营”创造可持续、盈利性增长，成为世界级的白色家电供应商。 2. 保持年增长20以上，到2010年，销售收入突破500亿元，力争600亿元，税前利润超过30亿元，成为高绩效企业。,“新353” 战略目标,为人类创造美好生活,SBU,家用空调,洗衣机,冰箱,中央空调,战略定位,目标定位,以格力为标竿 年均增长15,以小天鹅为标竿 年均增长32,以海尔为标竿 年均增长26,以大金/约克为标竿 年均增长38,竞争市场,价值为尊、利益共享为顾客创造价值、为员工创造机会,价值观,-8-,秉承美的管理和机制优势，创新营运模式，以技术提升和产品优化
3、为重要契机，推动美的白色家电产业规模和盈利水平的双重突破。,营业目标,2006 2007 2008 2009 2010,（单位：万台/亿元）,制冷年均增长：23,258,340,419,600,492,制冷,额：23%,销售额： 600亿元,6.3%以上,-9-,冰箱事业部战略解析,市场拓展策略,内销坚持总量增长同时，确保策略、结构、团队动态均衡调整形成以美的为主体，荣事达、华凌为双翼的“一体双翼”多品牌运营格局；外销确保总量增长前提下，提升可持续增长能力（体系、结构、队伍）统一认识，用1-3年的时间，实现 三小向三大转型，三大向三自过渡,调整和完善组织结构，健全核心业务及关键资源管理职能以“
4、服务经营、支撑发展”为宗旨的人力资源规划与执行，围绕价值链竞争能力建设、专业平台业务能力提升、人力资源体系及机制作用下组织活力与张力的迅速提升,-10-,财务视角,实现EVA,销售收入￥1000亿；其中海外收入$50亿；自有品牌销售$20亿,提高资本周转率,税后利润55亿,降低资本费用,优惠的价格,差异化多品牌策略 “聪明消费者”诉求,产品特性,客户关系,产品形象,客户视角,优化产品结构，改进性能、塑造品牌，提高平均价格,充分利用资本市场降低融资成本,加快应收账款和存货周转率,产业并购及剥离并举，优化固定资产,研发 全面掌握家电及相关领域核心技术，提高产品性能 改进新产品开发流程，快速推出新产
5、品,运营管理 6西格玛品质管理，降低缺陷 规模化，建立合理的国内和海外生产布局 向现代化的精益生产模式转变 提高制造工艺水平和工业设计水平 搭建统一物流平台,销售 海外销售从目前单纯的OEM出口业务向租赁品牌经营和自有品牌经营转变 加大国内三四级市场的渗透，提高对家电连锁渠道掌控，进行关键客户管理,售后服务 建立集团统一售后服务平台 改善售后服务品质,优质服务,内部流程视角,学习与成长视角,人力资本,提升员工技能和专业化水平 内部培养人才，降低关键人才流失率 提升管理水平,以ERP为核心，加强CRM和SCM系统的信息化建设 提升集团的知识分享、资源综效整合能力,建立战略控制型的管控模式,塑造技
6、术、品牌管理、精益制造、国际化运作的核心能力,信息系统,组织能力,塑造美的文化,提高产能和生产率,提升工艺技术水平，降低可变成本,专业化运作，改进管理水平，降低管理费用等固定成本,加大国内渠道掌控,拥有海外销售渠道,性能优良,容易获取,质量可靠,降低运营成本,从业务战略到HR的推导（例）,-11-,08年经营策略要点,规模成长：把握阶段机会，持续加大投入，实现迅速扩张，整体增长速度须高于行业平均成长水平10个点以上； 产品力提升：用1-2年的时间，解决产品线宽度及向高端延伸问题，提升产品竞争力；同期开展产品生产周期管理，明确事业部产品管理原则与基本策略，运营效率提升：以市场为导向，以销售与运作
