上海大众供应商质量管理

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1、 大众汽车集团（Volkswagen AG） 供应商质量能力 评审准则 质量管理体系要求 潜在供应商审核 供应商自审（自我评估） 过程审核、产品审核 验证（D/TLD 零件） 供应商技术审计 问题分析 第 5 次全面修订版 大众汽车集团（Volkswagen AG），2004 年 6 月 第 1 版 - 1991 第 2 版 - 1994 年 1 月 第 3 次全面修订版 - 1997 年 1 月 第 4 次全面修订版 - 2000 年 8 月 4.1 对第 4 版的补充 / 更改（B2B 平台在线） 第 5 次全面修订版 - 2004 年 6 月 （注：对第 4 版的所有更改以蓝色标明） 本

2、 手 册 的 有 效 版 本 只 在 大 众 汽 车 集 团 B2B 平 台 网 站 中以电子文档的方式供供应商使用。 本手册中的各要求是为落实顾客的特殊要求，并作为质量管理体系要求 （VDA 6.1 或 ISO/TS16949 ）的补充。供应商有义务到 B2B 平台上了 解这些有效的版本状态，并应落实这些要求。 自 2004 年 10 月起，本手册同时提供英文、西班牙语、葡萄牙语、捷克 语和中文译本。 大众汽车集团所有 保留所有权利，尤其是复制、传播以及翻译的权利。 出版商： 大众汽车集团（Volkswagen AG） 集团供应商质量审核部 信箱：1467/0 D - 38436 沃尔夫斯

3、堡（ Wolfsburg） 德国 电话：+49-5361-973185，传真：972237 图 1：外购件质量管理协议 组成： 外购件质量管理协议 Formel Q 大众汽车集团和供应商之间的质量管理协议 Formel-Q Fhigkeit * 质量能力 供应商 评审准则 Formel-Q Neuteile integral 新零件的质量开发计划 2 日生产验收 “ QPN ” 的上一层协议 作为合同组成部分 A B C 评价体系 和 支持性过程 结果 由此得出最佳者 年度表彰 *本手册对该部分作了描述。 供应商评价 为了持续改进 质量、服务、价格、物流、环境和创新 Formel Q-konk

4、ret 总共有 25 个来自以下领域的供应商： 质量（5 个供应商） 开发能力（5 个供应商） 企业绩效（9 个供应商） 物流（5 个供应商） 环境（1 个供应商） 前言 这是本手册第五次全面修订版本。本次修订着眼于德国汽车工业联合会（VDA）范围 内的制造商和供应商之间达成的质量战略；即，汽车工业的供应商必须证明其质量管 理 体 系 符 合 ISO/TS 16949 或 VDA 6.1 的要求， 并 能 实 现 VOLKSWAGEN EXCELLENCE （大众卓越）的理念。 在我们新的 VOLKSWAGEN EXCELLENCE（大众卓越）质量战略中，强调在集团内 和在供应商中推动以过程为

5、导向。 对此，VOLKSWAGEN EXCELLENCE （大众卓越）提出三个“主攻方向”： 成熟的产品（方案质量） 稳定的过程（重复准确性） 优质的顾客服务（服务质量） 为此需要加强： 以过程为导向 质量方法能力 图2：大众卓越 该战略的目标是顾客满意和顾客热情。供应商是最重要的因素之一。为了实现目标， 供应商采取适宜的行动方式是必不可少的。因此，Volkswagen Excellence（大众卓 越）战略期望我们的供应商也能实现“Business Excellence”（经营卓越）的目标。 我们通过要求供应商加强自我评定（自审参见第 4 章）以达到这些期望。只有通过自 我提高和定期的、独立

6、的自我评定，才可以实现我们的持续改进（KVP）要求并不断 加以改善。 本手册的目的，是向供应商阐明质量能力要求。通过自我审核，使供应商能及时达到 并有效保持国际上通行的和大众汽车集团特殊的质量管理体系、过程和产品的要求。 在 VOLKSWAGEN EXCELLENCE（大众卓越）中，过程审核和产品审核仍然是我们 以及供应商的重点。因此这也成为本手册的重点内容。手册在以往经验的基础上，对 这些要求进行了更准确的描述并补充了部分内容。 为了保证能够对符合性进行验证，我们引进了一个新的工具“供应商的技术审计” （第 10 章）。在供应商处进行短期的技术审计访问，主要用以确保遵守法律条款（如 D/TL

