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1、2009年终会议,北京启典国际贸易有限公司,总经理致辞,在各位公司同仁的共同努力下，我们启典国际有限公司在过去的一年里取得了不小的成绩。 在产品开发上，我们成功的开发了P2产品并已取得P3产品的生产认证资格； 在市场开拓上，使公司从原来单纯的本地市场成功地进军区域与国内市场； 生产线的更新与改进上也取得了不小的成绩，由原来的一条手工生产线改为一条柔性生产线和一条半自动生产线，其中有一条为P3，一条P2，较大程度的提高了本公司的生产力。 以下我将从几个方面分别展开来详细总结这一年来的得与失。,整体战略方面,（l）评估内部资源与外部环境，制定长、中短期策略经过和各部门主管的仔细研究，我们启典国际有
2、限公司制定了：以丰富、多样化的产品迅速渗透区域、国内等市场，使公司的利润最大化，同时又明确了若干子目标如：开发新产品P2、P3；改进生产线（以半自动，柔性生产线为主）必要时根据产品需求转型；向区域、国内甚至亚洲市场进军。,整体战略方面,（2）预测市场趋势、调整既定战略经过和营销经理仔细研究了第七年及预测后一年的市场需求预测报告，前半年我们把主要精力放在了产品生产（P1），产品开发（P2P3）、市场开拓、生产线更新扩建上；后半年是我们必须实现企业利润，增长股东权益，使企业真正在以前发展的基础上在接下来的几年里真正得到“好处”。以上明确的战略与目标，使公司上下一心，各部门各司其职。,市场营销与销售
3、方面,首先，比较了三个市场开发费用：本地：开发费用0+客户开发0+客户维护2*3=6 国内；开发费用120（需要6个月）+客户开发10*3+客户维护0=150 国际：开发费用200（需要10个月）+客户开发20*2+客户维护0=240,市场营销与销售方面,生产P1参照上年的营业额和P1的单价，分别是1500元和2851元，可以算出上一年我们的产量大概是5261件，而我们的生产线的生产能力为（手工1200*2+半自动1800*2）6000件，再算上废品率，上一年的生产量几乎就是上限了，同时我们开发国内市场的话，就会接到更多的定单，这就需要更多的生产线。 根据上一年的价格和变动趋势来看，今年P1的
4、本地价格略有上调，大约在2850和2992元之间，不过需求微微有点下降，不过影响不大。而在国内市场也是如此，而且国内市场的需求量比本地还要大，而且价格也稍微高出20元左右，所以说，今年P1的国内市场成为我们必争之地。,市场营销与销售方面,生产P2P2的单价上年为8400元左右，在本年度内和明年都会有所上升，本地市场的涨幅在10%以内，国内市场在5%以内，虽然其后价格会有所下调，但是其需求量在未来几年都会保持上升，绝对是紧急需要研发的下一个主打产品，是兴起P3或P4之前的过渡品。 由于P3、P4在第一年里不值得去研发，同时根据研发规则，我们还不具备研发条件。,市场营销与销售方面,预期计划并最终得
5、以实现：,2008年度进度实现情况,订货会拿订单投入生产、申请开发国内市场、把应收账款收回、投入资金培训员工并招揽新员工,1月,24月,如常生产,投资动力设备和租用新生产线和厂房，并还款,国内市场开发完成，接国内市场的定单,由于条件充足，我们公司投入开发P2,56月,7月,812月,采购部方面,根据生产部门的产能计划，本年度原材料M1的需求量为12600件/年，M2为6300件/年,M31为4800件/年，M32为9600件/年。其中上年末库存包括有P1 1000件，M1 800件， M2 600件。原材料，原料合格率预定为95，供货率折衷为提前一个月订货，供货率为95。,采购部方面,故本年度
6、各原材料的实际需采购量为 M1：（12600-800）X（15）=13010(件) M2：（6300-600）X（15）=6284（件） M31：4800 X（15）=5292（件） M32：9600 X（15）=10584（件） 总需求量为13010+6284+5292+1058435170（件） 结合批量折扣后得到各原材料年采购成本为 M1：150 X 13010 X 951853925（元） M2：200 X 6284 X 951193960（元） M31：360 X 5292 X 981867017.6（元） M32：220 X 10584 X 982281910.4（元） 总采购成本
7、为：1853925+1193960+1867017.6+2281910.4 =7196813(元),采购部方面,故本年度各原材料的实际需采购量为 M1：（12600-800）X（15）=13010(件) M2：（6300-600）X（15）=6284（件） M31：4800 X（15）=5292（件） M32：9600 X（15）=10584（件） 总需求量为13010+6284+5292+1058435170（件） 结合批量折扣后得到各原材料年采购成本为 M1：150 X 13010 X 951853925（元） M2：200 X 6284 X 951193960（元） M31：360 X
8、5292 X 981867017.6（元） M32：220 X 10584 X 982281910.4（元） 总采购成本为：1853925+1193960+1867017.6+2281910.4 =7196813(元),采购部方面,根据生产部的生产安排计划，本年度原材料需求和采购结果如下:原有库存基本上满足了一月份的生产需求，本年的采购从一月份开始预订，M1和M2 二月初到货，M31和M32四月初到货，分两批到货。,季度,原材料,生产部方面,第一年生产p1，并研发p2（需时3个月）并将手上的一条手工线卖掉（约价值125万左右）立刻租一条全自动生产线（160万-180万）1条。 ISO认证费用：
9、5万/月，需要8个月 第一个月末投入资金租厂房（22万）， 动力设备（安装需要2个月）220万可分期付（110万/季）， 第三个月末租用全自动生产线（170万）1条，第四个月开始生产。 第3个月开始研发P2，研发费用：15万/月，需要三个月 第二季度半成品m3产出，租一个半成品仓库（12万左右） 第六个月末租用全自动生产线（160万-180万）1条。 每个月都会有动力费 第一个月需要支出310万。,明年计划,经过一年来的生产与销售，明年市场P1需求量在4万件，P2需求量在3万件。有8间公司竞争。获得P1产品4500件左右。P2分布在国际市场上，我们第一年没有开发。所以P2需求量在2万件，每间分公司可以获得定单2000件。,最后总结,明年的工作是繁重的，各分公司明年的发展前景也是很光明的，因此希望各部门狠抓质量关，在维护好老客户的同时开发新客户。 努力进行技术创新，开发新型产品占领市场，我相信，在各位同仁的共同努力下，公司的未来一定会更加光明。,谢谢大家,请留下参加聚餐晚会,