7、计划(S&OP)为核心，强化价值链一体化建设，提高基础管理水平，构造市场驱动型的流程化组织；缩小竞争标杆差距：以海尔为竞争标杆，全面检讨内部经营管理质量与水平，在质量、成本与效率等诸多方面实现较大幅度提升；稳健经营：坚持规模优先基础上，实现利润水平的稳步提升，通过严格控制经营风险，构筑稳健经营的盈利模式；跨越发展：确保完成40%以上的增长速度，基本拉开与行业第四位差距，坐三望二,-12-,公司08年策略地图：,08年经营目标,Q 质量改进,M 市场牵引,D 产品提升,产品生命周期管理(PLM)、标杆管理(GM),快速引进和培育有竞争力的人力资源,J 精益生产,08年规模增长目标：高于行业平均增
8、幅10个点以上,CRM:顾客关系管 理,PDM:产品设计管 理,QS:产品质量 管理,SCM:备料平台,效率提升 标准工时 薪资改革,全程质量管理 质量责任追溯 QC活动,产品系列化 核心技术培育 标准化管理,“上山下乡”工程 海外价值链提升,08年经营目标： 确保销售500万台，力争520万台 确保销售60.5亿元，力争64亿元 冰箱行业坐三望二 人均效率：52.8台/人 当年维修率:1.0%,以市场为导向、以计划为核心的的流程保障体系(S&OP),-13-,总体思路,以“服务经营、支撑发展”为宗旨的 人力资源规划与执行,价值链竞争能力,各专业平台 主营业务能力提升,人力资源体系及机制建设,
9、有才可用精干高效,三级培训，形成梯队 新员工培训系统 以提升能力为前提 进行员工职业引导,业务提成 量化的业绩工资 内部职业晋升的前景,组织变革和流程再造 后备干部梯队培养 目标责任制体系 高层干部胜任力提升 系统效率与人均收益提升,-14-,目 录,-15-,人员总数 职群人数,重点分析离职率,人均产出 业务职群效率 辅助职群服务效率,职群结构 年龄结构 工龄结构 职位结构,关注干部： 知识-学历 能力与业绩,中期战略 年度策略 职群战略 职群策略,基于HR专业的规划；基于职群策略的规划,效率,数量,流动率,素质,结构,HR规划,战略,现状分析逻辑框架,数量,质量,人力资源效率,-16-,相
10、关现状分析,分析框架见附表,-17-,人力资源现状分析主要结论,-18-,冰箱事业部产量、人均产量增幅比较（逐年提升20%）,冰箱事业部人数增幅与人均产量增幅比较：,按照事业部的发展战略，07年较06年人均产量提升20% 事业部在08年、09年、10年规划中按照效率提升目标思想进行规划，控制人数； 从年度的效率增幅和人数增看，效率增幅略大于人员增幅，符合事业部规模效应的发展策略。,分析说明,数据来源：冰箱事业部 人力资源部,冰箱事业部按照“3521”战略指导思想，结合产量的具体规划，力争人均产量逐年提升20%的目标实现.,人力资源现状分析人均产量,-19-,冰箱事业部截至2010年人均销售收入
11、规划,冰箱事业部支持职能人员占总人数的比例,数据来源：冰箱事业部，人力资源部,近两年冰箱事业部人均销售收入均达20%以上，根据08年60个亿，09年78个亿，2010年100个亿的规划，均保持在23%左右的增幅。 事业部的规模在不断发展壮大的同时，人力资源切实做好支持职能人员的控制，业务支持职能人员保持在4.5%左右。,分析说明,单位：万元/人,冰箱事业部内外销人均销售收入连年保持20%以上的增幅水平。,人力资源现状分析人均销售收入,-20-,人力资源现状分析人均利润,冰箱事业部近2006年2010年利润分析与规划,冰箱事业部20062010年年人均利润分析规划,从06年起，冰箱事业部规划的利