7、D、EU VO）以及我们重要的顾客要求。 关于质量管理体系要求参阅 ISO/TS 16949 和 VDA 6 第 1 部分。这两个质量体系标准 已经协调一致。质量管理体系要求将不作为本手册的组成部分。 “Formel Q-Fhigkeit”（ Formel 质量能力）手册是对“Formel- Q-Konkret” （ Formel 质量协议）的补充，描述了对我们供应商质量能力评价的程序。它对大众集 团所有品牌的生产资料供应商以及全球范围内的合资公司具有约束力。 本手册的内容仍与适用的 VDA 准则和 VDA 丛书相关。在此同时描述了我们对过程和 产品以及在持续改进过程（KVP）、关于新项目与供

8、应商进行合作时所提出的特殊要 求。 本手册作为规范手册，包括了大众汽车集团向供应商提出的具有约束力的要求。它是 对供应商的生产场所进行审核的依据。 为了与供应商进行更好的交流和改进彼此间的伙伴合作，我们提供了一个大众汽车 B2B 平台。您可以在网站 下找到补充的多语言版本信息， 同时作为我们的供应商请及时更新您的厂商信息。 沃尔夫斯堡（Wolfsburg），2004 年 12 月 VOLKSWAGEN AG 集团采购总监 VOLKSWAGEN AG 集团质量保证部经理 Formel Q 质量能力第 5 版目录 目录 第 1 页 目录目录 扉页 外购件质量协议（企业内 Formel Q 图表）

9、 前言（Garcia Sanz / Schling） 目录 1 引言 1.1 目的 1.2 质量能力评审要求 1.3 责任部门 1.4 体系结构 1.5 定级结果和后续活动 2 符合 VDA 的质量管理体系要求 2.1 概述 2.2 质量管理体系审核结果 / 认证证书的认可 3 潜在供应商审核 3.1 概述 3.2 过程的审核和评价 3.3 产品诞生过程的审核和评价 3.4 总评价 3.5 实施（流程图） 4 自审 4.1 概述 4.2 实施（流程图） 4.3 升级阶段 5 产品审核 5.1 概述 5.2 审核的实施和整改措施 5.3 缺陷定级、决策、措施 5.4 实施（流程图） Formel

10、 Q 质量能力第 5 版目录 目录 第 2 页 6 过程审核 6.1 概述 6.2 产品诞生过程中的过程审核 A 部分 6.2.1 CAD 要求 6.3 批量生产的过程审核 B 部分 6.4 评分定级 6.4.1 提问结果和过程要素的单项评分 6.4.2 总评价 6.4.2.1 产品诞生过程总评价 A 部分 6.4.2.2 批量生产总评分 B 部分 6.5 实施（流程图） 7 质量能力总评价、定级 7.1 概述 7.2 定级尺度 7.3 降级标准 7.4 升级标准 8 质量审核 备证（D/TLD 零件） 8.1 概述 8.2 审核方法 8.3 产品组确定 / 零件选择 8.4 单项提问评价 /

11、 审核结果 8.5 审核报告 / 整改计划 8.6 技术资料标识 8.7 实施（流程图） 9 问题分析（PA） 9.1 概述 9.2 实施 / 流程 9.3 升级原则 10 供应商技术审计（TRL） 10.1 概述 10.2 实施 TRL 的原因 10.3 实施（流程图） 10.4 升级原则 11 审核文件 / 证明 Formel Q 质量能力第 5 版目录 目录 第 3 页 要求条例要求条例 12 要求条例 潜在供应商审核 13 要求条例 潜在供应商审核 A 部分 产品诞生过程 （补充了质量管理体系设计要素要求、新零件的鉴定程序、员工外语知识资格） 1 产品开发 1.1 策划 1.2 实现

12、2 过程开发 2.1 策划 2.2 实现 B 部分 批量生产 1 分供方 / 原材料 2 生产 2.1 人员 / 素质 2.2 生产装备 / 工装模具 2.3 运输 / 搬运 / 贮存 / 包装 2.4 缺陷分析、纠正、KVP 3. 顾客服务 / 顾客满意度（服务） 3.1 补充了 ISO/TS 16949 要求， 3.6 明确定义了 D/TLD 3.7 补充了 B2B 要求 14 质量审核 备证（D/TLD 零件） 15 TRL 指导思想 15.1 提问表 15.2 检验记录 15.3 通知 15.4 实施 15.5 报告 附件/同时生效的文件 A1: 大众集团表格 A2: 其他文件/ 同时

13、生效的文件 A3: 插图目录 A4: 缩写目录 A5: 缩写 / 术语 A6: 参考文献 1. 引言引言 第二章：第 1 页 1.1 目的 大众汽车集团供应商质量能力评审体系基于经 VDA/DGQ 专业组制订的汽车工业 质量标准。 据此，按 ISO TS 16949 和 VDA 6.1 建立的质量管理体系是对生产资料供应商的 基本要求，必须通过提供认证（第三方审核）证书向大众汽车集团证明其满足该 要求。 作为质量管理体系认证的补充，针对特定的产品组采用具有可比较性的 VDA 6.3 / 6.5 过程审核 / 产品审核以评价供应商的质量能力。除了对质量管理体系的基本要 求外，这些审核还考虑大众汽

14、车集团外购件的特殊要求，包括产品、过程以及在 检验技术上的特殊要求。 过程审核能够在订单确定之前之前审核和选择潜在的供应商，并不断提高批产供应商 的素质，以确保在批量生产开始时和批量生产过程中所采用的过程和工艺流程无 缺陷。供货质量和产品功能必须符合顾客要求。特别重要的是，供应商要满足重 要的顾客特殊产品特性和所有的顾客要求。 由供应商进行系统化和定期的缺陷分析和过程分析，由此得出质量改进和持续改 进的措施。基本上，改进后的过程和工艺流程可将产品和成本向目标优化。 在必须经认证（第三方审核）证明符合 ISO TS 16949 或 VDA 6.1 基本要求的同 时，由大众汽车集团或合资公司的审核

15、员再对大众集团外购件的供应商的过程和 生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核。 为达到自我提高的目的，要求供应商根据 Formel Q 质量能力对大众汽车集团的 产品和过程进行自审（SL：= 供应商自审，参见第 4 章）。 评审结果说明供应商单个产品组的质量能力。它表明了大众汽车集团产品的过程 流程在多大程度满足了顾客的接受要求和规范。由此，评审结果也反映出，符合 标准的质量管理体系是否已建立并在实践中证明有效。 1. 引言引言 第二章：第 2 页 质量能力评审是供应商评价的一个组成部分。质量绩效的评价可通过所提供的产 品 / 服务测量出。这也反映出质量管理体系和过程的有效性（参见图 1）。

16、 对由供应商质量能力和质量绩效组成的肯定的供应商评价是订单确定的前提。 ISO TS 16949 / VDA 6.1 质量管理体系认证 过程审核 产品审核 自审 质量能力（QF） 质量绩效（QL） 批量生产 产品诞生，采购 再修改，利用 供应商评价 质量 服务 价格 革新 市场能力 图 3：供应商评价（QF 质量能力 / QL 质量绩效） 1.2 质量能力评审要求 原则上来说，在签发新零件生产合同（forward sourcing）或者批量零件生产合同 （global sourcing）之前要求被选上的供应商提供其质量能力的证据。 通过供应商情况调查表或自审以及由大众汽车集团的负责部门采用潜在供应商审 核或过程审核的方式而进行补充审核，以此加以证明。 参照产品组目录，若提供至今未进行质量能力评审的新产品组，同样有必要重新 证明其质量能力。 若委托以前的批量供应商提供新的或更改后的产品