12、润呈40%左右的增长幅度。人均利润指标逐年呈17%25%左右的增幅，从实际完成及规划来看，各经营单位及各支持职能将要做好充分的准备，备战事业部的“3521”。,分析说明,单位：万元,-21-,冰箱事业部MPA类人员大专以上学历分析,各职群人员学历构成比较分析,按目前事业部MPA类人员（1767人）学历构成分析：中专及以下占22%，大专占33%，本科占51%，硕士及以上占1%。学历构成以大专以上为主。 从各职群的人员学历构成来看，以大专学历以上比例为评价标准，依次为：供应链（96.7%），品质（95.5%），人力资源（95.2%），研发（93%）,分析说明,数据来源：冰箱事业部 人力资源部,冰箱
13、事业部员工（MPA）学历结构大专以上占85%。,人力资源现状分析学历结构,-22-,其他维度：投资回报率管理幅度工龄结构职群比例干部素质 2008-2010 人力资源规划表(1).xls,人力资源现状分析其他维度,-23-,上年度重点工作回顾,总概：人力资源体系在07年选、用、育、留四个方面通过体 系规划整合、制度完善、创新改革等方法利用人力资源专 业管理工具为事业部部人力资源的基础管理提供专业化、 流成化保障。,-24-,上年度重点工作回顾,上年度整体目标： 完成招聘体系专业化的梳理和制度完善，同时开展针事业部“3521”战略目标完成的中高级人才招聘规划； 完成基于人才进阶模式及培训课程体系
14、的规划,同时开展各层级、各职群、各类别人员的培训工作（如新员工培训、M4级干部授课、价值链培训）； 完成全员绩效管理及组织干部任职能力360度评估及部分干部述职评议； 完成薪酬体系整合及开展冰箱事业部直接工资改革以实现同工同酬。,-25-,上年度重点工作回顾,目标达成情况简述： 招聘： 推进落实中高级人才专项招聘工作（关键岗位梳理、招聘 需求、方案、实施及阶段性成果），实施基于人才结构优 化的甄选与配置管理； 组织08年校园招聘工作； 招聘渠道的构建（海外猎头渠道涵盖日韩、企业猎头涵盖 行业及标杆企业、日常招聘拓展跨区域渠道） 完成08年事业部定岗定编工作（根据08年事业部业务发展 需要对各业
15、务部门的人员部门的梳理及核定）,-26-,上年度重点工作回顾,目标达成情况简述： 培训 完成了人才进阶模式及培训课程体系的规划,为人才发展和培 训提供了一定的理论依据和基础； 组织完成07年毕业生入职培训及半年的岗位实习； 组织开展并固化冰箱事业部新员工培训工作； 组织开展M4级以上干部的授课计划； 完成研发项目经理及价值链一体化培训，为新产品开发的各个 环节提供智力保障；,-27-,上年度重点工作回顾,目标达成情况简述： 绩效 组织干部任职能力360度评估及部分干部述职评议，并输出报 告； 通过明基项目的实施全面推进全员KPI绩效考核管理工作并按照季度输出绩效结果； 制订专业职级晋升评定制度
16、及任职资格，组织2008年主任 工程师评定工作； 根据事业部2008年目标责任制，制订各一级部门目标责任 制； 制订干部选拔任用管理制度，输出职群干部任职资格表标准。,-28-,上年度重点工作回顾,目标达成情况简述： 薪酬与福利 组织完成事业部薪酬体系与结构的整合； 推进开展合肥两地工厂直接工人定岗定编工作及工资改革； 完成EHR新的人事及薪资系统全面上线； 组织开展针对08年新劳动合同法的员工外包即招标及推进人员转出； 完成08年薪资福利预算编制工作； 完成美的荣事达合资公司（冰箱部分）的员工身份置换工作；,-29-,上年度重点工作回顾招聘配置,-30-,上年度重点工作回顾培训开发,-31-,上年度重点工作回顾培训开发,-32-,上年度重点工作回顾绩效管理,-33-,上年度重点工作回顾薪酬福利,
